| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 973 | 25/04/2019 | PEF 003/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, despesa com pagamento de 0,5 diárias par viagem a Gramado - RS no período de 07/04 a 13/04/2019 conforme requisição às fls 89 e Memorando nº 895/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 90 ( 0,5 x 650,00). |
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| 974 | 25/04/2019 | PEF 088/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO (CPF:576.470.032-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, referente pagamento de 2,5 diárias, para viagem à BELO HORIZONTE - MG no período de 01/05/2019 a 03/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 64, PORTARIA 229/2019 às fls 65, CONVOCATÓRIA às fls 66, conforme MEMORANDO 903/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 67 ( 2,5 x 550,00) |
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| 975 | 25/04/2019 | PEF 112/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA (CPF:558.848.573-49) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias par viagem a Belo Horizonte- MG no período de 01/05 a 04/05/2019 conforme requisição às fls 55, Portaria nº 229/2019 às fls 56, Convocatória às fls 57 e Memorando nº 896/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 58 ( 3,5 x 550,00). |
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| 976 | 25/04/2019 | PEF 071/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA (CPF:151.784.802-44) | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA, referente pagamento de 1 diária, para viagem à BRASÍLIA - DF referente ao dia 22/04/2019 , conforme REQUISIÇÃO às fls 29, PORTARIA 43/2019 às fls 30, CONVOCATÓRIA às fls 31, conforme MEMORANDO 902/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 32 ( 1x 550,00) |
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| 977 | 25/04/2019 | PEF 133/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND (CPF:810.840.991-87) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, despesa com pagamento de 2,5 diárias par viagem a Belo Horizonte- MG no período de 01/05 a 03/05/2019 conforme requisição às fls 47, Portaria nº 229/2019 às fls 48, Convocatória às fls 49 e Memorando nº 898/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 50 ( 2,5 x 550,00). |
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| 978 | 25/04/2019 | PEF 177/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA (CPF:797.530.357-72) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, despesa com pagamento de 1,5 diárias par viagem a Belo Horizonte- MG no período de 02/05 a 03/05/2019 conforme requisição às fls 47, Portaria nº 229/2019 às fls 48, Convocatória às fls 49 e Memorando nº 900/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 50 ( 1,5 x 550,00). |
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| 979 | 25/04/2019 | PEF 164/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA (CPF:431.378.816-68) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Boa Vista- RR no período de 05/05 a 10/05/2019 conforme requisição às fls 59, Portaria nº 309/2019 às fls 60, 61,62 e Memorando nº 886/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 63( 5,5 x 550,00). |
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| 980 | 25/04/2019 | PEF 005/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 7.149,42 | R$ 5.362,06 | R$ 5.362,06 | R$ 1.787,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Assunção - Paraguaí no período de 08/052019 a 12/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 121, Portaria Nº 273/2019 às fls. 122 e Memorando Nº 889/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 123, cópia da conversão às fls. 124 (U$ 400,00 = R$ 1.588,76 x 4,5) |
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| 981 | 25/04/2019 | PEF 249/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEZIEL ALVES LOPES (CPF:639.270.127-34) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Boa Vista- RR no período de 05/05 a 10/05/2019 conforme requisição às fls 40, Portaria nº 308/2019 às fls 41, 42, 43 e Memorando nº 887/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 44 ( 5,5 x 550,00). |
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| 982 | 25/04/2019 | PEF 139/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELO CHANES (CPF:148.353.008-66) | R$ 2.482,44 | R$ 1.985,95 | R$ 1.985,95 | R$ 496,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CHANES, referente pagamento de 2,5 diárias, para viagem INTERNACIONAL à ASSUNÇÃO - PARAGUAI no período de 09/05/2019 a 11/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 18, PORTARIA 271/2019 às fls 19 e 20, conforme MEMORANDO 899/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 21 ( 2,5 x 992,97) conversão ás fls 22 |
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| 983 | 25/04/2019 | PEF 014/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI (CPF:886.462.119-91) | R$ 7.149,42 | R$ 5.362,06 | R$ 5.362,06 | R$ 1.787,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Assunção - Paraguaí no período de 08/052019 a 12/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 60, Portaria Nº 273/2019 às fls. 61 e Memorando Nº 890/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 62, cópia da conversão às fls. 63 (U$ 400,00 = R$ 1.588,76 x 4,5) |
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| 984 | 25/04/2019 | PEF 039/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ (CPF:713.618.127-53) | R$ 3.475,41 | R$ 2.780,33 | R$ 2.780,33 | R$ 695,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem INTERNACIONAL à ASSUNÇÃO - PARAGUAI no período de 08/05/2019 a 11/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 102, PORTARIA 271/2019 às fls 103 e 104, conforme MEMORANDO 892/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 105 ( 3,5 x 992,97) conversão ás fls 106 |
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| 985 | 25/04/2019 | PEF 010/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS (CPF:458.868.579-15) | R$ 5.560,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.560,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Córdoba - Argentina no período de 05/05/2019 a 08/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 50, Portaria Nº 482/2019 às fls. 51 e Memorando Nº 901/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 52, cópia da conversão às fls. 53 (U$400,00 = R$1.588,76 x 3,5) |
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| 986 | 25/04/2019 | PEF 510/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES (CPF:221.668.828-20) | R$ 8.043,10 | R$ 7.149,42 | R$ 7.149,42 | R$ 893,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Washington - Estados Unidos no período 05/05/2019 a 09/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 41, cópia do passaporte às fls. 42, Portaria Nº 481/2019 às fls. 43 e Memorando Nº 891/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 44, cópia de conversão às fls. 45 (U$ 450,00 = R$ 1.787,355 x 4,5) |
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| 987 | 25/04/2019 | PEF 130/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGINA CELIA DINIZ WERNER (CPF:886.487.887-49) | R$ 3.475,41 | R$ 2.780,33 | R$ 2.780,33 | R$ 695,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Assunção - Paraguaí no período de 08/05/2019 a 11/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 33, Portaria Nº 460/2019 às fls. 34 e Memorando Nº 897/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 35, cópia da conversão às fls. 36 (U$ 250,00 = R$ 992,975 x 3,5) |
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| 988 | 25/04/2019 | PEF 317/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA CORRÊA GUERRA (CPF:051.461.077-85) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Boa Vista - Roraima no período de 05/05/2019 a 10/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 30, Portaria Nº 308/2019 às fls. 31, 32 e 33, Memorando de Nº 888/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 34 (5,5 x 500,00) |
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| 989 | 25/04/2019 | PEF 247/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA (CPF:585.270.105-00) | R$ 9.830,45 | R$ 8.738,18 | R$ 8.738,18 | R$ 1.092,27 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 5,5 diária para viagem a Porto - Portugal no período de 08/05/2019 a 13/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 58, Portaria Nº 354/2019 às fls. 59, cópia do e-mail às fls. 60 e 61, Memorando Nº 893/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 62, cópia da conversão às fls. 63 (U$ 450,00 = R$ 1.787,355 x 5,5) |
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| 990 | 25/04/2019 | PEF 471/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO (CPF:065.505.843-53) | R$ 11.121,32 | R$ 8.539,58 | R$ 8.539,58 | R$ 2.581,74 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 8,5 diárias para viagens a Córdoba - Argentina no período de 04/05/2019 a 08/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 39, Portaria Nº 564/2019 às fls. 40; Viagem a Assunção - Paraguaí no período de 08/05/2019 a 12/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 41, Portaria Nº 271/2019 às fls. 42 e 43, Convocatória às fls. 44 e 45, Memorando Nº 894/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 46, cópia da conversão às fls. 47 e 48 (U$ 400,00 = R$ 1.588,76 x 4,5) (U$ 250,00 = R$ 992,975 x 4) |
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| 991 | 25/04/2019 | PEF 650/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SHIRLEY MARSHAL DIÁZ MORALES (CPF:975.592.965-72) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIRLEY MARSHAL DIÁZ MORALES, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 24/04/2019 a 25/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 02, Portaria Nº 441/2019 às fls. 03 e Memorando Nº 905/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 04 (1,5 x 550,00) |
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| 992 | 25/04/2019 | PEF 144/2019 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 3,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, relativo a prestação de serviços no mês de janeiro, conforme Memorando 018/2019/Sec Geral às fls. 41; Despacho Presidência 2198/2019 ás fls. 42 |
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