| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1075 | 06/05/2019 | PEF 676/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS (CPF:033.288.055-91) | R$ 2.756,74 | R$ 2.756,74 | R$ 2.756,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem INTERNACIONAL à ASSUNÇÃO - PARAGUAI no período de 08/05/2019 a 11/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02 e 03, PORTARIA 638/2019 às fls 04, conforme MEMORANDO 977/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 05 ( 3,5 x 787,64) CONVERSÃO às fls 06 |
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| 1076 | 06/05/2019 | PEF 477/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES (CPF:809.515.701-53) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Cuiabá- MT no período de 14/05 a 17/05/2019 conforme requisição às fls 10, Portaria nº 528/2019 às fls 11 e Memorando nº 980/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 12 ( 3,5 x 450,00). |
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| 1077 | 06/05/2019 | PEF 323/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO (CPF:002.395.331-43) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Cuiabá- MT no período de 14/05 a 17/05/2019 conforme requisição às fls 19, Portaria nº 528/2019 às fls 20 e Memorando nº 979/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 21 ( 3,5 x 450,00). |
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| 1078 | 06/05/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 3.544,38 | R$ 3.544,38 | R$ 3.544,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem INTERNACIONAL à ASSUNÇÃO - PARAGUAI no período de 07/05/2019 a 11/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 112, PORTARIA 638/2019 às fls 113, DESPACHO - 512ª ROP às fls 114, ATA 512ª ROP às fls 115, PROGRAMAÇÃO DO CONGRESSO às fls 116 a 123, conforme MEMORANDO 976/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 124 ( 4,5 x 787,64) CONVERSÃO às fls 125 |
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| 1079 | 06/05/2019 | PEF 586/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA (CPF:505.169.146-34) | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Macapá- AP no período de 08/05 a 09/05/2019 conforme requisição às fls 21, Portaria nº 282/2019 às fls 22, Portaria nº 463/2019 às fls 23 e Memorando nº 984/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 24 ( 1 x 550,00). |
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| 1080 | 06/05/2019 | PEF 240/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO (CPF:697.760.757-20) | R$ 3.550,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 16/05 a 18/05/2019 conforme requisição às fls 45, Portaria nº 624/2019 às fls 46, viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 19/05 a 22/05/2019 às fls 47, Portaria nº 511/2019 às fls 48, Convocatória às fls 49 e Memorando nº 973/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 50 ( 3,5 x 550,00+ 2,5 x 650,00). |
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| 1081 | 06/05/2019 | PEF 645/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL (CPF:537.517.107-44) | R$ 8.936,77 | R$ 8.936,77 | R$ 8.936,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem INTERNACIONAL à CÓRDOBA - ARGENTINA no período de 05/05/2019 a 08/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 13, PORTARIA 591/2019 às fls 14; Viagem à ASSUNÇÃO - PARAGUAI no período de 08/05/2019 a 12/05/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 15, PORTARIA 586/2019 às fls 16, conforme MEMORANDO 978/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 17 ( 7,5 x 1191,57) CONVERSÃO às fls 18 |
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| 1082 | 06/05/2019 | PEF 026/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAVID LOPES NETO (CPF:188.565.192-91) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID LOPES NETO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Guarulhos - São Paulo no período de 15/05/2019 a 16/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 22, Portaria Nº 436/2019 às fls. 23 e Memorando Nº 974/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 24 (1,5 x 550,00) |
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| 1083 | 06/05/2019 | PEF 303/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA (CPF:094.950.727-00) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Belém - Pará no período de 15/05/2019 a 17/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 13, Portaria Nº 434/2019 às fls. 14 e 15, Panfleto às fls. 16 e Memorando Nº 975/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 17 (2,5 x 450,00) |
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| 1084 | 06/05/2019 | PEF 675/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD (CPF:793.722.608-00) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 28/04/2019 a 30/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 02, Portaria Nº 1325/2018 às fls. 03 e 04, Convocatória às fls. 05 e Memorando Nº 983/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 06 (2,5 x 550,00) |
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| 1085 | 06/05/2019 | PAD 956/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Quatto Tecnologia Ltda (CNPJ:06.951.894/0001-81) | R$ 46.772,24 | R$ 40.202,75 | R$ 40.202,75 | R$ 2.608,94 | R$ 3.960,55 |
| Valor empenhado a empresa Quatto Tecnologia Ltda - EPP , PAD 956/2017, cuja finalidade é a renovação de contrato com empresa prestadora de serviços de e-mail e colaboração para o Cofen, conforme e-mails às fls. 222-223v; Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 227 e 230; Minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato administrativo às fls. 238 e 239; Nota Técnica 22/2019 - Prorrogação contratual emitida pelo chefe da DETEC às fls. 241 a 243; Parecer nº 061/DLC-PROGER/2019-P às fls. 244 a 246 (frente e verso) com aprovação ao aditivo condicionado a solucção dos apontamentos realizados; Nova Minuta do termo aditivo às fls. 248 a 249; Despacho 512ª ROP com aprovação da prorrogação contratual de vigência contratual às fls. 254 e 255 e Despacho GAB/PRES com autorização para emissão da nota de empenho às fls. 257 seguida do Despacho nº 039/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 258 com informação de que o procedimento adotado atendeu aos preceitos legais previstos em lei , podendo ser assinado o referido termo aditivo, conforme citado no item 03 do referido despacho.
Pro-rata: 14/05/2019 a 14/05/2020.
Valor global: R$ 70.158,34 |
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| 1086 | 06/05/2019 | PAD 047/2016 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP (CNPJ:15.037.405/0001-71) | R$ 20.045,00 | R$ 14.404,50 | R$ 14.404,50 | R$ 3.877,50 | R$ 1.763,00 |
| Valor empenhado a FÁBIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP , PAD 047/2016, cuja finalidade é subsidiar o 3º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços na área de medicina e segurança do trabalho para atender as necessidades do COFEN DF/RJ (itens 01, 02, 03 e 12), conforme Memorando 005/2019/SRH às fls. 466-466v; Memorando 034/2019/DORCEMP às fls. 471; Memorando 007/2019/SRH às fls. 472. Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 473 a 476 e 479; Quadro comparativo de preços às fls. 504 (frente e verso); Minuta do 3º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 28/2016 às fls. 505 (frente e verso); Nota técnica emitida pelo Chefe da DETEC às fls. 507 a 508; Parecer 051/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 509 a 511 o qual aprova a prorrogação condicionada ao atendimento de alguns itens apontados; Despacho PROGER nº 064/2019 às fl.s 512; Despacho e extrato de ata da 512ª ROP às fls. 515 a 516 com aprovação da prorrogação de vigência; Despacho realizado pelo Chefe da DLCC informando que fora cumpridas às recomendações consignadas no parecer emitido anteriormente e que não há obice ao proceguimento da refrida prorrogação.
Despacho GAB/PRES 2441/2019 com autorização para emissão da nota de empenho.
Valor total do Contrato: R$ 58.850,00
Vigência: 18/05/2019 a 18/05/2020
Valor total contratado (sob demanda) dos ítens 01,02,03 e 12: R$ 29.910,00 conforme planilha acostada às fls. 533 e Despacho DETEC às fls. 534 |
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| 1087 | 06/05/2019 | PAD 280/2016 | Estimativo | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. (CNPJ:11.097.617/0001-93) | R$ 22.735,50 | R$ 4.878,00 | R$ 4.878,00 | R$ 13.140,17 | R$ 4.717,33 |
| Valor empenhado a IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, PAD 280/2016, cuja finalidade é subsidiar a renovação de contrato com empresa prestadora de serviços de outsorcing de impressão para o COFEN-RJ, conforme Memorando 103/2019/DTIC às fls. 421; e-mails às fls. 422; Diponibilidade orçamentária e financeira às fls. 424 e 427; Quadro comparativo de preços às fls. 430; Minuta do 3º Termo Aditivo ao contrato administrativo nº 043/2016 às fls. 434 e 435; Nota técnica - prorrogação às fls. 437 a 439; Parecer nº 66/DLC-PROGER/2019-P às fls. 440 a 442 com aprovação condicionada a alguns itens a serem solucionados; Despacho PROGER nº 081/2019 às fls. 443; Despacho 511ª ROP e extrato de ata com aprovação da prorrogação contratual às fls. 447 a 448; Despacho GAB/PRES 2432/2019 com autorização para emissão de empenho às fls. 451.
Valor total do Contrato: R$22.735,50
Vigência: 28/07/2019 a 28/07/2020.
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| 1088 | 06/05/2019 | PAD 047/2016 | Estimativo | Palestras, Cursos e Capacitação | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP (CNPJ:15.037.405/0001-71) | R$ 9.528,00 | R$ 2.728,00 | R$ 2.728,00 | R$ 6.672,00 | R$ 128,00 |
| Valor empenhado a FÁBIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP , PAD 047/2016, cuja finalidade é subsidiar o 3º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços na área de medicina e segurança do trabalho para atender as necessidades do COFEN DF/RJ (itens 09, 10 e 11), conforme Memorando 005/2019/SRH às fls. 466-466v; Memorando 034/2019/DORCEMP às fls. 471; Memorando 007/2019/SRH às fls. 472. Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 473 a 476 e 479; Quadro comparativo de preços às fls. 504 (frente e verso); Minuta do 3º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 28/2016 às fls. 505 (frente e verso); Nota técnica emitida pelo Chefe da DETEC às fls. 507 a 508; Parecer 051/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 509 a 511 o qual aprova a prorrogação condicionada ao atendimento de alguns itens apontados; Despacho PROGER nº 064/2019 às fl.s 512; Despacho e extrato de ata da 512ª ROP às fls. 515 a 516 com aprovação da prorrogação de vigência; Despacho realizado pelo Chefe da DLCC informando que fora cumpridas às recomendações consignadas no parecer emitido anteriormente e que não há obice ao proceguimento da refrida prorrogação.
Despacho GAB/PRES 2441/2019 com autorização para emissão da nota de empenho.
Valor total do Contrato: R$ 58.850,00
Vigência: 18/05/2019 a 18/05/2020
Valor total contratado (sob demanda) dos ítens 09,10 e 11: R$ 10.040,00 conforme planilha acostada às fls. 533 e Despacho DETEC às fls. 534 |
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| 1089 | 06/05/2019 | PAD 047/2016 | Global | Serviços de Consultoria - PJ | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP (CNPJ:15.037.405/0001-71) | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁBIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP , PAD 047/2016, cuja finalidade é subsidiar o 3º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços na área de medicina e segurança do trabalho para atender as necessidades do COFEN DF/RJ (itens 06, 07 e 08), conforme Memorando 005/2019/SRH às fls. 466-466v; Memorando 034/2019/DORCEMP às fls. 471; Memorando 007/2019/SRH às fls. 472. Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 473 a 476 e 479; Quadro comparativo de preços às fls. 504 (frente e verso); Minuta do 3º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 28/2016 às fls. 505 (frente e verso); Nota técnica emitida pelo Chefe da DETEC às fls. 507 a 508; Parecer 051/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 509 a 511 o qual aprova a prorrogação condicionada ao atendimento de alguns itens apontados; Despacho PROGER nº 064/2019 às fl.s 512; Despacho e extrato de ata da 512ª ROP às fls. 515 a 516 com aprovação da prorrogação de vigência; Despacho realizado pelo Chefe da DLCC informando que fora cumpridas às recomendações consignadas no parecer emitido anteriormente e que não há obice ao proceguimento da refrida prorrogação.
Despacho GAB/PRES 2441/2019 com autorização para emissão da nota de empenho.
Valor total do Contrato: R$ 58.850,00
Vigência: 18/05/2019 a 18/05/2020
Valor total contratado (sob demanda) dos ítens 06,07 e 08: R$ 17.400,00 , conforme planilha acostada às fls. 533 e Despacho DETEC às fls. 534 |
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| 1090 | 06/05/2019 | PAD 047/2016 | Estimativo | Perícia | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP (CNPJ:15.037.405/0001-71) | R$ 1.008,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 718,00 | R$ 100,00 |
| Valor empenhado a FÁBIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP , PAD 047/2016, cuja finalidade é subsidiar o 3º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços na área de medicina e segurança do trabalho para atender as necessidades do COFEN DF/RJ (itens 04 e 05), conforme Memorando 005/2019/SRH às fls. 466-466v; Memorando 034/2019/DORCEMP às fls. 471; Memorando 007/2019/SRH às fls. 472. Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 473 a 476 e 479; Quadro comparativo de preços às fls. 504 (frente e verso); Minuta do 3º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 28/2016 às fls. 505 (frente e verso); Nota técnica emitida pelo Chefe da DETEC às fls. 507 a 508; Parecer 051/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 509 a 511 o qual aprova a prorrogação condicionada ao atendimento de alguns itens apontados; Despacho PROGER nº 064/2019 às fl.s 512; Despacho e extrato de ata da 512ª ROP às fls. 515 a 516 com aprovação da prorrogação de vigência; Despacho realizado pelo Chefe da DLCC informando que fora cumpridas às recomendações consignadas no parecer emitido anteriormente e que não há obice ao proceguimento da refrida prorrogação.
Despacho GAB/PRES 2441/2019 com autorização para emissão da nota de empenho.
Valor total do Contrato: R$ 58.850,00
Vigência: 18/05/2019 a 18/05/2020
Valor total contratado (sob demanda) dos ítens 04 e 05: R$ 1.500,00 conforme planilha acostada às fls. 533 e Despacho DETEC às fls. 534 |
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| 1062 | 03/05/2019 | PAD 326/2019 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO-MT. (CNPJ:08.336.841/0001-86) | R$ 199.664,35 | R$ 96.783,54 | R$ 96.783,54 | R$ 102.880,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso , PAD 326/2019, cuja finalidade é de subsidiar a decisão de aporte financeiro ao Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso para realização de Semana de Enfermagem conforme Ofício nº 008/2019 GAB Presidência /COREN-MT às fls. 01 a 161 e 169 a 243 e Memorando 041/2019/ Setor de Gestão de Convênios às fls. 244 com solicitação da presente dotação orçamentária, disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 245 e 248; PARECER COFEN-AUD 004/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ref. projeto para viabilização do pleito eleitoral do coren MT 2011 concluido favorável a a aprovação com ressalvas, conforme documento acostado às fls 257 a 262; Minuta do acordo formal de contribuição às fls. 263 a 266. Parecer 008/2019/ Gestão de conv~enios às fls. 268 a 270 co informações de que o presente projeto apresentado pelo referido regional atendeu aos requisitos técnicos exigidos pela Resolução 555/2017 e suas alterações; Parecer nº 034/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 272 a 277 (frente) com aprovação condicionada ao cumprimento de alguns itens, Memorando 58/2019/ Divisão de auditoria interna às fls. 279 com informação de que não há irregularidades apontadas para o regional; Memorando 063/2019/Setor de Convênios às fls. 280 com informações de pendências a serem sanadas; Parecer de Conselheiro 082/2019 às fls. 284 a 287; Despacho 511ª ROP às fls. 288 com a aprovação do aporte financeiro para Semana de Enfermagem; Despacho 512ª ROP e extrato às fls. 297 a 299 com aprovação da baixa contábil de débito registrado anteriormente; Parecer Conselheiro José Adailton Cruz Pereira às fls. 300 a 303; Nota de lançamento contábil de baixa do débito emitido pela Divisão de Contabilidade às fls. 304,305; Memorando Controladoria nº 127/2019 às fls. 306 informando não haver irregularidades ao repasse do recurso; Memorando 160/2019/Gestão de Convênios às fls. 307 solicitando a Presidência a emissão do empenho; Extrato de Acordo Formal de Contribuição às fls. 308; Despacho GAB/PRES nº 2390/2019 às fls. 309 com autorização de emissão de nota de empenho.
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
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| 1063 | 03/05/2019 | PEF 007/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Belo Horizonte - Minas Gerais no período de 06/05/2019 a 07/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 82, Portaria Nº 88/2019 às fls. 83, Convocatória às fls. 84 e Memorando Nº 965/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 85 (1,5 x 650,00) |
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| 1064 | 03/05/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 28/04/2019 a 03/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 115 e Memorando Nº 966/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 116 (1 x 650,00) |
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| 1065 | 03/05/2019 | PEF 350/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS (CPF:692.952.124-87) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Manaus - Amazonas no período de 05/05/2019 a 07/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 27, Portaria Nº 612/2019 às fls. 28 e Memorando Nº 967/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 29 (2,5 x 550,00) |
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