| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 810 | 09/04/2019 | PEF 132/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI (CPF:523.571.126-20) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/04/2019 a 24/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 37, Portaria Nº 110/2019 às fls. 38, Convocatória às fls. 39 e Memorando Nº 734/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 40 (3,5 x 550,00) |
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| 811 | 09/04/2019 | PEF 027/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO (CPF:877.759.211-53) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 15/04/2019 a 19/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 55, Portaria Nº 1208/2015 às fls. 56, Convocatória às fls. 57 e Memorando Nº 732/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 58 (4,5 x 500,00) |
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| 812 | 09/04/2019 | PEF 092/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CECÍLIA COELHO MELO (CPF:342.393.671-15) | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CECÍLIA COELHO MELO, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a São Paulo - São Paulo no período de 17/03/2019 a 18/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 20, Portaria Nº 236/2019 às fls. 21; Viagem a Rio Branco - Acre no período de 26/03/2019 a 30/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 22, Convocatória às fls. 23, Portaria Nº 1197/2018 às fls. 24 e Memorando Nº 733/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 25 (6 x 550,00) |
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| 796 | 08/04/2019 | PAD 797/2017 | Ordinário | Material de Expediente | Eletro Vilemar Ltda (CNPJ:19.881.971/0001-16) | R$ 839,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 839,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eletro Vilemar Ltda com a finalidade de adquirir material de expediente, a saber, 20 unidades de aparelhos telefônicos analógicos para atender as necessidades do Cofen, conforme Quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 007/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 003/2018 às fls. 1293-1311; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1339; Memorando 013/2019/SALM P às fls. 1398-1399; Despacho Presidência 1836/2019 às fls. 1402 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Item 62 valor global R$ 839,20, sendo para este empenho R$ 839,20. Saldo: R$ 0,00
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 797 | 08/04/2019 | PAD 797/2017 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA -EPP (CNPJ:09.105.910/0001-03) | R$ 195,50 | R$ 195,50 | R$ 195,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPREMAVENDA COMERCIAL LTDA -EPP, com a finalidade de adquirir materiais eletrônicos para atender as necessidades do Cofen ( 30 unidades de Pilha Alcalina para o Museu e 120 unidades para a sede do Cofen ), conforme quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 005/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 007/2018 às fls. 1315-1319; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1293-1311; Memorando 013/2019/SALM P às fls. 1398-1399; Despacho Presidência 1836/2019 às fls. 1402 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Item 69 valor global R$ 130,50, sendo para este empenho R$ 58,00. Saldo: R$ 72,50
Item 70 valor global R$ 262,50, sendo para este empenho R$ 137,50. Saldo: R$ 125,00
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 798 | 08/04/2019 | PAD 1031/2018 | Ordinário | Contribuições em Geral | Sociedade Caritativa e Literária São Francisco de Assis Zona Norte - SCALIFRA (CNPJ:95.606.380/0001-19) | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sociedade Caritativa e Literária São Francisco de Assis Zona Norte - SCALIFRA, cuja finalidade é subsidiar cota de patrocínio para auxiliar na realização da "6ª Jornada Internacional de Enfermagem, 4º Seminário em Saúde Materno Infantil e 3º Simpósio de Enfermagem Brasil - Alemanha", que ocorrerá em 07 a 09/05/2019 em Santa Maria - RS, conforme Memorando 199/2018/ASCE às fls. 58-59; Parecer de Conselheiro 334/2018 Dra. Rosangela às fls. 117-119; Parecer De Conselheiro dr. Lauro às fls. 123-124; Extrato de Ata da 509ª ROP às fls. 126; Minuta do Contrato de Patrocínio às fls. 139-140v; Parecer 023/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 146-155 aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, seja observado apontamento feito nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 038/2019 às fls. 156; Despacho DLC às fls. 160 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 1743/2019 às fls. 162 autorizando emissão de Nota de Empenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 799 | 08/04/2019 | PEF 009/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA (CPF:494.886.432-34) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 15/04/2019 a 16/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 29, Portaria Nº 446/2019 às fls. 30 e Memorando Nº 715/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 31 (1,5 x 650,00) |
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| 800 | 08/04/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Porto Alegre - Rio Grande do Sul no período de 08/04/2019 a 12/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 79, Convocatória às fls. 80, Portaria Nº 368/2019 às fls. 81, Portaria Nº 328/2019 às fls. 82, Memorando Nº 716/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 83 (1,5 x 650,00) |
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| 801 | 08/04/2019 | PEF 213/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES (CPF:961.363.327-87) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Macapá - Amapá no período de 14/04/2019 a 17/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 39, Portaria Nº 292/2019 às fls. 40; Viagem a Brasília - Distrito de Federal no período de 21/04/2019 a 24/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 41, Portaria Nº 110/2019 às fls. 42, Convocatória às fls. 43 e Memorando Nº 717/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 44 (7 x 550,00) |
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| 802 | 08/04/2019 | PEF 212/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Vitória - Espírito Santo no período de 15/04/2019 a 17/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 40, Portaria Nº 227/2019 às fls. 41 e 42, Portaria Nº 450/2019 às fls. 43 e Memorando Nº 718/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 44 (2,5 x 500,00) |
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| 803 | 08/04/2019 | PEF 510/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES (CPF:221.668.828-20) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 11/04/2019 a 12/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 21, Portaria Nº 268/2018 às fls. 22 e 23, Convocatória às fls. 24 e Memorando Nº 719/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 25 (1,5 x 550,00) |
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| 804 | 08/04/2019 | PEF 123/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA (CPF:080.866.627-48) | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a Porto Alegre - Rio Grande do Sul no período de 10/04/2019 a 12/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 30, Portaria Nº 475/2019 às fls. 31 e Memorando Nº 714/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 32 (0,5 x 450,00) |
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| 789 | 05/04/2019 | PEF 012/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO (CPF:293.568.223-87) | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Porta Alegre - Rio Grande do Sul no período de 08/04/2019 a 12/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 37, Portaria Nº 328/2019 às fls. 38 e Memorando Nº 708/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 39 (1,5 x 650,00) |
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| 790 | 05/04/2019 | PEF 240/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO (CPF:697.760.757-20) | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, despesa com pagamento de 1,0 diária para viagem a Porto Alegre - Rio Grande do Sul no período de 07/04/2019 a 08/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 37, Portaria Nº 435/2019 às fls. 38 e Memorando Nº 708/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação de Jeton às fls. 39 (1,0 x 550,00) |
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| 791 | 05/04/2019 | PEF 039/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ (CPF:713.618.127-53) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 10/04/2019 a 11/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 79, Portaria Nº 1727/2018 às fls. 80, Portaria Nº 1828/2018 às fls. 81, Ofício Circular Nº 44/2019/SECNS/MS às fls. 82 e 83, Ofício Circular Nº 45/2019/SECNS/MS às fls. 84 e 85, Memorando Nº 710/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 86 (1,5 x 550,00) |
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| 792 | 05/04/2019 | PEF 109/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TYCIANNA MONTE ALEGRE (CPF:711.809.585-00) | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a Porto Alegre - Rio Grande de Sul no período 09/04/2019 a 12/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 45, Portaria Nº 293/2019 às fls. 46 e 47, Portaria Nº 328/2019 às fls. 48 e Memorando Nº 711/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 49 (0,5 x 550,00) |
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| 793 | 05/04/2019 | PAD 1183/2018 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA (CNPJ:75.308.106/0001-56) | R$ 200.000,00 | R$ 149.771,55 | R$ 149.771,55 | R$ 50.228,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA, cuja finalidade é subsidiar o repasse para realização da Semana de Enfermagem de 2019, conforme Projeto às fls. 56-69; Parecer 004/2019/St. Gestão Convênios às fls. 186-187v; Minuta do Acordo Formal às fls. 188-189v; Parecer 13/DLC-PROGER/2019-P às fls. 191-196, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 024/2019 às fls. 197; Parecer Conselheira 085/2019/Sra Rosangela às fls. 239-241; Extrato de Ata da 511ª ROP às fls. 243; Despacho Presidência 1825/2019 às fls. 247.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 794 | 05/04/2019 | PEF 003/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem a Gramado - Rio Grande do Sul no período de 07/04/2019 a 13/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 68, Convocatória às fls. 69, Portaria Nº 328/2019 às fls. 70, Portaria Nº 368/2019 às fls. 71; Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 14/04/2019 a 18/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 72 e Memorando Nº 713/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 73 (7,5 x 650,00) |
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| 795 | 05/04/2019 | PAD 1031/2018 | Ordinário | Contribuições em Geral | ABRADHENF - ACADEMIA BRASILEIRA DE HISTÓRIA DA ENFERMAGEM (CNPJ:12.752.337/0001-34) | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABRADHENF - ACADEMIA BRASILEIRA DE HISTÓRIA DA ENFERMAGEM, cuja finalidade é subsidiar cota de patrocínio para auxiliar na realização da "6ª Jornada Internacional de Enfermagem, 4º Seminário em Saúde Materno Infantil e 3º Simpósio de Enfermagem Brasil - Alemanha", que ocorrerá em 07 a 09/05/2019 em Santa Maria - RS, conforme Memorando 199/2018/ASCE às fls. 58-59; Parecer de Conselheiro 334/2018 Dra. Rosangela às fls. 117-119; Parecer De Conselheiro dr. Lauro às fls. 123-124; Extrato de Ata da 509ª ROP às fls. 126; Minuta do Contrato de Patrocínio às fls. 139-140v; Parecer 023/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 146-155 aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, seja observado apontamento feito nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 038/2019 às fls. 156; Despacho DLC às fls. 160 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 1743/2019 às fls. 162 autorizando emissão de Nota de Empenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 782 | 04/04/2019 | PAD 765/2017 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | PURISSIMA AGUA MINERAL (CNPJ:72.602.303/0001-95) | R$ 6.073,32 | R$ 1.759,56 | R$ 1.759,56 | R$ 4.313,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PURISSIMA AGUA MINERAL fornecedora de água mineral para o Cofen, conforme Quadro de Cotação às fls. 24; memorando 081/2017/SALM/DIS às fls. 28; Estrato de ata da 496ª ROP às fls. 32; Parecer 16/DLC-PROGER/2018-P às fls. 92-94v, Despacho Proger 74/2018 às fls. 95; Despacho CPL às fls. 123-124, Parecer 29/DLC-PROGER/2018-W às fls. 125-134, o qual, pugna pela aprovação da presente demanda, conquanto seja observadas recomendações insculpidas na referida análise; Despacho Proger 91/2018 às fls. 135; Parecer 014/2018/Controladoria Geral às fls. 137-142; Termo de referência às fls. 143-149; Nota Explicativa CPL às fls. 164; Termo de Adjudicação do pregão eletrônico 006/2018 às fls. 214; Despacho CPL as fls. 217-218; Despacho 90/DLC-PROGER/2018-P às fls. 219-220, o qual, atesta as justificativas feitas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação do pregão eletrônico ás fls. 222; Despacho Presidência 2318 às fls. 225 autorizando emissão de nota de empenho; Publicação do resultado da licitação no DOU de 18/05/2018 às fls. 227; Despacho Presidência 1779/2019 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscal: Sra. Lívia Dornelas
Vigência: 30/05/2018 a 30/05/2019
Valor Global: R$ 8.514,00 - Valor pago 2018 R$ 2.440,68
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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