| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 890 | 17/04/2019 | PEF 139/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELO CHANES (CPF:148.353.008-66) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CHANES, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 23/04 a 24/04/2019 conforme requisição às fls 10, Portaria nº 474/2019 às fls 11 e Memorando nº 0813/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 12 ( 1,5 x 550,00). |
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| 891 | 17/04/2019 | PEF 500/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALICE MARIZ PORCIUNCULA (CPF:108.212.767-19) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALICE MARIZ PORCIUNCULA, referente pagamento de 2,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/04/2019 a 26/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 13, PORTARIA 278/2019 às fls 14 e 15, CONVOCATÓRIA às fls 16, conforme MEMORANDO 810/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 17 ( 2,5 x 550,00) |
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| 892 | 17/04/2019 | PEF 509/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZILMAR AUGUSTO DE SOUZA FILHO (CPF:730.334.802-68) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZILMAR AUGUSTO DE SOUZA FILHO, referente pagamento de 2,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/04/2019 a 26/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 11, PORTARIA 278/2019 às fls 12 e 13, CONVOCATÓRIA às fls 14, conforme MEMORANDO 809/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 15 ( 2,5 x 500,00) |
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| 893 | 17/04/2019 | PEF 520/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA CRISTINA CID ARAÚJO (CPF:747.051.217-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA CID ARAÚJO, referente pagamento de 2,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/04/2019 a 26/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 12, PORTARIA 278/2019 às fls 13 e 14, conforme MEMORANDO 805/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 15 ( 2,5 x 550,00) |
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| 894 | 17/04/2019 | PEF 023/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE (CPF:417.648.702-04) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de janeiro- RJ no período de 23/04 a 26/04/2019 conforme requisição às fls 47, Portaria nº 1197/2018 às fls 48, Convocatória às fls 49 e Memorando nº 0786/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 50 ( 3,5 x 550,00). |
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| 895 | 17/04/2019 | PEF 458/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LILIAN PRATES BELEM BEHRING (CPF:011.223.727-44) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, referente pagamento de 1,5 diárias, para viagem à SÃO PAULO - SP no período de 23/04/2019 a 24/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 11, PORTARIA 297/2019 às fls 12, CONVOCATÓRIA ás fls 13, conforme MEMORANDO 804/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 14 ( 1,5 x 550,00) |
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| 896 | 17/04/2019 | PEF 039/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ (CPF:713.618.127-53) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/04/2019 a 26/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 92, CONVOCATÓRIA ás fls 93, PORTARIA 492/2019 às fls 94, PORTARIA 83/2019 ás fls 95 conforme MEMORANDO 793/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 96 ( 3,5 x 550,00) |
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| 897 | 17/04/2019 | PEF 511/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLA APARECIDA ARENA VENTURA (CPF:159.998.198-06) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA APARECIDA ARENA VENTURA, referente pagamento de 2,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/04/2019 a 25/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 13, PORTARIA 265/2019 às fls 14 e 15, CONVOCATÓRIA ás fls 16, conforme MEMORANDO 802/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 17 ( 2,5 x 500,00) |
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| 898 | 17/04/2019 | PEF 044/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI (CPF:310.712.440-00) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/04/2019 a 25/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 84, PORTARIA 265/2019 às fls 85 e 86, CONVOCATÓRIA ás fls 87, conforme MEMORANDO 788/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 88 ( 3,5 x 550,00) |
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| 899 | 17/04/2019 | PEF 115/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS (CPF:049.590.192-04) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/04/2019 a 24/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 46, PORTARIA 220/2019 às fls 47, CONVOCATÓRIA ás fls 48, conforme MEMORANDO 790/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 49 ( 3,5 x 550,00) |
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| 900 | 17/04/2019 | PEF 212/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/04/2019 a 25/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 50, CONVOCATÓRIA ás fls 51, PORTARIA 43/2019 às fls 52, conforme MEMORANDO 792/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 53 ( 3,5 x 500,00) |
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| 901 | 17/04/2019 | PEF 116/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA (CPF:632.007.752-20) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, referente pagamento de 5,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/04/2019 a 26/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 32, PORTARIA 112/2019 às fls 33 e 34, CONVOCATÓRIA ás fls 35, conforme MEMORANDO 789/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 36 ( 5,5 x 450,00) |
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| 902 | 17/04/2019 | PEF 502/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIA SUMAIA FERREIRA DE OLIVEIRA BELONIA (CPF:890.917.107-30) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SUMAIA FERREIRA DE OLIVEIRA BELONIA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 24/04 a 26/04/2019 conforme requisição às fls 11, Portaria nº 278/2019 às fls 12 e 13 e Memorando nº 0803/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14 ( 2,5 x 550,00). |
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| 903 | 17/04/2019 | PEF 092/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CECÍLIA COELHO MELO (CPF:342.393.671-15) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CECÍLIA COELHO MELO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 23/04 a 26/04/2019 conforme requisição às fls 31, Portaria nº 1197/2018 às fls 32, Convocatória às fls 33 e Memorando nº 0799/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 34 ( 3,5 x 550,00). |
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| 904 | 17/04/2019 | PEF 094/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA (CPF:112.166.204-82) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 23/04 a 26/04/2019 conforme requisição às fls 75, Portaria nº 65/2019 às fls 76, Convocatória nº 4 às fls 77 e Memorando nº 0798/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 78 ( 3,5 x 550,00). |
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| 905 | 17/04/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 15/04 a 17/04/2019 conforme requisição às fls 107 e Memorando nº 0835/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 108 ( 2,5 x 650,00). |
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| 906 | 17/04/2019 | PEF 005/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília-DF no dia de 15/04 a 17/04/2019 conforme requisição às fls 110, 111 e 112 viagem a Brasília- DF no período de 22/04 a 26/04/2019 conforme requisição às fls 113, Convocatória 512ª ROP às fls 114 e Memorando nº 0820/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 115 ( 6 x 650,00). |
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| 907 | 17/04/2019 | PEF 012/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO (CPF:293.568.223-87) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 22/04/2019 a 26/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 45, Convocatória às fls. 46 e Memorando Nº 823/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 47 (4,5 x 650,00) |
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| 908 | 17/04/2019 | PEF 036/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO (CPF:318.252.223-04) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no dia de 23/04 a 27/04/2019 conforme requisição às fls 74, Portaria nº 880/2018 às fls 75 e 76, Convocatória às fls 77 e Memorando nº 0836/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 78 ( 4,5 x 550,00). |
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| 909 | 17/04/2019 | PEF 615/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WAGNER FERRAZ DE LACERDA (CPF:492.890.397-87) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER FERRAZ DE LACERDA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no dia de 23/04 a 26/04/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 880/2018 às fls 03 E 04 , Convocatória às fls 05 e Memorando nº 0827/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06 ( 3,5 x 550,00). |
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