| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1008 | 29/04/2019 | PEF 123/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA (CPF:080.866.627-48) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Campo Grande - Mato Grosso do Sul no período de 06/05/2019 a 10/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 38, Portaria Nº 434/2019 às fls. 39 e 40, cópia da programação às fls. 41 e Memorando Nº 915/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 42 (4,5 x 450,00) |
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| 1009 | 29/04/2019 | PEF 444/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA (CPF:015.640.777-99) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINETE DA SILVA VIEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 06/05/2019 a 08/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 16, Portaria Nº 204/2019 às fls. 17 e 18, Convocatória às fls. 19 e Memorando Nº 914/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 20 (2,5 x 550,00) |
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| 1010 | 29/04/2019 | PEF 229/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE (CPF:035.777.721-23) | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Macapá - Amapá no período de 12/05/2019 a 16/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 22, Portaria Nº 434/2019 às fls. 23 e 24, cópia da programação às fls. 25 e Memorando Nº 912/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 26 (4,5 x 450,00) |
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| 1011 | 29/04/2019 | PEF 491/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL (CPF:076.990.488-22) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, despesa com pagamento de 1,5 diária para viagem a Cascavel - Paraná no período de 08/05/2019 a 09/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 11, Portaria Nº 571/2019 às fls. 12 e Memorando Nº 913/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 13 (1,5 x 550,00) |
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| 1012 | 29/04/2019 | PEF 099/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 07/05/2019 a 09/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 79, Portaria Nº 392/2017 às fls. 80, cópia às fls. 81; Viagem a Araguaína - Tocantins no período de 12/05/2019 a 15/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 82, Portaria Nº 579/2019 às fls. 83 e Memorando Nº 921/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 84 (6 x 550,00) |
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| 1013 | 29/04/2019 | PEF 044/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI (CPF:310.712.440-00) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Vitória - Espírito Santo no período de 01/05/2019 a 03/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 94, Portaria Nº 565/2019 às fls. 95; Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 05/05/2019 a 10/05/2019 conforme Requisição Diárias às fls. 96, Portaria Nº 268/2018 às fls. 97 e 98, Convocatória às fls. 99, Portaria Nº 800/2015 às fls. 100, Convocatória às fls. 101 e Memorando Nº 910/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 102, Portaria Nº 1663/2018 às fls. 104 (8 x 550,00) |
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| 1014 | 29/04/2019 | PEF 030/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA (CPF:561.153.692-15) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 23/04/2019 a 26/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 20, Portaria Nº 213/2019 às fls. 21, Convocatória às fls. 22, Portaria Nº 43/2019 às fls. 23, Convocatória às fls. 24; Viagem a Recife - Pernambuco no período de 05/05/2019 a 08/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 25, Portaria Nº 43/2019 às fls. 26, Convocatória às fls. 27 e Memorando Nº 911/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 28 (7 x 550,00) |
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| 1015 | 29/04/2019 | PEF 047/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALKIRIO COSTA ALMEIDA (CPF:306.115.712-34) | R$ 2.780,33 | R$ 2.780,33 | R$ 2.780,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Assunção - Paraguai no período de 08/05/2019 a 11/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 48 e 49, Portaria Nº 271/2019 às fls. 50 e 51, Portaria Nº 331/2019 às fls. 52 e Memorando Nº 909/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 53 (U$ 200,00 = R$ 794,38 x 3,5) - Conversão 25/04/2019. |
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| 994 | 26/04/2019 | PAD 538/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA (CNPJ:36.003.671/0001-53) | R$ 5.180,00 | R$ 5.180,00 | R$ 5.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, cuja finalidade é subsidiar a participação de dois Empregados Públicos, a saber, o sr. José Jorge Souto Filho e a sra. Sílvia Silva da Anunciação no "Curso de Retenções de Tributos na Administração Pública e Novas Declarações Obrigatórias a partir de 200: Sped; E-Social; EFD-Reinf e Dctfweb" no período de 21 a 23/08/2019 em Natal/RN, conforme Memorando 059/2019/SRH/DGP às fls. 01-03; Nota Técnica nº 29/2019/ASTEC às fls. 56-57; Parecer 62/DLC-PROGER/2019-P às fls. 58-62, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 078/2019 às fls. 63; Extrato de Ata da 512ª ROP às fls. 67; Nota Explicativa às fls. 69; Despacho Presidência 2253/2019 às fls. 70.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 995 | 26/04/2019 | PAD 305/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA (CNPJ:36.003.671/0001-53) | R$ 1.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.990,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, cuja finalidade é subsidiar participação de empregado público, a saber, Sra. Jéssica Rodrigues de Oliveira em curso "Redação com Foco na Elaboração de Documentos Oficiais" a ser realizado no período de 08 a 10/05/2019 em Brasília-DF, conforme Memorando 025/2019/SRH/DGP às fls. 01-02; Nota Técnica 023/2019/ASTEC às fls. 53-53v; Parecer 50/DLC-PROGER/2019-P às fls. 54-58, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 059/2019 às fls. 59; Extrato de Ata da 512ª ROP às fls. 63; Nota Explicativa às fls. 66; Despacho Presidência 2256/2019 às fls. 67 autorizando emissão da presente Nota de Empenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 996 | 26/04/2019 | PAD 305/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA (CNPJ:36.003.671/0001-53) | R$ 1.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.990,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, cuja finalidade é subsidiar a participação de dois empregados públicos, a saber, José Ávila de Paula Junior no "Curso de Redação com Foco na Elaboração de Documentos Oficiais" no período de 12 a 14/08/2019 em Recife -PE, conforme solicitação às fls. 25-28; Memorando 043/2019/SRH/DGP às fls. 29; Nota Técnica 023/2019/ASTEC às fls. 53-53v; Parecer 50/DLC-PROGER/2019-P às fls. 54-58, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 059/2019 às fls. 59; Extrato de Ata da 512ª ROP às fls. 63; Nota Explicativa às fls. 66; Despacho Presidência 2256/2019 às fls. 67 autorizando emissão da presente Nota de Empenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 997 | 26/04/2019 | PAD 327/2019 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL (CNPJ:03.875.295/0001-38) | R$ 196.681,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 196.681,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, cuja finalidade é subsidiar a realização da Semana de Enfermagem a ser realizado no mês maio/2019, conforme Projeto às fls. 48-96; Parecer 018/2019/St. Gestão de Convênios às fls. 329-323v; Parecer 52/DLC-PROGER/2019-P às fls. 327-333 aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 063/2019 às fls. 334; Parecer de Conselheiro Sr. José Adailton 109/2019 às fls. 341-344; Extrato de Ata da 512ª ROP às fls. 345; Despacho Presidência 2252/2019 às fls. 352 autorizando emissão de Nota de Empenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 998 | 26/04/2019 | PAD 465/2019 | Ordinário | Patrocínio | Sociedade de Educação Tiradentes Ltda (CNPJ:13.013.263/0001-87) | R$ 60.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.080,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sociedade de Educação Tiradentes Ltda, cuja finalidade é subsidiar a realização do CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM-CIE no período de 06 a 10/05/2019 com o Tema Central: "Desafios contemporâneos para a sustentabilidade e equidade em Saúde" na cidade de Aracajú-SE, conforme Ofício às fls. 01; Programação do Evento às fls. 65-77; Minuta do Contrato de Patrocínio às fls. 86-87; Nota Técnica 37/2019/DETEC às fls. 89-90; Parecer 065/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 92-96v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da presente análise; Despacho Proger 79/2019 às fls 97; Parecer do Relator 126/2019/Sr. Antonio Marcos às fls. 103-107; Extrato de Ata da 512ª ROP às fls. 109; Despacho Presidência 2290/2019 às fls. 110 autorizando emissão de Nota de Empenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 999 | 26/04/2019 | PEF 019/2019 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para pagamento pela PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS NAS REUNIÕES DE PLENÁRIA E DE DIRETORIA a ocorrer durante o exercício de 2019, conforme Memorando 063/2019/Conselheiro Federal às fls. 326-327; Planilha de participantes às fls. 328; Memorando 907/2019 às fls. 329 solicitando emissão de Nota de Empenho. |
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| 967 | 25/04/2019 | PEF 644/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RENNÉ COSMO DA COSTA (CPF:054.750.984-76) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENNÉ COSMO DA COSTA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 24/04 a 25/04/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 440/2019 às fls 03 e Memorando nº 880/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04 ( 1,5x 550,00). |
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| 968 | 25/04/2019 | PEF 645/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL (CPF:537.517.107-44) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 24/04 a 25/04/2019 conforme requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria nº 332/2019 às fls 04, Portaria nº 523/2019 às fls 05 e Memorando nº 884/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06 ( 1,5x 550,00). |
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| 969 | 25/04/2019 | PEF 646/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE (CPF:519.894.841-15) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 23/04 a 25/04/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 530/2019 às fls 03 e Memorando nº 883/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04 ( 2,5 x 550,00). |
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| 970 | 25/04/2019 | PEF 642/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES (CPF:461.856.824-00) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 29/04 a 30/04/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 461/2019 às fls 03, Convocatória às fls 04 e Memorando nº 882/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05 ( 1,5 x 550,00). |
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| 971 | 25/04/2019 | PEF 449/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA (CPF:213.063.058-88) | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo- SP no período de 22/04 a 24/04/2019 conforme requisição às fls 23, Portaria nº 297/2019 às fls 24, Convocatória às fls 25 e Memorando nº 879/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 26 ( 2,5 x 470,00). |
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| 972 | 25/04/2019 | PEF 643/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ MAGNO ALVES DOS SANTOS (CPF:582.486.685-68) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ MAGNO ALVES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 25/04 a 26/04/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 526/2019 às fls 03 e Memorando nº 881/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04 ( 1,5 x 550,00). |
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