| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1018 | 30/04/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem Juru- PB no período 29/04 a 04/05/2019 conforme requisição às fls 116, Portaria nº 542/19 às fls 117 e Memorando nº 945/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls 118 ( 1x 650,00) |
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| 1019 | 30/04/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período 06/05 a 08/05/2019 conforme requisição às fls 130, Portaria nº 204/19 às fls 131, 132, Convocatória às fls 133 e Memorando nº 943/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls 134 (2,5 x 650,00) |
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| 1020 | 30/04/2019 | PEF 116/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA (CPF:632.007.752-20) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Florianópolis -SC no período 05/05 a 08/05/2019 conforme requisição às fls 42, Portaria nº 112/18 às fls 43 e 44, Convocatória às fls 45 e Memorando nº 939/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls 46 (3,5 x 450,00). |
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| 1021 | 30/04/2019 | PEF 586/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA (CPF:505.169.146-34) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período 05/05 a 08/05/2019 conforme requisição às fls. 11, Portaria Nº 282/2019 às fls. 13, Convocatória às fls. 14 e Memorando nº 942/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 15 (3,5 x 550,00). |
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| 1022 | 30/04/2019 | PEF 603/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDERSON DA SILVA SPINOLA (CPF:075.875.557-06) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON DA SILVA SPINOLA, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Brasília- DF no dia 08/05/2019 conforme requisição às fls 11, Portaria nº 198/19 às fls 12, Convocatória às fls 13 e Memorando nº 941/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls 14 (0,5 x 550,00). |
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| 1023 | 30/04/2019 | PEF 088/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO (CPF:576.470.032-91) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília- DF no dia 07/05/2019 a 08/05/2019 conforme requisição às fls 73, Portaria nº 1729/17 às fls 74, Ofício Circular nº 75/2019/SECNS/MS ÀS FLS 75, Resolução nº 528/2016 às fls 77 e 78 e Memorando nº 944/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls 79 (1,5 x 550,00). |
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| 1024 | 30/04/2019 | PEF 012/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO (CPF:293.568.223-87) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/04/2019 a 21/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 53, Convocatória às fls. 54 e Memorando Nº 937/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 55 (1 x 650,00) |
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| 1025 | 30/04/2019 | PEF 002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 18.963,12 | R$ 18.963,12 | R$ 18.963,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 11 diárias para viagem a Córdoba - Argentina no período de 05/05/2019 a 08/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 121, Portaria Nº 482/2019 às fls. 122; Viagem a São Petersburgo - Rússia no período de 19/05/2019 a 26/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 123, Portaria Nº 130/2019 às fls. 124 e Memorando Nº 927/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 125 (U$ 300,00 = R$ 1.191,57 x 3,5) (U$ 500,00 = R$1.972,35 x 7,5) - Conversão U$ 300,00 na data 25/04/2019 - Conversão U$500,00 na data 30/04/2019. |
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| 1026 | 30/04/2019 | PEF 094/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA (CPF:112.166.204-82) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento 2,5 diária para viagem a 05/05/2019 a 07/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 84, Portaria Nº 268/2018 às fls. 85 e 86, Convocatória às fls. 87 e Memorando Nº 934/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 88 (2,5 x 550,00) |
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| 1027 | 30/04/2019 | PEF 086/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO (CPF:571.077.850-87) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Florianópolis - Santa Catarina no período de 05/05/2019 a 08/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 72, Portaria Nº 112/2018 às fls. 73 e 74, Convocatória às fls. 75 e Memorando Nº 935/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 76 (3,5 x 450,00) |
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| 1028 | 30/04/2019 | PEF 036/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO (CPF:318.252.223-04) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 07/05/2019 a 11/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 84, Portaria Nº 1663/2018 às fls. 85, Convocatória às fls. 86 e Memorando Nº 936/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 87 (4,5 x 550,00) |
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| 1029 | 30/04/2019 | PEF 034/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a São Paulo - São Paulo no período 09/05/2019 a 10/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 113, Portaria Nº 1325/2019 às fls. 114 e 115, Convocatória às fls. 116 e Memorando Nº 938/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 117 (1,5 x 550,00) |
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| 1000 | 29/04/2019 | PAD 051/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ:18.190.056/0001-11) | R$ 3.981,25 | R$ 3.368,75 | R$ 3.368,75 | R$ 0,00 | R$ 612,50 |
| Valor empenhado a HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, cuja finalidade é subsidiar a renovação de contrato de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em dois aparelhos de registro de ponto eletrônico, bem como suporte técnico ao Software instalado, conforme Memorando 040/2019/SRH/DGP às fls. 600; Disponibiidade Orçamentária e financeira às fls. 616 e 619; Quadro comparativo de preços às fls. 625; Minuta do 3º Termo Aditivo ao contrato de nº 34/2016 às fls. 630-631; Nota Técnica 17/2019 às fls. 633-636; Parecer 43/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 637-639v, aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 60/2019 às fls. 640; Extrato de Ata da 512ª ROP às fls. 643; Despacho Presidência 2298/2019 às fls. 645 com autorização para emissão de nota de empenho.
Pro-rata: 16/06/2019 a 31/12/2019
Vigência: 16/06/2019 a 16/06/2020
Valor Global: R$ 7.350,00
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 1001 | 29/04/2019 | PAD 206/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | BACONE SERVIÇOS CENTRAIS TELEFÔNICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ:01.996.385/0001-51) | R$ 3.254,48 | R$ 2.712,44 | R$ 2.712,44 | R$ 17,05 | R$ 524,99 |
| Valor empenhado a BACONE SERVIÇOS CENTRAIS TELEFÔNICOS E COMERCIO LTDA, cuja finalidade é subsidiar a renovação de contrato de prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica da Central Telefônica privada de comutação telefônica - PABX. modelo HIPATH 1150 de fabricação Siemens instalda no Museu Nacional de Enfermagem do Cofen em Salvador- BA, conforme Memorando 036/2019/Munean às fls. 257; Minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato 22/2018 às fls. 278-278v; Nota Técnica Prorrogação às fls. 280-281; Parecer 053/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 282-284, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 062/2019 às fls. 285; Extrato de Ata da 512ª ROP às fls. 289; Despacho Presidência 2300/2019 às fls. 291 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Pro-rata: 25/06 a 31/12/2019
Vigência: 25/06/2019 a 25/06/2020
Valor Global: R$ 6.299,96
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1002 | 29/04/2019 | PEF 626/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF:053.132.238-60) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de de 3,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 05/05/2019 a 08/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 12, Portaria Nº 282/2019 às fls. 13, Convocatória às fls. 14, Memorando Nº 920/2019 do Setor de Diárias , Verba de Representação e Jeton às fls. 15 (3,5 x 550,00) |
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| 1003 | 29/04/2019 | PAD 205/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ:08.772.214/0001-98) | R$ 4.200,00 | R$ 3.460,00 | R$ 3.460,00 | R$ 140,00 | R$ 600,00 |
| Valor empenhado a ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, cuja finalidade é subsidiar a renovação de contrato com empresa prestadora de serviços de acesso à internet, por meio de link de, no mínimo 5mbps de download e 5 Mbps de upload, afim de suprir as necessidades do Munean, conforme Memorando 035/2019/Munean às fls. 294-295; Minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato de nº 05/2018 às fls. 314-314v; Nota Técnica às fls. 316-317; Parecer 46/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 318-320, aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 055/2019 às fls. 321; Despacho 29/DLC-PROGER/2019-P ás fls. 323 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Extrato de Ata da 512ª ROP às fls. 326; Despacho Presidência 2299/2019 às fls. 328 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Valor Global: R$ 7.200,00
Pró-rata: Junho a Dezembro de 2019.
Vigência: 07/06/2019 a 07/06/2020
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1004 | 29/04/2019 | PEF 040/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA (CPF:857.424.493-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 07/05/2019 a 10/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 61, Portaria Nº 1663/2019 às fls. 62, Convocatória às fls. 63 e Memorando Nº 919/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 64 (3,5 x 550,00) |
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| 1005 | 29/04/2019 | PEF 307/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA (CPF:235.537.587-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 07/05/2019 a 09/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 72, Portaria Nº 392/2017 às fls. 73, cópia do e-mail às fls. 74 e Memorando Nº 918/2019 do Setor de Diárias às fls. 75 (2,5 x 550,00) |
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| 1006 | 29/04/2019 | PEF 021/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA (CPF:669.643.778-91) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Recife - Pernambuco no período de 05/05/2019 a 08/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 55, Portaria Nº 43/2019 às fls. 56, Convocatória às fls. 57; Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 08/05/2019 a 10/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 58, Portaria Nº 1663/2018 às fls. 59, Convocatória às fls. 60 e Memorando Nº 917/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 61 (5,5 x 550,00) |
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| 1007 | 29/04/2019 | PEF 261/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO (CPF:219.272.274-53) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Juru - Paraíba no período de 01/05/2019 a 03/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 52, Portaria Nº 542/2019 às fls. 53 e Memorando Nº 916/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação Jeton às fls. 54 (2,5 x 650,00) |
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