| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 816 | 10/04/2019 | PEF 035/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA (CPF:264.595.400-63) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, Referente pagamento de 2,5 diárias para viagem á BELO HORIZONTE - MG no período de 15/04/2019 a 17/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 32, PORTARIA 1325/2018 ás fls 33 e 34, CONVOCATÓRIA às fls 35, conforme MEMORANDO 729/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 36 ( 2,5 x 550,00) |
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| 817 | 10/04/2019 | PEF 094/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA (CPF:112.166.204-82) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 02/04 a 05/04/2019 conforme requisição às fls 67, Portaria nº 366/2019 às fls 68 e Memorando nº 726/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 69 ( 3,5 x 550,00). |
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| 818 | 10/04/2019 | PEF 125/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA (CPF:165.518.422-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, Referente pagamento de 3,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 21/04/2019 a 24/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 37, PORTARIA 110/2018 ás fls 38, CONVOCATÓRIA às fls 39, conforme MEMORANDO 725/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 40 ( 3,5 x 550,00) |
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| 819 | 10/04/2019 | PEF 249/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEZIEL ALVES LOPES (CPF:639.270.127-34) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luis- MA no período de 21/04 a 26/04/2019 conforme requisição às fls 30, Portaria nº 308/2019 às fls 31,32,33 e Memorando nº 723/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 34 ( 5,5 x 550,00). |
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| 820 | 10/04/2019 | PEF 471/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO (CPF:065.505.843-53) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 21/04 a 24/04/2019 conforme requisição às fls 22, Portaria nº 110/2019 às fls 23, Convocatória às fls 24 e Memorando nº 724/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 25 (3,5 x 550,00). |
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| 821 | 10/04/2019 | PEF 164/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA (CPF:431.378.816-68) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, Referente pagamento de 5,5 diárias para viagem á SÃO LUIS - MA no período de 21/04/2019 a 26/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 49, PORTARIA 309/2018 ás fls 50 a 52, conforme MEMORANDO 722/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 53 ( 5,5 x 550,00) |
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| 822 | 10/04/2019 | PEF 317/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA CORRÊA GUERRA (CPF:051.461.077-85) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luis- MA no período de 21/04 a 26/04/2019 conforme requisição às fls 20, Portaria nº 308/2019 às fls 21,22,23 e Memorando nº 721/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 24 (5,5 x 500,00). |
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| 823 | 10/04/2019 | PEF 016/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO (CPF:064.855.702-25) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/04/2019 a 26/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 47, Convocatória às fls. 48 e Memorando Nº 743/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 49 (5,5 x 650,00) |
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| 824 | 10/04/2019 | PEF 011/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA (CPF:165.577.275-91) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/04/2019 a 26/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 34, Convocatória às fls. 35 e Memorando Nº 746/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 36 (5,5 x 650,00) |
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| 825 | 10/04/2019 | PEF 589/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA (CPF:128.386.402-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 23/04/2019 a 26/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 02, Portaria Nº 286/2019 às fls. 03, Portaria Nº 353/2019 às fls. 04 e Memorando Nº 738/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação eJeton às fls. 05 (3,5 x 550,00) |
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| 826 | 10/04/2019 | PEF 584/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ARESKI DE ASSIS PENICHE (CPF:349.747.502-59) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARESKI DE ASSIS PENICHE, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 23/04/2019 a 24/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 02, Portaria Nº 347/2019 às fls. 03 e Memorando Nº 739/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 04 (1,5 x 550,00) |
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| 827 | 10/04/2019 | PEF 097/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA (CPF:693.205.604-63) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/04/2019 a 25/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 39, Portaria Nº1462/2019 às fls. 40, Convocatória às fls. 41 e Memorando Nº 740/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 42 (4,5 x 500,00) |
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| 828 | 10/04/2019 | PEF 585/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KLEVERTON RAMON SANTANA SIQUEIRA (CPF:789.898.172-34) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KLEVERTON RAMON SANTANA SIQUEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 24/04/2019 a 26/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 02, Portaria Nº 318/2019 às fls. 03 e Memorando Nº 741/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 04 (2,5 x 550,00) |
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| 829 | 10/04/2019 | PEF 381/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GERALDO ISIDORIO DE SANTANA (CPF:467.654.338-72) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERALDO ISIDORIO DE SANTANA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 22/04/2019 a 26/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 12, Convocatória às fls. 13, Portaria Nº 112/2019 às fls. 14 e 15, Memorando Nº 742/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 16 (4,5 x 450,00) |
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| 830 | 10/04/2019 | PEF 273/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CACILDA ROCHA HILDEBRAND (CPF:000.105.931-95) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 23/04/2019 a 26/04/2019 conforme Requisição Diárias às fls. 11, Portaria Nº 65/2019 às fls. 12, 4ª Convocatória às fls. 13 e Memorando Nº 744/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 14 (3,5 x 550,00) |
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| 805 | 09/04/2019 | PAD 367/2019 | Ordinário | Contribuições em Geral | Sociedade Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras - ABENFO - SP (CNPJ:03.521.696/0001-90) | R$ 47.000,00 | R$ 42.670,86 | R$ 42.670,86 | R$ 4.329,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras - ABENFO - SP, cuja finalidade é subsidiar patrocínio a instituição sem fins lucrativos para realização do I Simpósio Internacional de Assistência, Ensino e Pesquisa em Obstetrícia na cidade de São Paulo - SP no período de 17 e 18/04/2019, conforme Projeto às fls. 02-12; Parecer de Conselheiro Federal Sra. Valdelize Elvas 094/2019 às fls. 46-47; Extrato de Ata da 511ª ROP às fls. 49; Nota Técnica 28/2019 às fls. 89-90; Minuta do Contrato de Patrocínio às fls. 89-90; Parecer 057/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 92-96v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados os apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 068/2019 às fls. 97; Despacho Proger 30/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 100 atestando a legalidade da presente solicitação de patrocínio; Despacho Presidência 1868/2019 autorizando a emissão de Nota de Empenho; Publicação do extrato de inexigibilidade de licitação no DOU de 09/04/2019 às fls. 103.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 806 | 09/04/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagens a Brasília - Distrito Federal nos períodos de 21/04/2019 a 26/04/2019 e 29/04/2019 a 03/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 95, Requisição de Diárias às fls. 96 e Memorando Nº 735/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 97 (10 x 650,00) |
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| 807 | 09/04/2019 | PEF 002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/04/2019 a 26/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 113, Convocatória às fls. 114 e Memorando Nº 736/2019 do Setor do Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 115 (5,5 x 650,00) |
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| 808 | 09/04/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 15/04/2019 a 18/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 103, Portaria Nº 204/2019 às fls. 104 e 105, Convocatória às fls. 106 e Memorando Nº 731/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 107 (3,5 x 650,00) |
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| 809 | 09/04/2019 | PEF 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento 6,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período 21/04/2019 a 27/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 83, Convocatória às fls. 84 e Memorando Nº 737/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 85 (6,5 x 650,00) |
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