| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 936 | 22/04/2019 | PEF 025/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA (CPF:137.557.222-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro - Rio de Janeiro no período de 23/04/2019 a 26/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 29, Portaria Nº 1197/2018 às fls. 30, Convocatória às fls. 31 e Memorando Nº 841/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 32 (3,5 x 550,00) |
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| 937 | 22/04/2019 | PEF 163/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE LIMA DOS REIS (CPF:002.468.261-69) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, referente pagamento de 1,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 28/04/2019 a 29/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 40, PORTARIA 002/2019 ás fls 41, CONVOCATÓRIA às fls 42, conforme, MEMORANDO 851/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 43 ( 1,5 x 550,00) |
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| 938 | 22/04/2019 | PEF 037/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR (CPF:035.385.064-00) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 22/04/2019 a 25/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 78, Portaria Nº 43/2019 às fls. 79, Convocatória às fls. 80 e Memorando Nº 842/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 81 (3,5 x 550,00) |
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| 939 | 22/04/2019 | PEF 038/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Tânia de Oliveira Ortega (CPF:143.660.788-48) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia de Oliveira Ortega, referente pagamento de 1,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 29/04/2019 a 30/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 47, PORTARIA 1325/2018 ás fls 48 e 49, CONVOCATÓRIA às fls 50, conforme, MEMORANDO 852/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 51 ( 1,5 x 550,00) |
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| 940 | 22/04/2019 | PEF 242/2019 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | REDE DE CARTÓRIOS FÁCIL DO RIO DE JANEIRO (CNPJ:26.557.522/0001-82) | R$ 189,00 | R$ 189,00 | R$ 189,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REDE DE CARTÓRIOS FÁCIL DO RIO DE JANEIRO, para emissão de Certidão de Matrícula de Imóvel ou de Ônus Reais e diligências, conforme E-mail às fls. 06-07; E-mail às fls. 09; Despacho Presidência 2087/2019 às fls. 10. |
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| 941 | 22/04/2019 | PEF 040/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA (CPF:857.424.493-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período 23/04/2019 a 26/04/2019 conforme requisição às fls 51, Convocatória às fls 52,Portaria nº 492/2019 às fls 53, Portaria nº 83/2019 às fls 54 e Memorando nº 843/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 55 ( 3,5 x 550,00). |
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| 942 | 22/04/2019 | PEF 451/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIA REGINA LASELVA (CPF:076.838.498-20) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA REGINA LASELVA despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Brasília-DF no dia 24/04/2019 conforme requisição às fls 24, Portaria nº 265/2019 às fls 25 e 26, Convocatória às fls 27 e Memorando nº 840/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 28 ( 0,5 x 550,00). |
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| 943 | 22/04/2019 | PEF 047/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALKIRIO COSTA ALMEIDA (CPF:306.115.712-34) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo- SP no período de 29/04 a 01/05/2019 conforme requisição às fls 39, Portaria nº 495/2019 às fls 40, Portaria nº 41e Memorando nº 839/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 42 ( 2,5 x 550,00). |
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| 944 | 22/04/2019 | PEF 010/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS (CPF:458.868.579-15) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/04/2019 a 26/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 42, Convocatória às fls. 43 e Memorando Nº 857/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 44 (5,5 x 650,00) |
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| 945 | 22/04/2019 | PAD 181/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | Escola Brasileira de Estudos Constitucionais (CNPJ:06.941.531/0001-65) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor complementar ao empenho de nº 784 a Escola Brasileira de Estudos Constitucionais para subsidiar a capacitação do empregado público a saber, Rafael de Jesus Rocha, conforme Memorando 005/2019/SHR/DGP às fls. 01 a 02; solicitação do treinamento às fls. 04 e 05, informativo sobre o curso pleiteado às fls 06 a 09; Certidões às fls. 10 a 13; Nota Técnica 006/2019/Treinamento Externo/Capacitação às fls. 33-34; Parecer 022/DLC-PROGER/2019-P às fls. 36-44 aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, sejam observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 037/2019 às fls. 45; Despacho DLC às fls. 48v ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Extrato de Ata da 511ª ROP às fls. 51; Nota Explicativa - Inexigibilidade às fls. 52; Despacho Presidência 1769/2019 às fls. 53 autorizando emissão de Nota de Empenho; Despacho 073/2019/Compras às fls. 57.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 880 | 17/04/2019 | PEF 028/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22/04 a 26/04/2019 conforme requisição às fls 108, Portaria nº 265/2019 às fls 109 e 110, Convocatória às fls 111, Portaria nº 65/2019 às fls 112, Convocatória nº 4 às fls 113 e Memorando nº 0800/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 114 ( 4,5 x 550,00) |
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| 881 | 17/04/2019 | PEF 090/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES (CPF:837.133.527-04) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/04/2019 a 26/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 32, PORTARIA 83/2019 às fls 33, CONVOCATÓRIA às fls 34, MEMORANDO CIRCULAR GAB/ PRES/ 009/2019 às fls 35, conforme MEMORANDO 785/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 36 ( 3,5 x 550,00) |
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| 882 | 17/04/2019 | PEF 034/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Paulo- SP no período de 22/04 a 27/04/2019 conforme requisição às fls 102, Portaria nº 466/2019 às fls 103, Portaria nº 1325/2018 às fls 104 e 105, Convocatória às fls 106 e Memorando nº 0801/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 107 ( 5,5 x 550,00). |
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| 883 | 17/04/2019 | PEF 089/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 4,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/04/2019 a 26/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 44, PORTARIA 112/2018 às fls 45 e 46, CONVOCATÓRIA às fls 47, conforme MEMORANDO 795/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 48 ( 4,5 x 450,00) |
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| 884 | 17/04/2019 | PEF 118/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM (CPF:753.338.054-15) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, referente pagamento de 4,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/04/2019 a 25/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 29, PORTARIA 220/2019 às fls 30, CONVOCATÓRIA às fls 31, conforme MEMORANDO 794/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 32 ( 4,5 x 550,00) |
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| 885 | 17/04/2019 | PEF 104/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (CPF:893.521.812-04) | R$ 1.925,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22/04 a 25/04/2019 conforme requisição às fls 10, Portaria nº 520/2019 às fls 11, Ofício nº 1068/2019/ GAB/PRES às fls 12 e Memorando nº 0815/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 13( 3,5 x 550,00). |
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| 886 | 17/04/2019 | PEF 312/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER (CPF:013.968.437-95) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/04/2019 a 26/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 12, PORTARIA 880/2018 às fls 13 e 14, CONVOCATÓRIA às fls 15, conforme MEMORANDO 812/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 16 ( 3,5 x 550,00) |
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| 887 | 17/04/2019 | PEF 499/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JADSON JOVAERT MOTA KREIS (CPF:044.624.459-70) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADSON JOVAERT MOTA KREIS, referente pagamento de 2,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/04/2019 a 26/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 11, PORTARIA 278/2019 às fls 12 e 13, CONVOCATÓRIA às fls 14, conforme MEMORANDO 811/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 15 ( 2,5 x 550,00) |
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| 888 | 17/04/2019 | PEF 041/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA (CPF:572.852.509-10) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Porto Alegre- RS no período de 09/04 a 12/04/2019 conforme requisição às fls 29, Portaria nº 214/2019 às fls 30, Portaria nº 328/2019 às 31 e Memorando nº 0814/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 32 ( 0,5 x 550,00). |
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| 889 | 17/04/2019 | PEF 106/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE (CPF:558.627.212-15) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/04/2019 a 26/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 33, PORTARIA 229/2019 às fls 34, CONVOCATÓRIA às fls 35, conforme MEMORANDO 808/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 36 ( 3,5 x 550,00) |
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