| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 910 | 17/04/2019 | PEF 614/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Lívia Dornelas de Almeida (CPF:000.434.681-52) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lívia Dornelas de Almeida, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo - São Paulo no período de 16/04/2019 a 18/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 02, Portaria Nº 504/2019 às fls. 03, cópia da programação do evento às fls. 04, 05, e 06, Memorando Nº 826/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 07 (2,5 x 450,00) |
|
| 911 | 17/04/2019 | PEF 471/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO (CPF:065.505.843-53) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Vitória- ES no período de 26/05 a 29/05/2019 conforme requisição às fls 31, Portaria nº 110/2019 às fls 32, Convocatória às fls 33 e Memorando nº 821/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 34 ( 3,5 x 550,00). |
|
| 912 | 17/04/2019 | PEF 213/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES (CPF:961.363.327-87) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Belo Horizonte- MG no período de 28/04 a 29/04/2019 conforme requisição às fls 50, Portaria nº 340/2019 às fls 51 e Memorando nº 822/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 52( 1,5 x 550,00). |
|
| 913 | 17/04/2019 | PEF 247/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA (CPF:585.270.105-00) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Porto Alegre - Rio Grande do Sul no período de 24/04/2019 a 27/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 50, Portaria Nº 1674/2019 às fls. 51 e Memorando Nº 837/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 52 (3,5 x 550,00) |
|
| 914 | 17/04/2019 | PAD 684/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Engecons Ltda - ME (CNPJ:18.600.476/0001-29) | R$ 971,00 | R$ 971,00 | R$ 971,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado Engecons Ltda - ME com a finalidade de renovação de contrato com empresa prestadora de serviços de manutenção de extintores do Cofen, conforme Memorando 030/2019/St. Serviços Gerais às fls. 184; Quadro de Cotação às fls. 211; Minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 12/2018 às fls. 218-218v; Nota Técnica nº 014/2019 às fls. 220-222; Parecer 032/DLC-PROGER/2019-P às fls. 223-225, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos requisitos apontados na referida análise; Despacho Proger 040/2019 às fls. 226; Extrato de Ata 511ª ROP às fls. 230; Despacho Presidência 2054/2019 às fls. 232 autorizando a emissão de Nota de Empenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 915 | 17/04/2019 | PEF 616/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | VIVIANE PEREIRA BACARIN (CPF:020.354.459-57) | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 23/04/2019 A 25/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 02, Portaria Nº 361/2019 às fls. 03 e Memorando Nº 828/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 04 (2,5 x 550,00) |
|
| 916 | 17/04/2019 | PEF 616/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE PEREIRA BACARIN (CPF:020.354.459-57) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 23/04/2019 A 25/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 02, Portaria Nº 361/2019 às fls. 03 e Memorando Nº 828/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 04 (2,5 x 550,00) |
|
| 917 | 17/04/2019 | PEF 160/2019 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF (CNPJ:03.658.507/0001-25) | R$ 100,70 | R$ 100,70 | R$ 100,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, afim de ajuizamento de recurso de Agravo de Instrumento em que Jamson Silva de Oliveira Júnior e Outros litigam contra o Cofen nos autos do Processo nº 1004825-23.2019..4.01.3400, conforme Memorando DPAC 37/2019 às fls. 37; Despacho Presidência 2088/2019 às fls. 39 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
|
| 867 | 16/04/2019 | PEF 086/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO (CPF:571.077.850-87) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 21/04 a 26/04/2019 conforme requisição às fls 62, Portaria nº 112/2018 às 63 e 64, Convocatória às fls 65 e Memorando nº 783/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 66 ( 5,5 x 450,00). |
|
| 868 | 16/04/2019 | PEF 027/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO (CPF:877.759.211-53) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 22/04 a 26/04/2019 conforme requisição às fls 63, Portaria nº 1208/2015 às 64, Convocatória às fls 65 e Memorando nº 781/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 66 ( 4,5 x 500,00). |
|
| 869 | 16/04/2019 | PEF 031/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (CPF:455.538.074-68) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 23/04 a 27/04/2019 conforme requisição às fls 69, Portaria nº 65/2019 às 70, Convocatória nº 4ª às fls 71 e Memorando nº 782/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 72 ( 4,5 x 550,00). |
|
| 870 | 16/04/2019 | PEF 400/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (CPF:001.602.231-99) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Luis- MA no período de 15/04 a 18/04/2019 conforme requisição às fls 46, Requerimento Coren/MA nº 007/2019 às fls 47 e 48, Decisão nº 22/2019 às fls 49 e 50 e Memorando nº 784/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 51 ( 3,5 x 500,00). |
|
| 871 | 16/04/2019 | PAD 353/2019 | Ordinário | Contribuições em Geral | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JURU (CNPJ:07.253.983/0001-17) | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JURU, cuja finalidade é subsidiar a realização do "10º Congresso Regional de Enfermagem Juru - PB", com data precista para realização no período de 02 e 03 de maio de 2019 em Juru -PB, conforme Projeto às fls. 05-08; Minuta do Contrato de Patrocínio às fls. 54-55; Nota Técnica 009/2019 às fls. 56-57; Parecer 024/DLC-PROGER/2019- P às fls. 59-68, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos requisitos apontados nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 036/2019 às fls. 69; Parecer de Conselheiro 077/2019/sr. Gilney Guerra às fls. 72-77; Extrato de Ata 511ª ROP às fls. 79; Despacho DLC às fls. 83v ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 2012/2019 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do Extrato de inexigibilidade de Licitação no DOU de 16/04/2019 às fls. 86.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 872 | 16/04/2019 | PEF 006/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/04/2019 a 26/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 87, Convocatória às fls. 88, Memorando Nº 796/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 89 (5,5 x 650,00) |
|
| 873 | 16/04/2019 | PEF 014/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI (CPF:886.462.119-91) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 22/04/2019 a 26/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 52, Convocatória às fls. 53 e Memorando Nº 797/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 54 (4,5 x 650,00) |
|
| 874 | 16/04/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 5.525,00 | R$ 5.525,00 | R$ 5.525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento 8,5 diárias para viagens a Brasília - Distrito Federal nos períodos de 09/04/2019 a 10/04/2019, 09/04/2019 a 12/04/2019 e 21/04/2019 a 26/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 89, Requisição de Diárias às fls. 90, Requisição de Diárias às fls. 91, Convocatória às fls. 92 e Memorando Nº 791/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 93 (8,5 x 650,00) |
|
| 875 | 16/04/2019 | PEF 043/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA (CPF:215.244.590-20) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento 4,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito no período de 22/04/2019 a 26/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 121, Portaria Nº 65/2019 às fls. 122, Convocatória às fls. 123, Portaria Nº 265/2019 às fls. 124 e 125, Convocatória às fls. 126 e Memorando Nº 787/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 127 (4,5 x 550,00) |
|
| 876 | 16/04/2019 | PEF 314/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA HELENA VIEIRA MACHADO (CPF:465.777.936-20) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA HELENA VIEIRA MACHADO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 23/04/2019 a 26/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 12, Portaria Nº 880/2019 às fls. 13 e 14, Convocatória às fls. 15 e Memorando Nº 807/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 16 (3,5 x 550,00) |
|
| 877 | 16/04/2019 | PEF 133/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND (CPF:810.840.991-87) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/04/2019 a 26/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 38, Convocatória às fls. 39, Portaria Nº229/2019 às fls. 40 e Memorando Nº 806/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 41 (5,5 x 550,00) |
|
| 878 | 16/04/2019 | PAD 374/2019 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE (CNPJ:08.506.339/0001-76) | R$ 199.414,51 | R$ 125.802,90 | R$ 125.802,90 | R$ 73.611,61 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE, cuja finalidade é de subsidiar repasse ao respectivo Conselho, afim de auxiliar na realização da Semana de Enfermagem deste Regional que ocorrerá no período de 02/05 a 02/06/2019, conforme; Parecer 013/2019/St. Gestão de Convênios às fls. 256-259; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 260-263; Parecer 45/DLCC-PROGER/2019-P ás fls. 266-272 aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos requisitos formulados nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 053/2019 às fls. 273; Plano de Atividades às fls. 275-292; Parecer de Conselheiro 374/2019/Sr. Oswaldo de Albuquerque às fls. 298-302; Extrato de Ata da 511ª ROP às fls. 304; Despacho 031/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 308 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 2036/2019 às fls. 309 autorizando a emissão de Nota de Emprenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|