| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 964 | 23/04/2019 | PEF 091/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO (CPF:391.731.782-68) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo - São Paulo no período de 29/04/2019 a 01/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 34, Portaria Nº 531/2019 às fls. 35 e Memorando Nº 876/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 36 (2,5 x 500,00) |
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| 965 | 23/04/2019 | PEF 097/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA (CPF:693.205.604-63) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo - São Paulo no período de 29/04/2019 a 01/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 48, Portaria Nº 531/2019 às fls. 49 e Memorando Nº 877/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 50 (2,5 x 500,00) |
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| 918 | 22/04/2019 | PEF 611/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HENRY WALBER DANTAS VIEIRA (CPF:025.053.894-62) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENRY WALBER DANTAS VIEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 24/04 a 26/04/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 278/2019 às fls 03 e 04 e Memorando nº 829/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05 ( 2,5 x 500,00) |
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| 919 | 22/04/2019 | PEF 610/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILSON AGUIAR FILHO (CPF:463.087.507-78) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON AGUIAR FILHO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 23/04 a 26/04/2019 conforme requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria nº 880/2018 às fls 04 e 05 e Memorando nº 830/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06 ( 3,5 x 500,00) |
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| 920 | 22/04/2019 | PEF 603/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDERSON DA SILVA SPINOLA (CPF:075.875.557-06) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON DA SILVA SPINOLA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 23/04 a 24/04/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 198/2019 às fls 03, Convocatória às fls 04 e Memorando nº 824/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05 ( 1,5 x 550,00) |
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| 921 | 22/04/2019 | PEF 612/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GIVANILDE ALVES NOGUEIRA (CPF:379.214.284-87) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIVANILDE ALVES NOGUEIRA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 25/04 a 26/04/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 476/2019 às fls 03 e Memorando nº 825/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04 ( 1,5 x 550,00) |
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| 922 | 22/04/2019 | PAD 1351/2018 | Ordinário | Contribuições em Geral | Instituto Mogiano de Pesquisa Educação e Cultura - IMPEC (CNPJ:19.690.457/0001-01) | R$ 30.500,00 | R$ 30.500,00 | R$ 30.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Instituto Mogiano de Pesquisa Educação e Cultura - IMPEC , cuja finalidade é subsidiar a realização da "VI Semana de Enfermagem 2019" no período de 23 a 24/05/2019 em Mogi Da Cruzes-SP que, conforme Projeto às fls. 31-62; Memorando 26/2019/ASCE às fls. 64-65; Nota Técnica 003/2019 às fls. 71-72; Minuta do Contrato de Patrocínio às fls. 74-75v; Parecer 016/DLC-PROGERR/2019-P às fls. 81-85v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados os apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 029/2019 às fls. 86; Despacho 19/DLC-PROGER/2019-P às fls. 102 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Parecer de Conselheiro 87/2019/Sr. Gilvan às fls. 106-109; Extrato de Ata da 511ª ROP às fls. 111; Despacho Presidência 2055/2019 às fls. 115 autorizando emissão de Nota de Empenho; PUblicaçãod o Extrato de Inexigibilidade de Licitação às fls. 116.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 923 | 22/04/2019 | PEF 606/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL (CPF:507.993.472-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 24/04 a 26/04/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 318/2019 às fls 03 e Memorando nº 834/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04 ( 2,5 x 550,00). |
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| 924 | 22/04/2019 | PEF 071/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA (CPF:151.784.802-44) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 23/04 a 25/04/2019 conforme requisição às fls 20, Portaria nº 43/2019 às fls 21, Convocatória às fls 22, e Memorando nº 819/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 23 ( 2,5 x 550,00). |
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| 925 | 22/04/2019 | PEF 607/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GERIDICE LORNA ANDRADE DE MORAES (CPF:211.630.573-04) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERIDICE LORNA ANDRADE DE MORAES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 27/03 a 29/03/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 278/2019 às fls 03 e 04, Ofício nº 783/2019/GAB/PRES às fls 05 e 06 e Memorando nº 833/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 07 ( 2,5 x 550,00). |
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| 926 | 22/04/2019 | PEF 608/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDEMILSON SOUZA DURAN (CPF:509.993.622-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDEMILSON SOUZA DURAN, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 24/04 a 26/04/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 476/2019 às fls 06 e Memorando nº 832/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 07 ( 2,5 x 550,00). |
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| 927 | 22/04/2019 | PEF 609/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ARILDO DE SOUZA (CPF:546.543.431-72) | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARILDO DE SOUZA, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Brasília-DF no dia 24/04/2019 conforme requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria nº 198/2019 às fls 04 e Memorando nº 831/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05 ( 0,5 x 550,00). |
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| 928 | 22/04/2019 | PEF 626/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF:053.132.238-60) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período 28/04/2019 a 30/04/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 282/2019 às fls 03, Convocatória às fls 04 e Memorando nº 838/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05 ( 2,5 x 550,00). |
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| 929 | 22/04/2019 | PEF 088/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO (CPF:576.470.032-91) | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/04/2019 a 26/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 55, PORTARIA 229/2019 ás fls 56, CONVOCATÓRIA às fls 57, conforme MEMORANDO 847/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 58 ( 3,5 x 550,00) |
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| 930 | 22/04/2019 | PEF 350/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS (CPF:692.952.124-87) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período 29/04/2019 a 01/05/2019 conforme requisição às fls 18, Portaria nº 461/2019 às fls 19, Convocatória às fls 20 e Memorando nº 853/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 21 ( 2,5 x 550,00). |
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| 931 | 22/04/2019 | PEF 530/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS (CPF:676.725.582-34) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período 24/04/2019 a 26/04/2019 conforme requisição às fls 16, Portaria nº 278/2019 às fls 17 e 18 e Memorando nº 854/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 19 ( 2,5 x 500,00). |
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| 932 | 22/04/2019 | PEF 087/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA (CPF:573.301.231-53) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, referente pagamento de 5,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/04/2019 a 26/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 32, PORTARIA 112/2018 ás fls 33 e 34, CONVOCATÓRIA às fls 35, conforme MEMORANDO 845/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 36 ( 5,5 x 450,00) |
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| 933 | 22/04/2019 | PEF 586/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA (CPF:505.169.146-34) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período 28/04/2019 a 30/04/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 282/2019 às fls 03, Convocatória às fls 04 e Memorando nº 856/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05 ( 2,5 x 550,00). |
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| 934 | 22/04/2019 | PEF 100/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:418.628.308-78) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à PORTO ALEGRE - RS no período de 24/04/2019 a 27/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 78, PORTARIA 1674/2018 ás fls 79, conforme MEMORANDO 844/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 82 ( 3,5 x 550,00) |
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| 935 | 22/04/2019 | PEF 307/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA (CPF:235.537.587-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/04/2019 a 27/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 63, PORTARIA 213/2019 ás fls 64, CONVOCATÓRIA às fls 65, conforme, MEMORANDO 848/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 66 ( 3,5 x 550,00) |
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