| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 853 | 12/04/2019 | PEF 162/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULIANA FERREIRA BRAZAO (CPF:965.045.442-04) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA FERREIRA BRAZAO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 22/04/2019 a 25/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 12, Portaria Nº 439/2019 às fls. 13 e Memorando Nº 771/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 14 (3,5 x 500,00) |
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| 854 | 12/04/2019 | PEF 138/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES (CPF:823.548.392-00) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 22/04/2019 a 25/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 12, Portaria Nº 465/2019 às fls. 13 e Memorando Nº 769/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 14 (3,5 x 500,00) |
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| 855 | 12/04/2019 | PEF 112/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA (CPF:558.848.573-49) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento 5,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/04/2019 a 26/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 46, Portaria Nº 229/2019 às fls. 47, Convocatória às fls. 48 e Memorando Nº 768/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 49 (5,5 x 550,00) |
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| 856 | 12/04/2019 | PEF 105/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/04/2019 a 23/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 20, Portaria Nº 429/2018 às fls. 21, Convocatória às fls. 22 e Memorando Nº 766/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 23 (2,5 x 550,00) |
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| 857 | 12/04/2019 | PEF 130/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGINA CELIA DINIZ WERNER (CPF:886.487.887-49) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 22/04/2019 a 26/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 22, Portaria Nº 83/2019 às fls. 23, Memorando Circular GAB/PREs. Nº 009/2019 às fls. 24, Convocatória às fls. 25, Portaria Nº 492/2019 às fls. 26 e Memorando Nº 764/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 27 (4,5 x 550,00) |
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| 858 | 12/04/2019 | PEF 177/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA (CPF:797.530.357-72) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 22/04/2019 a 26/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 38, Portaria Nº 229/2019 às fls. 39, Convocatória às fls. 40 e Memorando Nº 763/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 41 (4,5 x 550,00) |
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| 859 | 12/04/2019 | PEF 599/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO (CPF:060.757.954-48) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 22/04/2019 a 25/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 02, Portaria Nº 468/2019 às fls. 03, Memorando Nº 762/2019 do Setor de Diárias, Verbo de Representação e Jeton às fls. 04 (3,5 x 500,00) |
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| 831 | 11/04/2019 | PEF 083/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO (CPF:019.010.461-92) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/04/2019 a 26/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 40, Portaria Nº 278/2019 às fls. 41 e 42, Portaria Nº 1462/2019 às fls. 43, Convocatória às fls. 44 e Memorando Nº 745/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 45 (5,5 x 550,00) |
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| 832 | 11/04/2019 | PEF 119/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS (CPF:072.099.897-22) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 22/04/2019 a 24/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 29, Portaria Nº 429/2019 às fls. 30, Convocatória às fls. 31 e Memorando Nº 747/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 32 (2,5 x 550,00) |
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| 833 | 11/04/2019 | PEF 142/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL (CPF:444.333.793-87) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem João Pessoa - Paraíba no período de 22/04/2019 a 26/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 22, Portaria Nº 409/2019 às fls. 23 e Memorando Nº 748/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 24 (4,5 x 550,00) |
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| 834 | 11/04/2019 | PEF 103/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA (CPF:074.312.347-67) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento 6,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/04/2019 a 27/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 31, Portaria Nº 213/2019 às fls. 32, Convocatória às fls. 33, Portaria Nº 220/2019 às fls. 34, Convocatória às fls. 35 e Memorando Nº 749/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 36 (6,5 x 550,00) |
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| 835 | 11/04/2019 | PEF 082/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA (CPF:365.785.333-20) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período 21/04/2019 a 25/04/2019 conforme Requisição Diárias às fls. 46, Portaria Nº 1462/2018 às fls. 47, Convocatória às fls. 48 e Memorando Nº 750/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 49 (4,5 x 500,00) |
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| 836 | 11/04/2019 | PEF 255/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS (CPF:154.344.945-04) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Porto Alegre no período de 09/04/2019 a 12/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 11, Portaria Nº 293/2019 às fls. 12 e 13, Portaria Nº 328/2019 às fls. 14 e Memorando Nº 751/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 15 (0,5 x 550,00) |
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| 837 | 11/04/2019 | PEF 510/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES (CPF:221.668.828-20) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 22/04/2019 a 25/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 31, Convocatória às fls. 32, Portaria Nº 265/2019 às fls. 33 e 34 e Memorando Nº 755/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 35 (3,5 x 550,00) |
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| 838 | 11/04/2019 | PEF 029/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira (CPF:055.082.254-20) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro no período de 23/04/2019 a 26/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 29, Convocatória às fls. 30, Portaria Nº 1197/2018 às fls. 31 e Memorando Nº 756/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 32 (3,5 x 500,00) |
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| 839 | 11/04/2019 | PEF 024/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA (CPF:698.237.157-34) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com 5,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/04/2019 a 26/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 60, Portaria Nº 112/2018 às fls. 61 e 62, Convocatória às fls. 63 e Memorando Nº 757/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 64 (5,5 x 450,00) |
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| 840 | 11/04/2019 | PEF 033/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA (CPF:695.630.201-20) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/04/2019 a 25/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 38, Portaria Nº 1462/2018 às fls. 39, Convocatória às fls. 40 e Memorando Nº 758/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 41 (4,5 x 500,00) |
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| 813 | 10/04/2019 | PEF 587/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA (CPF:698.536.493-49) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Gramado- RS no período de 08/04 a 09/04/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 277/2018 às fls 03, Convocatória às fls 04, viagem a Brasília- DF no período de 23/04 a 24/04/2019 conforme requisição às fls 05, Portaria nº 277/2018 às fls 06, Convocatória às fls 07 e Memorando nº 730/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 08 ( 2,5 x 550,00). |
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| 814 | 10/04/2019 | PEF 031/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (CPF:455.538.074-68) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 14/04 a 17/04/2019 conforme requisição às fls 60, Portaria nº 1105/2018 às fls 61, Convocatória às fls 62 e Memorando nº 728/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 63 ( 3,5 x 550,00). |
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| 815 | 10/04/2019 | PEF 136/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ORLENE VELOSO DIAS (CPF:635.327.946-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 14/04 a 17/04/2019 conforme requisição às fls 47, Portaria nº 1105/2018 às fls 48, Convocatória às fls 49 e Memorando nº 727/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 50 ( 3,5 x 550,00). |
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