| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1127 | 08/05/2019 | PEF 141/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVANA DE ANDRADE CARLOS (CPF:054.035.736-74) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANA DE ANDRADE CARLOS, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Vitória - Espírito Santo no período de 12/05/2019 a 13/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 12, Portaria Nº 628/2019 às fls. 13 e Memorando Nº 1023/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 14 (1,5 x 500,00) |
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| 1128 | 08/05/2019 | PEF 111/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 13/05/2019 a 17/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 78, Portaria Nº 1208/2015 às fls. 79, Portaria Nº 1038/2015 às fls. 80, Convocatória às fls. 81 e Memorando Nº 1022/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 82 (4,5 x 550,00) |
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| 1129 | 08/05/2019 | PEF 570/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÍTALO RODOLFO SILVA (CPF:026.853.003-33) | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 19/05/2019 a 20/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 23, Portaria Nº 265/2019 às fls. 24 e 25, Convocatória às fls. 26 e Memorando Nº 1021/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 27 (1,5 x 500,00) |
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| 1130 | 08/05/2019 | PEF 304/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Aline Cristina Alves Pimentel (CPF:736.780.401-44) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aline Cristina Alves Pimentel, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu no período de 19/05/2019 a 22/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 20, Convocatória às fls. 21, Portaria Nº 511/2019 às fls. 22 e Memorando Nº 1020/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 23 (3,5 x 550,00) |
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| 1131 | 08/05/2019 | PEF 671/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a Campo Grande - Mato Grosso do Sul na data 15/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 02, Portaria Nº 496/2019 às fls. 03, Ofício Nº 1026/GAB/PRES às fls. 04 e Memorando Nº 1014/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 05 (0,5 x 550,00) |
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| 1132 | 08/05/2019 | PAD 061/2019 | Ordinário | Vencimentos e Salários | FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 4.462,75 | R$ 4.462,75 | R$ 4.462,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , pelo pagamento de rescisões diversas a saber: Angélica Cristina Serra, Jessica Rodrigues de Oliveira; Márcia Cristina Medeiros; Mauro Ricardo Antunes Figueiredo, Rhayna Profeta Oliveira, conforme Termos de Rescisão de Contrato de trabalho acostados às fls. 74 a 80. |
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| 1133 | 08/05/2019 | PEF 614/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Lívia Dornelas de Almeida (CPF:000.434.681-52) | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lívia Dornelas de Almeida, despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem a São Luís - Maranhão no período de 16/05/2019 a 17/05/2019 e viagem a Belo Horizonte - Minas Gerais no período de 19/05/2019 a 22/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 12, Portaria Nº 434/2019 às fls. 13 e 14, Portaria Nº 619/2019 às fls. 15, cópia da programação às fls. 16, cópia do Formulário 5: Apresentação do Projeto às fls. 17 - 23, Memorando Nº 1018/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 24 (7,5 x 450,00) |
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| 1134 | 08/05/2019 | PEF 028/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Manaus - Amazona no período de 15/05/2019 a 16/05/2019 e viagem Porto Velho - Rondônia no período de 17/05/2019 a 18/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 132, Portaria Nº 600/2019 às fls. 133, Portaria Nº 631/2019 às fls. 134 e Memorando Nº 1024/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 135 (3,5 x 550,00) |
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| 1135 | 08/05/2019 | PAD 061/2019 | Ordinário | Férias Indenizadas | FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 72.591,20 | R$ 72.591,20 | R$ 72.591,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , pelo pagamento de rescisões diversas a saber: Angélica Cristina Serra, Jessica Rodrigues de Oliveira; Márcia Cristina Medeiros; Mauro Ricardo Antunes Figueiredo, Rhayna Profeta Oliveira, conforme Termos de Rescisão de Contrato de trabalho acostados às fls. 74 a 80. |
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| 1091 | 07/05/2019 | PEF 027/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO (CPF:877.759.211-53) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, referente pagamento de 4,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 06/05/2019 a 10/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 72, CONVOCATÓRIA às fls 73, PORTARIA 1208/2015 ás fls 74, conforme MEMORANDO 955/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 75 ( 4,5 x 500,00) |
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| 1092 | 07/05/2019 | PEF 142/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL (CPF:444.333.793-87) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a São Luís- MA no período de 13/05 a 17/05/2019 conforme requisição às fls 30, Portaria nº 538/2019 às fls 31, Convocatória às fls 32 e Memorando nº 954/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 33 ( 4,5 x 550,00). |
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| 1093 | 07/05/2019 | PEF 024/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA (CPF:698.237.157-34) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Florianópolis- SC no período de 05/05 a 08/05/2019 conforme requisição às fls 70, Portaria nº 112/2018 às fls 71 e 72, Convocatória às fls 73 e Memorando nº 956/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 74 ( 3,5 x 450,00). |
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| 1094 | 07/05/2019 | PEF 090/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES (CPF:837.133.527-04) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 14/05/2019 a 17/05/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 42, PORTARIA 648/2019 às fls 43, conforme MEMORANDO 988/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 44 ( 3,5 x 550,00) |
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| 1095 | 07/05/2019 | PAD 160/2019 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF (CNPJ:03.658.507/0001-25) | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, referente às custas iniciais para ajuizamento de ação judicial contra a União, a fim de anular o art. 57 do Anexo V da Portaria de Consolidação nº 03/2017, na redação conferida pela Portaria MS nº 3.588/2017. |
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| 1096 | 07/05/2019 | PEF 258/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL (CPF:131.407.874-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 01/05/2019 a 04/05/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 21, PORTARIA 386/2019 às fls 22, MEMORANDO 33/2019/ ASCE às fls 23, conforme MEMORANDO 987/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 24 ( 3,5 x 550,00) |
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| 1097 | 07/05/2019 | PEF 113/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAFAEL DE JESUS ROCHA (CPF:006.738.741-17) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL DE JESUS ROCHA, referente pagamento de 4,5 diárias, para viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 15/05/2019 a 19/05/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 09, PORTARIA 660/2019 às fls 10, PROGRAMAÇÃO DO CONGRESSO às fls 11 e 12, conforme MEMORANDO 989/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 13 ( 4,5 x 500,00) |
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| 1098 | 07/05/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 05/05/2019 a 09/05/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 124, PORTARIA 372/2019 às fls 125, conforme MEMORANDO 986/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 126 ( 4,5 x 6500,00) |
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| 1099 | 07/05/2019 | PAD 797/2017 | Ordinário | Material de Expediente | MANOEL CASSIO SOUSA GUEDES ME (CNPJ:07.266.260/0001-52) | R$ 5.574,23 | R$ 5.574,23 | R$ 5.574,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CASSIO SOUSA GUEDES ME, com a finalidade de adquirir materiais de expediente, conforme quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 005/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 005/2018 às fls. 1293-1311; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1293-1311; Memorando 016/2019/SALM às fls. 1407; Planilha com quantitativos de itens às fls. 1407 (verso) e 1408; Despacho Presidência GABPRES 2465/2019 às fls. 1413 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Item 02 valor global R$65,36, sendo para este empenho R$ 25,80. Saldo R$ 0,00;
Item 05 valor global R$177,19, sendo para este empenho R$ 75,40. Saldo R$ 0,00;
Item 06 valor global R$ 99,68, sendo para este empenho R$ 89,00. Saldo R$ 10,68;
Item 07 valor global R$2.761,65, sendo para este empenho R$ 969,00. Saldo R$ 0,00;
Item 08 valor global R$62,00, sendo para este empenho R$ 24,80. Saldo R$ 19,84;
Item 11 valor global R$336,00, sendo para este empenho R$ 252,00. Saldo R$ 0,00;
Item 12 valor global R$522,00, sendo para este empenho R$ 464,00. Saldo R$ 0,00;
Item 22 valor global R$255,75, sendo para este empenho R$ 55,00. Saldo R$ 55,00;
Item 23 valor global R$379,50, sendo para este empenho R$ 82,50. Saldo R$ 24,75;
Item 30 valor global R$502,20, sendo para este empenho R$ 167,40. Saldo R$ 0,00;
Item 34 valor global R$386,00, sendo para este empenho R$ 154,40. Saldo R$ 0,00;
Item 35 valor global R$103,20, sendo para este empenho R$ 34,40. Saldo R$ 0,00;
Item 36 valor global R$45,12, sendo para este empenho R$ 45,12. Saldo R$0,00;
Item 37 valor global R$104,49, sendo para este empenho R$ 73,53. Saldo R$ 0,00;
Item 38 valor global R$49,08, sendo para este empenho R$ 8,18. Saldo R$ 0,00;
Item 40 valor global R$54,74, sendo para este empenho R$ 23,80. Saldo R$ 0,00;
Item 42 valor global R$93,33, sendo para este empenho R$ 76,50. Saldo R$ 0,00;
Item 44 valor global R$1.443,15, sendo para este empenho R$ 384,84. Saldo R$ 962,10;
Item 46 valor global R$246,44, sendo para este empenho R$ 96,96. Saldo R$ 20,20;
Item 47 valor global R$ 299,70, sendo para este empenho R$ 299,40. Saldo R$ 0,00;
Item 48 valor global R$629,74, sendo para este empenho R$ 492,84. Saldo R$ 0,00;
Item 49 valor global R$862,20, sendo para este empenho R$ 479,00. Saldo R$ 0,00;
Item 50 valor global R$782,08, sendo para este empenho R$ 601,60. Saldo R$ 0,00;
Item 51 valor global R$1.674,27 , sendo para este empenho R$ 515,16. Saldo R$ 772,74;
Item 52 valor global R$265,76, sendo para este empenho R$ 63,30. Saldo R$ 37,98;
Item 54 valor global R$36,00, sendo para este empenho R$ 20,00. Saldo R$ 5,00.
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Valor total da Ata: R$ 25.878,73
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1100 | 07/05/2019 | PEF 143/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES (CPF:991.703.707-10) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Vitória - Espírito Santo no período de 13/05/2019 a 14/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 52, Portaria Nº 459/2019 às fls. 53 e Memorando Nº 993/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 54 (1,5 x 550,00) |
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| 1101 | 07/05/2019 | PEF 123/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA (CPF:080.866.627-48) | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem Porto Velho - Rondônia no período de 14/05/2019 a 17/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 48, Portaria Nº 434 às fls. 49 e 50, cópia da tabela de fiscalização às fls. 51 - 53; Viagem a Foz do Iguaçu - Paraná no período de 19/05/2019 a 22/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 54, Convocatória às fls. 55, Portaria Nº 511/2019 às fls. 56 e Memorando Nº 994/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 57 (7 x 450,00) |
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