| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 777 | 03/04/2019 | PEF 046/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZAINET NOGIMI (CPF:010.828.808-09) | R$ 3.490,00 | R$ 3.490,00 | R$ 3.490,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZAINET NOGIMI, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a São José dos Campos - São Paulo no período de 08/04/2019 a 12/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 39, Portaria Nº 1325/2018 às fls. 40 e 41, Convocatória às fls. 42; Viagem a Belo Horizonte - Minas Gerais no período de 15/04/2019 a 17/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 43, Portaria Nº 1325/2018 às fls. 44 e 45, Convocatória às fls. 46 e Memorando Nº 697/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 47 (4,5 x 470,00 + 2,5 x 550,00) |
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| 778 | 03/04/2019 | PEF 132/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI (CPF:523.571.126-20) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Goiânia - Goiás no período de 10/04/2019 a 13/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 29, Portaria Nº 320/2019 às fls. 30 e Memorando Nº 698/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 31 (3,5 x 550,00) |
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| 779 | 03/04/2019 | PAD 390/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | INSTITUTO DUC IN ALTUM DE FORMAÇÃO JURÍDICA ESTRATÉGICA LTDA (CNPJ:22.163.328/0001-61) | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO DUC IN ALTUM DE FORMAÇÃO JURÍDICA ESTRATÉGICA LTDA cuja finalidade é subsidiar a contratação de palestrante para o 10º Seminário Administrativo, cuja palestra tem a seguinte temática: " O Poder Normativo dos Conselhos de Fiscalização", com a carga horária mínima de 1h no dia 10/04/2019, conforme Programação às fls. 03-04; Projeto Básico às fls. 08-13; Extrato de Ata da 510ª ROP às fls. 17; Parecer 042/DLC-PROGER/2019-P às fls. 40-43v, aprovando a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 051/2019 às fls. 44; Despacho DLC às fls. 49v ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 1668/2019 às fls. 50 autorizando emissão de Nota de Empenho;
Fiscal: Sra. Lídia Miranda ( Portaria 432/2019 )
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 780 | 03/04/2019 | PAD 392/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | SÉRGIO DA SILVA MENDES (CNPJ:24.533.148/0001-50) | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SÉRGIO DA SILVA MENDES cuja finalidade é subsidiar a contratação de palestrante para o 10º Seminário Administrativo, cuja palestra tem a seguinte temática: "Contratação de serviços terceirizados no âmbito do Conselhos Profissionais à luz da nova lei de terceirização", com a carga horária de 3h no dia 09/04/2019, conforme Programação às fls. 03-04; Projeto Básico às fls. 08-13; Extrato de Ata da 510ª ROP às fls. 17; Parecer 047/DLC-PROGER/2019-P às fls. 56-60, aprovando a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 054/2019 às fls. 61; Despacho 28/DLC-Proger/2019-P às fls. 66 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 1668/2019 às fls. 67 autorizando emissão de Nota de Empenho;
Fiscal: Sra. Lídia Miranda ( Portaria 438/2019 )
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 781 | 03/04/2019 | PAD 765/2017 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | PURISSIMA AGUA MINERAL (CNPJ:72.602.303/0001-95) | R$ 6.073,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.073,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PURISSIMA AGUA MINERAL fornecedora de água mineral para o Cofen, conforme Quadro de Cotação às fls. 24; memorando 081/2017/SALM/DIS às fls. 28; Estrato de ata da 496ª ROP às fls. 32; Parecer 16/DLC-PROGER/2018-P às fls. 92-94v, Despacho Proger 74/2018 às fls. 95; Despacho CPL às fls. 123-124, Parecer 29/DLC-PROGER/2018-W às fls. 125-134, o qual, pugna pela aprovação da presente demanda, conquanto seja observadas recomendações insculpidas na referida análise; Despacho Proger 91/2018 às fls. 135; Parecer 014/2018/Controladoria Geral às fls. 137-142; Termo de referência às fls. 143-149; Nota Explicativa CPL às fls. 164; Termo de Adjudicação do pregão eletrônico 006/2018 às fls. 214; Despacho CPL as fls. 217-218; Despacho 90/DLC-PROGER/2018-P às fls. 219-220, o qual, atesta as justificativas feitas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação do pregão eletrônico ás fls. 222; Despacho Presidência 2318 às fls. 225 autorizando emissão de nota de empenho; Publicação do resultado da licitação no DOU de 18/05/2018 às fls. 227.
Fiscal: Sra. Lívia Dornelas
Vigência: 30/05/2018 a 30/05/2019
Valor Global: R$ 8.514,00 - Valor pago 2018 R$ 2.440,68
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 755 | 02/04/2019 | PAD 252/2019 | Ordinário | IPTU e Encargos | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (CNPJ:42.498.733/0001-48) | R$ 1.124,04 | R$ 1.124,04 | R$ 1.124,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, relativo a diferença do valor que o Cofen pagará entre a cota única das taxas municipais dos imóveis do Rio de Janeiro - RJ e o valor atual, conforme Memorando 053/2019/DGS às fls. 22; planilha às fls. 23; Despacho Presidência 1700/2019 às fls. 24 autorizando emissão de Nota de Empenho.
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| 756 | 02/04/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luís - Maranhão no período de 07/04/2019 a 12/04/2019 e viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 10/04/2019 a 12/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 92, Convocatória às fls. 93, Convocatória às fls. 94, Portaria Nº 204/2019 às fls. 95 e 96 e Memorando Nº 687/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 97 (5,5 x 650,00) |
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| 757 | 02/04/2019 | PEF 136/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ORLENE VELOSO DIAS (CPF:635.327.946-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 09/04/2019 a 11/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 38, Portaria Nº 1084/2018 às fls. 39, Ofício - Circular Nº 09/2019 - FCFAS às fls. 40 e Memorando Nº 688/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 41 (2,5 x 550,00) |
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| 758 | 02/04/2019 | PEF 107/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Michely Filete (CPF:094.631.807-70) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Michely Filete, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Porto Alegre - Rio Grande do Sul no período de 09/04/2019 a 12/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 45, Portaria Nº 293/2019 às fls. 46 e 47, Portaria Nº 328/2019 às fls. 48 e Memorando Nº 689/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 49 (0,5 x 550,00) |
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| 759 | 02/04/2019 | PEF 021/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA (CPF:669.643.778-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 07/04/2019 a 10/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 46, Convocatória às fls. 47, Portaria Nº 1663/2018 às fls. 48 e Memorando Nº 690/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 49 (3,5 x 550,00) |
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| 760 | 02/04/2019 | PEF 143/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES (CPF:991.703.707-10) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 09/04/2019 a 13/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 32, Convocatória às fls. 33, Portaria Nº 204/2019 às fls. 34 e Memorando Nº 693/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 36 (4,5 x 550,00) |
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| 761 | 02/04/2019 | PEF 173/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN (CPF:008.845.727-30) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 09/04/2019 a 12/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 42, Convocatória às fls. 43, Portaria Nº 204/2019 às fls. 44 e 45 e Memorando Nº 692/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 46 (3,5 x 550,00) |
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| 762 | 02/04/2019 | PEF 247/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA (CPF:585.270.105-00) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com 0,5 diária para viagem Porto Alegre - Rio Grande do Sul no período de 09/04/2019 a 12/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 40, Portaria Nº 293/2019 às fls. 41 e 42, Portaria Nº 328/2019 às fls. 43 e Memorando Nº 691/2019 do Setor de Diárias, Verba, Representação e Jeton às fls. 44 (0,5 x 550,00) |
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| 735 | 01/04/2019 | PEF 010/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS (CPF:458.868.579-15) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento 0,5 diária para viagem a São Paulo - São Paulo no período de 30/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 33, OFÍCIO Nº 901/2019 / GAB / PRES às fls. 34, Portaria Nº 403/2019 às fls. 35 e Memorando Nº 663/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 36 (0,5 x 650,00) |
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| 736 | 01/04/2019 | PEF 530/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS (CPF:676.725.582-34) | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 27/03 a 29/03/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 278/2019 às fls 03 e Memorando nº 677/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04 ( 2,5 x 500,00). |
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| 737 | 01/04/2019 | PEF 002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Porto Alegre - Rio Grande do Sul no período de 08/04/2019 a 12/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 104, Convocatória às fls. 105, Portaria Nº 328/2019 às fls. 106, Memorando Nº 675/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 107 (1,5 x 650,00) |
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| 738 | 01/04/2019 | PEF 230/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SANDY ASSIS ANDRADE (CPF:012.529.557-07) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDY ASSIS ANDRADE, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Salvador- BA no período de 07/04 a 12/04/2019 conforme requisição às fls 18, Portaria nº 351/2019 às fls 19 e Memorando nº 676/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 20 ( 5,5 x 450,00). |
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| 739 | 01/04/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Porto Alegre- RS no período de 08/04 a 12/04/2019 conforme requisição às fls 86, Convocatória 151ª ROD às fls 87, Portaria nº 328/2019 às fls 88 e Memorando nº 674/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 89 ( 1,5 x 650,00). |
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| 740 | 01/04/2019 | PEF 005/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, despesa com pagamento de 1,5 diárias a Porto Alegre - Rio Grande do Sul no período de 08/04/2019 a 12/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 99, Convocatória às fls. 100, OFÍCIO CIRCULAR Nº 48/2019 / GAB / PRES às fls. 101 e 102, Portaria Nº 328/2019 às fls. 103 e Memorando Nº678/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 104 (1,5 x 650,00) |
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| 741 | 01/04/2019 | PEF 266/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Renata Candida Dias Moura (CPF:891.767.901-34) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA CANDIDA DIAS MOURA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Porto Alegre - Rio Grande do Sul no período de 08/04/2019 a 10/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 23, Portaria Nº 299/2019 às fls. 24 e Memorando Nº 666/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 25 (2,5 x 550,00) |
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