| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2483 | 28/10/2021 | PAD 118/2021 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | R$ 2.813,78 | R$ 2.813,78 | R$ 2.813,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, em substituição ao empenho nº 1634/2021 e 1685/2021 tendo em vista equivoco na classificação contábil preenchida.
Empenho refere-se ao valor pago relativo a Taxa de Laudêmio / Taxa de Marinha conforme Memorando 047/2021/Setor de Serviços Gerais às fls. 92 a 99; Guia de pagamento às fls. 100/105 e Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 1625/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 101. |
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| 2410 | 27/10/2021 | PEF 019/2021 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 170.000,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para pagamento de jetons referente a reuniões de diretoria e plenária a serem realizadas no período de 2021. |
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| 2411 | 27/10/2021 | PAD 267/2016 | Global | Propaganda e Publicidade | KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA. | R$ 550.000,00 | R$ 546.933,81 | R$ 546.933,81 | R$ 0,00 | R$ 3.066,19 |
| Valor empenhado a KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA, em complemento ao empenho nº 1607/2021, cuja finalidade é a prestação de serviços de publicidade, derivado da Concorrência nº 02/2016 e Contrato nº 046/2017 e seus respectivos aditivos.
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda às fls. 4357 a 4373;
- Despacho 167/2020 - Setor de Gestão de contratos/DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 4374.
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 4375 e 4377;
- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 4378;
- Certidões de regularidade às fls. 4379 a 4381;
- Minuta do 5º Termo Aditivo ao contrato nº 046/2017 às fls. 4382 a 4383;
- Nota Técnica 19/2021 - Prorrogação Contratual às fls. 4384 a 4385;
- Parecer 072/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 4386 a 4388 com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto às recomendações consignadas do referido parecer;
- Despacho 531ª ROP com apreciação e aprovação da prorrogação contratual às fls. 4390 a 4391;
- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 1952/2021-LT às fls. 4393 com autorização para emissão de empenho.
Valor do contrato após aditivo 25%: R$ 9.250.000,00
Vigência: 06/09/2021 a 05/09/2022
Valor total empenhado: R$ 5.050.000,00 (06/09/2021 a 31/12/2021)
Valor contratual remanescente: R$ 4.200.000,00 |
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| 2412 | 27/10/2021 | PAD 1293/2019 | Global | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA EPP | R$ 504,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 274,00 |
| Valor empenhado a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA EPP, PAD 1293/2019, cuja finalidade é a PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 023/2020, cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO de empresa prestadora de serviços de natureza continuada, cujo objeto e a pesquisa e extração de de recortes de indexadores, nos diários oficiais e de Justiça de todos os estados e da União, com fornecimento de informações para área jurídica do COFEN, conforme contrato 023/2020 e 1º Termo Aditivo.
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda por meio do Memorando 025/DETEC/2021 com manifestação da fiscal às fls. 146 a 151
- Despacho 215/2021/Setor de Gestão de Contratos / DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 152;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 153 a 155;
- Cotação de preços e quadro comparativo referente cotação de preços às fls. 156 a 159;
- Certidões às fls. 160 a 161 e 169 a 170;
- Minuta do 1º termo Aditivo ao contrato 023/2020 às fls. 162 a 163;
- Nota Técnica 031/2021/DETEC-prorrogação contratual às fls. 164 a 165;
- Parecer 105/2021/DLCC-PROGER-W e Desacho PROGER 105/2021 às fls. 166 a 168 com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto às recomendações consignadas no referido parecer;
- Despacho 283/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC com esclarecimentos referente aos apontamentos jurídicos realizados às fls. 171;
- Despacho 534ª ROP com apreciação e aprovação da prorrogação contratual às fls. 173 a 174;
- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 2439/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 176.
Valor total do contrato: R$ 3.240,00
Vigência do contrato: 05/11/2021 a 04/11/2022
Valor pro-rata: 05/11/2021 a 31/12/2021: R$ 504,00 |
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| 2413 | 27/10/2021 | PEF 074/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 10,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 19/09/2021 a 01/10/2021, para planejar e Coordenar as ações do CGC/Cofen de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias, preventivas e intervenções sanitárias, conforme Requisição Nº R0021039-D0016533, Portaria n° 908/2021, Portaria n° 321/2021, Convocatórias, Despacho 173ª ROD, Extrato de ATA 173ª ROD, Despacho GAB/PRES n° 2350/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 10,5 x 550,00 ) |
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| 2414 | 27/10/2021 | PEF 166/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUSA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Santarém-PA no período de 02/11/2021 a 05/11/2021 para participação no curso de capacitação em consulta ginecológica com ênfase no planejamento sexual e reprodutivo e inserção de Dispositivo Intrauterino - DIU e Enfermagem Obstétrica com a utilização da ferramenta Ultrassonografia, conforme Requisição de Diárias Nº R0021625-D0016943, Portaria Cofen N° 1182/2021, Portaria Cofen N° 560/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 470,00 ) |
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| 2415 | 27/10/2021 | PEF 161/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SINTIA NASCIMENTO DOS REIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SINTIA NASCIMENTO DOS REIS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/11/2021 a 05/11/2021, para formação de um grupo técnico para construção de um prontuário padronizado Nacional, a ser utilizado na consulta de enfermagem com ênfase no planejamento reprodutivo, conforme Requisição de Diárias Nº R0021819-D0017096, Portaria Cofen Nº 920/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2416 | 27/10/2021 | PEF 790/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIEL AMARAL DE CASTRO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Macapá-AP no período de 02/11/2021 a 06/11/2021 para apresentar a plataforma CofenPlay nos Corens AP e TO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021886-D0017147, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00 ). |
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| 2417 | 27/10/2021 | PEF 871/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SERGIO ROBERTO DOS SANTOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO ROBERTO DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/11/2021 a 05/11/2021, Comparecimento a 3ª Reunião do GT, conforme Requisição de Diárias Nº R0021768-D0017060, Portaria Cofen Nº 809/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00) |
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| 2418 | 27/10/2021 | PEF 164/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO ARAUJO PINTO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO ARAUJO PINTO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/11/2021 a 05/11/2021, para participação do GT para Construção de um Prontuário Padronizado Nacional a ser utilizado nas consultas de Enfermagem com ênfase na saúde sexual e reprodutiva no Brasil, conforme Requisição de Diárias Nº R0021862-D0017126, Portaria Cofen Nº 920/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2419 | 27/10/2021 | PEF 561/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 02/11/2021 a 05/11/2021, para reunião ordinária do CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021838-D0017110, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 2420 | 27/10/2021 | PEF 010/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento total de 4,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR, no período de 02/11/2021 a 06/11/2021 para desempenho das atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen. Bem como, deliberar demandas administrativas na sede. Incluindo, realizar visita institucional e para conhecer a futura subseção do COREN-PR, conforme Requisição de Diárias Nº R0021842-D0017113, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria n° 1168/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 650,00). |
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| 2421 | 27/10/2021 | PEF 182/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELLE BESSLER | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/11/2021 a 05/11/2021, para Auxiliar nas atividades técnicas cientiicas da Ouvidoria do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021895-D0017155, Portaria Cofen Nº 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00) |
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| 2422 | 27/10/2021 | PEF 323/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Belém-PA no período de 02/11/2021 a 05/11/2021 para realizar visita técnica ao Coren-BA, conforme Requisição de Diárias Nº R0021799-D0017082, Portaria Cofen Nº 1233/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2423 | 27/10/2021 | PEF 221/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR, no período de 01/11/2021 a 06/11/2021, Para participar do evento InterForensics, conforme Requisição de Diárias N° R0021638-D0016949, Portaria Cofen Nº 1118/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 4,5 x 550,00 ). |
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| 2424 | 27/10/2021 | PEF 257/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/11/2021 a 05/11/2021, para participar da reunião da Comissão Científica do 23º CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021894-D0017154, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2425 | 27/10/2021 | PEF 899/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALAN DIONÍZIO CARNEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALAN DIONÍZIO CARNEIRO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu - PR no período de 01/11/2021 a 05/11/2021, para participar do evento InterForensics 2021, conforme Requisição de Diárias NºR0021729-D0017028 , Portaria nº 1118/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2426 | 27/10/2021 | PEF 039/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/11/2021 a 04/11/2021 para realizar atividades como membro do CGC, conforme Requisição de Diárias Nº R0021861-D0017125 Portaria Cofen N° 321/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00). |
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| 2427 | 27/10/2021 | PEF 174/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu - PR, no período de 03/11/2021 a 05/11/2021, para participar da visita a subseção do Coren -PR , conforme Requisição de Diárias Nº R0021686-D0016992, Portaria Cofen Nº 1205/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 2428 | 27/10/2021 | PEF 244/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CACILDA ROCHA HILDEBRAND | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/11/2021 a 05/11/2021,Para participar da reunião da comissão científica do 23 cbcenf, conforme Requisição de Diárias NºR0021892-D0017153, Portaria Cofen Nº 0278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ). |
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