| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 993 | 25/04/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 1.625,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Luís - Maranhão no período de 30/04/2019 a 02/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 122, Convocatória às fls. 123 e Memorando Nº 904/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 124 (2,5 x 650,00) |
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| 966 | 24/04/2019 | PAD 332/2019 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL (CNPJ:24.630.212/0001-10) | R$ 167.688,09 | R$ 86.411,20 | R$ 86.411,20 | R$ 81.276,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL, cuja finalidade é subsidiar realização da Semana de Enfermagem no período de maio/2019, conforme Projeto às fls. 78-93; Parecer 007/2019/St. Gestão de Convênios às fls. 216-217; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 218-219v; Parecer 056/DLC-PROGER/2019-P às fls. 225-231, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 067/2019 às fls. 232; Parecer Conselheiro 107/2019/Sr. Antônio Coutinho às fls. 236-238; Extrato de Ata da 512ª ROP às fls. 240; Despacho Presidência 2189/2019 às fls. 242 autorizando emissão de Nota de Empenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 946 | 23/04/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 21/04 a 26/04/2019 conforme requisição às fls 114, Convocatória 512ª ROP às fls 115 e Memorando nº 859/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 116 ( 5,5 x 650,00) |
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| 947 | 23/04/2019 | PEF 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 2.925,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - DF e São Luís - Maranhão no período de 15/04/2019 a 19/04/2019 conforme requisição às fls 98, Portaria nº 480/2019 às fls 99, Convocatória às fls 100 e Memorando nº 860/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 101 ( 4,5 x 650,00) |
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| 948 | 23/04/2019 | PAD 275/2019 | Ordinário | Patrocínio | Trânsamérica Expo Center Ltda (CNPJ:55.257.059/0001-51) | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Trânsamérica Expo Center Ltda, afim de subsidiar realização da II edição do CONDEPE - Congresso de Desenvolvimento Profissional em Enfermagem que acontecerá nos dias 23 e 24/04/2019 em São Paulo - SP, conforme Memorando 010/2019/ASCOM às fls. 01; Parecer de Conselheiro Sr. Gilvan 078/2019 às fls. 23-26; Extrato de Ata da 511ª ROP às fls. 28; Projeto às fls. 55-63; Minuta do Contrato de Patrocínio às fls. 64-65v; Nota Técnica 032/2019 às fls. 67-68; Parecer 059/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 69-73v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 071/2019 às fls. 74; Despacho DLC às fls. 80v ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 2096/2019 às fls. 82 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação de Inexigibilidade de Licitação no DOU de 23/04/2019 às fls. 86
Fiscal: Sr. Cláudio Alves Porto ( Portaria 562/2019 )
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 949 | 23/04/2019 | PEF 006/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 7 diárias para viagens a Brasília - Distrito Federal nos períodos de 28/04/2019 a 30/04/2019 e 06/05/2019 a 10/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 98, Portaria Nº 472/2019 às fls. 99, Convocatória às fls. 100, Portaria Nº 461/2019 às fls. 101, Convocatória às fls. 102, Requisição às fls. 103 e Memorando Nº 869/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 104 (7 x 650,00) |
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| 950 | 23/04/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 7 diárias para viagens a Brasília - Distrito Federal nos períodos de 29/04/2019 a 03/05/2019 e 06/05/2019 a 08/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 99, Portaria Nº 472/2019 às fls. 100, Convocatória às fls. 101, Requisição de Diárias às fls. 102 e Memorando Nº 870/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 103 (7 x 650,00) |
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| 951 | 23/04/2019 | PEF 293/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA (CPF:508.180.402-97) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 29/04/2019 a 30/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 38, Portaria Nº 461/2019 às fls. 39, Convocatória às fls. 40, Memorando Nº 868/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 41 (1,5 x 550,00) |
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| 952 | 23/04/2019 | PEF 639/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NIVEA LORENA TORRES (CPF:819.888.341-04) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NIVEA LORENA TORRES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 24/04/2019 a 26/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 02, Portaria Nº 536/2019 às fls. 03 e Memorando Nº 871/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 04 (2,5 x 550,00) |
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| 953 | 23/04/2019 | PEF 638/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCAS BARRETO CASADO (CPF:048.504.784-50) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS BARRETO CASADO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 24/04/2019 a 25/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 02, Portaria Nº 537/2019 às fls. 03 e Memorando Nº 872/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 04 (1,5 x 550,00) |
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| 954 | 23/04/2019 | PEF 637/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RODRIGO GUIMARÃES DOS SANTOS ALMEIDA (CPF:057.674.116-70) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO GUIMARÃES DOS SANTOS ALMEIDA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 24/04/2019 a 26/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 02, Portaria Nº 536/2019 às fls. 03 e Memorando Nº 873/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 04 (2,5 x 550,00) |
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| 955 | 23/04/2019 | PEF 635/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS (CPF:908.047.673-00) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 16/04/2019 a 17/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 02, Portaria Nº 524/2019 às fls. 03 e Memorando Nº 865/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 04 (1,5 X 550,00) |
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| 956 | 23/04/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro - Rio de Janeiro no período de 01/05/2019 a 03/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 101, Portaria Nº 553/2015 às fls. 102, Portaria Nº 218/2019 às fls. 103, Portaria Nº 763/2015 às fls. 104, Portaria Nº 584/2019 às fls. 105 e Memorando Nº 861/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 106 (2,5 x 550,00) |
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| 957 | 23/04/2019 | PEF 046/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZAINET NOGIMI (CPF:010.828.808-09) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZAINET NOGIMI, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 29/04/2019 a 30/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 56, Portaria Nº 1325/2018 às fls. 57 e 58, Convocatória às fls. 59 e Memorando Nº 862/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 60 (1,5 x 550,00) |
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| 958 | 23/04/2019 | PEF 109/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TYCIANNA MONTE ALEGRE (CPF:711.809.585-00) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a São Paulo - São Paulo no período de 29/04/2019 a 01/05/2019 conforme Requisição Diárias às fls. 60, Portaria Nº 495/2019 às fls. 61 e Memorando Nº 863/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 62 (1,5 x 550,00) |
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| 959 | 23/04/2019 | PEF 035/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA (CPF:264.595.400-63) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 28/04/2019 a 30/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 42, Portaria Nº 1325/2018 às fls. 43 e 44, Convocatória às fls. 45 e Memorando Nº 864/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 46 (2,5 x 550,00) |
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| 960 | 23/04/2019 | PEF 042/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI (CPF:401.886.124-91) | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 29/04/2019 a 30/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 32, Portaria Nº 1325/2018 às fls. 33 e 34, Convocatória às fls. 35 e Memorando Nº 866/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 36 (1,5 x 550,00) |
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| 961 | 23/04/2019 | PEF 107/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE (CPF:094.631.807-70) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo - São Paulo no período de 29/04/2019 a 01/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 55, Portaria Nº 531/2019 às fls. 56 e Memorando Nº 867/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 57 (2,5 x 550,00) |
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| 962 | 23/04/2019 | PEF 007/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 3.575,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/04/2019 a 26/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 75, Convocatória às fls. 76 e Memorando Nº 874/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 77 (5,5 x 650,00) |
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| 963 | 23/04/2019 | PEF 099/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/04/2019 a 27/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 68, Portaria Nº 220/2019 às fls. 69, Convocatória às fls. 70, Portaria Nº 213/2019 às fls. 71, Convocatória às fls. 72 e Memorando Nº 875/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 73 (6,5 x 550,00) |
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