| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1066 | 03/05/2019 | PEF 117/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIEL BONGIOLO TERRA (CPF:941.333.952-04) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, despesa com pagamento com 1,5 diária para viagem a São Paulo - São Paulo no período de 29/04/2019 a 30/04/2019 conforme Requisição de Diária às fls. 22, Portaria Nº 531/2019 às fls. 23 e Memorando Nº 970/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 24 (1,5 x 500,00) |
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| 1067 | 03/05/2019 | PEF 316/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA (CPF:440.871.443-72) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 08/04/2019 a 09/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 12, Portaria Nº 332/2019 às fls. 13, Convocatória às fls. 14 e Memorando Nº 969/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 15 (1,5 x 550,00) |
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| 1068 | 03/05/2019 | PEF 173/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN (CPF:008.845.727-30) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 06/05/2019 a 08/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 52, Portaria Nº 204/2019 às fls. 53 e 54, Convocatória às fls. 55 e Memorando Nº 968/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 56 (2,5 x 550,00) |
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| 1069 | 03/05/2019 | PEF 668/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RILDO BEZERRA (CPF:022.740.974-45) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RILDO BEZERRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo - São Paulo no período de 22/04/2019 a 24/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 02, Portaria Nº 297/2019 às fls. 03, Convocatória às fls. 04 e Memorando Nº 962/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 05 (2,5 x 550,00) |
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| 1070 | 03/05/2019 | PEF 071/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA (CPF:151.784.802-44) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem Recife - Pernambuco no período de 05/05/2019 a 08/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 38, Portaria Nº 43/2019 às fls. 39, Convocatória às fls. 40 e Memorando Nº 963/2019 do Setor de Diárias às fls. 41 (3,5 x 550,00) |
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| 1071 | 03/05/2019 | PEF 091/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO (CPF:391.731.782-68) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 08/05/2019 a 10/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 42, Portaria Nº 1462/2018 às fls. 43, Convocatória às fls. 44 e Memorando Nº 964/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 45 (2,5 x 500,00) |
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| 1030 | 02/05/2019 | PEF 212/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, despesa com pagamento 3,5 diárias para viagem a Recife- PE no período de 05/05 a 08/05/2019 conforme requisição às 58, Convocatória às fls 59, Portaria nº 43/2019 às fls 60 e Memorando nº 933/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 61 ( 3,5 x 500,00) |
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| 1031 | 02/05/2019 | PEF 043/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA (CPF:215.244.590-20) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento 7 diárias para viagem a Vitória- ES no período de 01/05 a 03/05/2019 conforme requisição às 133, Portaria nº 565/2019 às fls 134, Portaria nº 268/2018 às fls 135 e 136 e viagem a Brasília- DF no período de 05/05 a 09/05/2019 conforme requisição às fls 137, Portaria nº 268/2018 às fls 138 e 139, Convocatória nº 6/2019 às fls 140, Portaria nº 1663/2018 às fls 141, Convocatória reunião nº 6/2019 às fls 142 e Memorando nº 932/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 143 ( 7 x 550,00) |
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| 1032 | 02/05/2019 | PEF 082/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA (CPF:365.785.333-20) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, despesa com pagamento 2,5 diárias para viagem a Porto Seguro- BA no período de 06/05 a 08/05/2019 conforme requisição às 55, Portaria nº 1462/2018 às fls 56, Portaria nº 598/2019 às fls 57 e Memorando nº 931/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 58 (2,5 x 500,00). |
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| 1033 | 02/05/2019 | PEF 143/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES (CPF:991.703.707-10) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, despesa com pagamento 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 06/05 a 08/05/2019 conforme requisição às 42, Portaria nº 204/2019 às fls 43 e 44, Convocatória às fls 45 e Memorando nº 928/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 46 (2,5 x 550,00). |
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| 1034 | 02/05/2019 | PEF 329/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | William Coutinho de Oliveira Evaristo (CPF:007.501.301-05) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a William Coutinho de Oliveira Evaristo, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a ARACAJU- SE no período de 28/04 a 30/04/2019 conforme requisição às fls 22, Portaria nº 599/19 às fls 23 e Memorando nº 929/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 24 (2,5 x 550,00). |
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| 1035 | 02/05/2019 | PEF 241/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABELE TORQUATO MOZER ROSA (CPF:022.978.721-51) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELE TORQUATO MOZER ROSA despesa com pagamento 1,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 28/04 a 29/04/2019 conforme requisição às 11, Portaria nº 2/2019 às fls 12, Convocatória às fls 13 e Memorando nº 930/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14 (1,5 x 550,00). |
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| 1036 | 02/05/2019 | PEF 028/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87) | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento 9 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 05/05 a 11/05/2019 conforme requisição às fls 120, Portaria nº 501/2019 às fls 121, Portaria nº 282/2019 às fls 122, Convocatória às fls 123 e viagem a Montes Claros - MG no período de 12/05 a 14/05/2019 conforme requisição às fls 124, Portaria nº 502/2019 às fls 125 e Memorando nº 940/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 126 (9 x 550,00). |
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| 1037 | 02/05/2019 | PEF 655/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSELAINE RORATTO MUNER (CPF:819.061.109-72) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSELAINE RORATTO MUNER, despesa com pagamento 1,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 07/05 a 08/05/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 198/2019 às fls 03, Convocatória às fls 04 e Memorando nº 946/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05 (1,5 x 550,00). |
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| 1038 | 02/05/2019 | PEF 656/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO (CPF:025.245.991-16) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO, despesa com pagamento 2,5 diárias para viagem a Santa Maria- RS no período de 06/05 a 08/05/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 525/2019, Email às fls 04 e 05 às fls 03 e Memorando nº 947/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06 (2,5 x 450,00). |
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| 1039 | 02/05/2019 | PEF 657/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DA CONCEIÇÃO BALDINI BENEVIDES BLANCK (CPF:113.141.765-87) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO BALDINI BENEVIDES BLANCK, despesa com pagamento 0,5 diárias para viagem a Brasília- DF no dia 08/05/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 198/2019 às fls 03, Convocatória às fls 04 e Memorando nº 948/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05 (0,5 x 550,00). |
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| 1040 | 02/05/2019 | PEF 010/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS (CPF:458.868.579-15) | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Rio de Janeiro - Rio de Janeiro no período de 04/05/2019 a 05/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 59, Portaria Nº 482/2019 às fls. 60; Viagem a Palmas - Tocantins no período de 08/05/2019 a 09/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 61, Portaria Nº 482/2019 às fls. 62 e Memorando Nº 953/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 63 (2 x 650,00) |
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| 1041 | 02/05/2019 | PEF 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de de 3,5 diárias para viagem a Juru - Paraíba no período de 01/05/2019 a 04/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 112, Portaria Nº 616/2019 às fls. 113 e Memorando Nº 959/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 114 (3,5 x 570,00) |
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| 1042 | 02/05/2019 | PEF 003/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 5.525,00 | R$ 5.525,00 | R$ 5.525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, despesa com pagamento de 8,5 diárias para viagens a Brasília - Distrito Federal nos dias 17/03/2019 e 23/03/2019 (complemento do período de 18/03/2019 a 22/03/2019) e 05/05/2019 a 11/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 99, Requisição de Diárias às fls. 100 e Memorando Nº 960/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 102, Convocatória às fls. 104 (8,5 x 650,00) |
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| 1043 | 02/05/2019 | PEF 008/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA (CPF:852.860.524-87) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Santa Maria - Rio Grande do Sul no período de 06/05/2019 a 08/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 55, Portaria Nº 201/2019 às fls. 56 e Memorando Nº 958/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 57 (2,5 x 650,00) |
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