| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1150 | 10/05/2019 | PEF 112/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA (CPF:558.848.573-49) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à PORTO VELHO - RO no período de 14/05/2019 a 18/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 64, PORTARIA 625/2019 às fls 65, conforme MEMORANDO 1946/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 66 (4,5 x 550,00) |
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| 1151 | 10/05/2019 | PEF 690/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GLAUBER JOSÉ DE OLIVEIRA AMANCIO (CPF:122.711.167-32) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSÉ DE OLIVEIRA AMANCIO, despesa com pagamento 2,5 diárias para viagem a Ji Paraná- RO no período de 15/05 a 17/05/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 667/2019 às fls 03 e Memorando nº 1948/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04 (2,5 x 550,00). |
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| 1152 | 10/05/2019 | PEF 097/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA (CPF:693.205.604-63) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/05/2019 a 24/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 56, PORTARIA 1462/2018 às fls 57, CONVOCATÓRIA às fls 58, conforme MEMORANDO 1945/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 59 (4,5 x 500,00) |
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| 1153 | 10/05/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à JI-PARANÁ - RO no período 13/05/2019 a 18/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 135, PORTARIA 636/2018 às fls 136 e 137, conforme MEMORANDO 1941/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 138 (5,5 x 550,00) |
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| 1154 | 10/05/2019 | PEF 307/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA (CPF:235.537.587-91) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período 20/05/2019 a 21/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 81, CONVOCATÓRIA ás fls 82, PORTARIA 467/2017 às fls 83, conforme MEMORANDO 1939/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 84 (1,5 x 550,00) |
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| 1155 | 10/05/2019 | PEF 027/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO (CPF:877.759.211-53) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/05/2019 a 24/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 81, CONVOCATÓRIA ás fls 82, PORTARIA 1208/2015 às fls 83, conforme MEMORANDO 1940/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 84 (4,5 x 500,00) |
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| 1156 | 10/05/2019 | PEF 317/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA CORRÊA GUERRA (CPF:051.461.077-85) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 19/05/2019 a 24/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 40, PORTARIA 606/2019 às fls 41, conforme MEMORANDO 1938/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 42 (5,5 x 500,00) |
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| 1157 | 10/05/2019 | PEF 164/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA (CPF:431.378.816-68) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ CARLOS TEIXEIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luis- MA no período de 19/05/2019 a 24/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 69, Portaria Nº 606/2019 às fls. 70 e Memorando Nº 1933/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 71 (5,5 x 550,00) |
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| 1158 | 10/05/2019 | PEF 082/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA (CPF:365.785.333-20) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Belo Horizonte- MG no período de 19/05/2019 a 21/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 64, Portaria nº 1462/2018 às fls. 65, Portaria nº 206/2019 às fls 66 e viagem a Brasília- DF no período de 21/05 a 24/05/2019 conforme requisição às fls 67, Portaria nº 1462/2018 às fls 68, Convocatória às fls 69 e Memorando nº 1931/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 70 (5,5 x 500,00). |
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| 1159 | 10/05/2019 | PEF 029/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira (CPF:055.082.254-20) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/05/2019 a 21/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 38, PORTARIA 1197/2018 às fls 39, CONVOCATÓRIA às fls 40, conforme MEMORANDO 1951/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 41 (2,5 x 500,00) |
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| 1160 | 10/05/2019 | PEF 102/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA (CPF:038.601.084-68) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a, JULITA CORREIA FEITOSA referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/05/2019 a 22/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 29, CONVOCATÓRIA às fls 30, PORTARIA 429/2018 às fls 31, conforme MEMORANDO 1950/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 32 (3,5 x 550,00) |
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| 1161 | 10/05/2019 | PEF 316/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA (CPF:440.871.443-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a, MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/05/2019 a 24/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 21, PORTARIA 880/2018 às fls 22 e 23, CONVOCATÓRIA às fls 24, conforme MEMORANDO 1942/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 25 (2,5 x 550,00) |
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| 1162 | 10/05/2019 | PEF 108/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE (CPF:329.988.724-68) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a, VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/05/2019 a 22/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 29, CONVOCATÓRIA às fls 30, PORTARIA 429/2018 às fls 31, conforme MEMORANDO 1949/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 32 (3,5 x 550,00) |
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| 1163 | 10/05/2019 | PEF 249/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEZIEL ALVES LOPES (CPF:639.270.127-34) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luis- MA no período de 19/05/2019 a 24/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls.50, Portaria nº 606/2019 às fls. 51 e Memorando nº 1935/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 52 (5,5 x 550,00). |
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| 1164 | 10/05/2019 | PEF 177/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA (CPF:797.530.357-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 15/05/2019 a 17/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 56, Portaria Nº 629/2019 às fls. 57 e Memorando Nº 1934/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 58 (2,5 x 550,00) |
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| 1165 | 10/05/2019 | PEF 034/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São José do Rio Preto - São Paulo no período 20/05/2019 a 25/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 123, Portaria Nº 464/2019, às fls. 124, cópia do convite às fls. 125, Portaria Nº 1325/2018 às fls. 126 e 127, Convocatória às fls. 128 e Memorando Nº 1947/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 1947/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 129 (5,5 x 550,00) |
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| 1166 | 10/05/2019 | PEF 094/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA (CPF:112.166.204-82) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 21/05/2019 a 24/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 94 Portaria nº 65/2019 às fls. 95, 4ª Convocatória às fls 96 e Memorando nº 1032/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 97 (3,5 x 550,00). |
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| 1167 | 10/05/2019 | PEF 312/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER (CPF:013.968.437-95) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 19/05/2019 a 24/05/2019 conforme Requisição às fls. 22, Portaria nº 88/2018 às fls. 23 e 24, Convocatória às fls 25 e Memorando nº 1054/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 26 (5,5 x 550,00). |
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| 1168 | 10/05/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Porto Velho- RO no período de 15/05/2019 a 18/05/2019 conforme Requisição às fls. 140, Portaria nº 694/2019 às fls. 141, Convocatória às fls 25 e Memorando nº 1053/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 142 (2,5 x 650,00). |
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| 1136 | 09/05/2019 | PEF 255/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS (CPF:154.344.945-04) | R$ 15.502,75 | R$ 15.502,75 | R$ 15.502,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, referente pagamento de 7,5 diárias INTERNACIONAL para SÃO PETERSBURGO - RUSSIA no período de 19/05/2019 a 26/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 21, PORTARIA 130/2019 ás fls 22; e 1 diária para viagem á RIO DE JANEIRO - RJ no dia 27/05/2019 conforme REQUISIÇÃO às fls 23, PORTARIA 083/2015 às fls 24, conforme MEMORANDO 1012/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 25 (( 7,5 x 1993,70)+ 550,00) conversão às fls 26 |
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