| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 721 | 28/03/2019 | PEF 024/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA (CPF:698.237.157-34) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Fortaleza - Ceará no período de 02/04/2019 a 06/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 50, Convocatória às fls. 51, Portaria Nº 112/2018 às fls. 52 e 53, Memorando Nº660/2019 do Setor de Diáras, Verba de Representação e Jeton às fls. 54 (4,5 x 450,00) |
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| 722 | 28/03/2019 | PEF 229/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE (CPF:035.777.721-23) | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, despesa com pagamento de 3,0 diárias para viagem a Porta Alegre - Rio Grande Sul no período de 07/04/2019 a 13/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 13, Portaria Nº 1654/2018 às fls. 14, Convocatória às fls. 15, Portaria Nº 266/2019 às fls. 16, Portaria Nº328/2019 às fls. 17 e Memorando Nº 655/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 18 (3,0 x 450,00) |
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| 723 | 28/03/2019 | PEF 257/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS (CPF:125.336.048-01) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Porto Alegre - Rio Grande do Sul no período 26/03/2019 a 29/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 32, Portaria Nº 1654/2018 às fls. 33, Convocatória às fls.34 e Memorando Nº 654/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 35 (3,5 x 550,00) |
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| 724 | 28/03/2019 | PEF 043/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA (CPF:215.244.590-20) | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 10 diária para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 01/04/2019 a 02/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 103, Portaria Nº 265/2019 às fls. 104 e 105, Convocatória às fls. 106; Viagem a Rio de Janeiro no período de 02/04/2019 a 05/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 107, Portaria Nº 366/2019 às fls. 108; Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 07/04/2019 a 12/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 109, Portaria Nº1663/2018 às fls. 110, Convocatória às fls. 111, Portaria Nº 268/2018 às fls. 112 e 113, Convocatória às fls. 114 e Memorando Nº 653/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 115 (10 x 550,00) |
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| 725 | 28/03/2019 | PEF 528/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 24/03/2019 a 29/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 02, Convocatória às fls. 03, Portaria Nº 112/2019 às fls. 04 e 05, Memorando Nº 652/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação Jeton às fls. 06 (5,5 x 450,00) |
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| 726 | 28/03/2019 | PEF 527/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANY CAROLINA SIGNORI (CPF:265.781.718-19) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANY CAROLINA SIGNORI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 24/03/2019 a 26/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 02, Portaria Nº 1432/2018 às fls. 03, Despacho GAB/PRES Nº 114/2019 às fls. 04, Portaria Nº 50/2019 às fls. 05, Portaria Nº 30/2019 às fls. 06, Convocatória às fls. 07 e Memorando Nº 651/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 08 (2,5 x 550,00) |
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| 727 | 28/03/2019 | PAD 246/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | D&R Comércio de Bolsas e Acessórios Ltda ME (CNPJ:09.674.711/0001-16) | R$ 3.528,00 | R$ 3.528,00 | R$ 3.528,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D&R Comércio de Bolsas e Acessórios Ltda ME, cuja finalidade é contratar empresa de material institucional, a saber, item 02 ( Pasta Arquivo ) para realização do 10º Seminário Administrativo do Cofen que acontecerá no período de 10 a 12/04/2019 na cidade de Gramado ou Bento Gonçalves - RS, conforme Termo de Referência às fls. 14 a 25; Extrato de Ata da 510ª ROP às fls. 33; Quadro comparativo referente cotação de preços às fls. 45 a 46 e 57 a 58; Parecer 007/2019/Controladoria Geral às fls. 59 a 63; Parecer 027/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 90-94v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos feitos na referida análise; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 006/2019 às fls. 412-415; Despacho 044/2019/CPL/Cofen às fls. 418-419; Despacho 025/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 421-424 ratificando a legalidade das justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação do Pregão às fls. 425-428; Despacho Presidência 1592/2019 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do Resultado de Licitação no DOU de 28/03/2019 às fls. 431.
Fiscal: Sra. Lídia Miranda ( Portaria 407/2019 )
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
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| 728 | 28/03/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Porto Alegre - Rio Grande do Sul no período de 02/04/2019 a 05/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 85, Portaria Nº 371/2019 às fls. 86; Manual do Expositor REBRAENSP às fls. 87 à 91; Viagem a São Paulo - São Paulo no período de 07/04/2019 a 09/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 92, Portaria Nº 1288/2018 às fls. 93, Convocatória às fls.94 e Memorando Nº 659/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 95 (5,5 x 550,00) |
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| 729 | 28/03/2019 | PAD 246/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | TOP COMERCIAL DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TRANS (CNPJ:10.414.625/0001-53) | R$ 5.103,00 | R$ 5.103,00 | R$ 5.103,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TOP COMERCIAL DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TRANS, cuja finalidade é contratar empresa de material institucional, a saber, item 03, 06 e 08 ( Bloco Rascunho, Crachá de Identificação e Caneta esferográfica ) para realização do 10º Seminário Administrativo do Cofen que acontecerá no período de 10 a 12/04/2019 na cidade de Gramado ou Bento Gonçalves - RS, conforme Termo de Referência às fls. 14 a 25; Extrato de Ata da 510ª ROP às fls. 33; Quadro comparativo referente cotação de preços às fls. 45 a 46 e 57 a 58; Parecer 007/2019/Controladoria Geral às fls. 59 a 63; Parecer 027/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 90-94v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos feitos na referida análise; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 006/2019 às fls. 412-415; Despacho 044/2019/CPL/Cofen às fls. 418-419; Despacho 025/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 421-424 ratificando a legalidade das justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação do Pregão às fls. 425-428; Despacho Presidência 1592/2019 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do Resultado de Licitação no DOU de 28/03/2019 às fls. 431.
Fiscal: Sra. Lídia Miranda ( Portaria 407/2019 )
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
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| 730 | 28/03/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Belo Horizonte - Minas Gerais no período de 01/04/2019 a 04/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 79 e Memorando Nº 661/2019 do Setor de Diárias, Verba de representação e Jeton às fls. 80 (3,5 x 650,00) |
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| 731 | 28/03/2019 | PAD 246/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | L A Martins Indústria Comércio e Serviços Eireli - ME (CNPJ:28.319.914/0001-39) | R$ 2.205,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L A Martins Indústria Comércio e Serviços Eireli - ME, cuja finalidade é contratar empresa de material institucional, a saber, itens 04 e 05 ( Painel/Lona ) para realização do 10º Seminário Administrativo do Cofen que acontecerá no período de 10 a 12/04/2019 na cidade de Gramado ou Bento Gonçalves - RS, conforme Termo de Referência às fls. 14 a 25; Extrato de Ata da 510ª ROP às fls. 33; Quadro comparativo referente cotação de preços às fls. 45 a 46 e 57 a 58; Parecer 007/2019/Controladoria Geral às fls. 59 a 63; Parecer 027/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 90-94v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos feitos na referida análise; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 006/2019 às fls. 412-415; Despacho 044/2019/CPL/Cofen às fls. 418-419; Despacho 025/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 421-424 ratificando a legalidade das justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação do Pregão às fls. 425-428; Despacho Presidência 1592/2019 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do Resultado de Licitação no DOU de 28/03/2019 às fls. 431.
Fiscal: Sra. Lídia Miranda ( Portaria 407/2019 )
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
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| 732 | 28/03/2019 | PAD 246/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Roger Andre Braun - ME (CNPJ:29.253.577/0001-97) | R$ 453,00 | R$ 453,00 | R$ 453,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Roger Andre Braun - ME, cuja finalidade é contratar empresa de material institucional, a saber, item 07 ( Folder de Programação ) para realização do 10º Seminário Administrativo do Cofen que acontecerá no período de 10 a 12/04/2019 na cidade de Gramado ou Bento Gonçalves - RS, conforme Termo de Referência às fls. 14 a 25; Extrato de Ata da 510ª ROP às fls. 33; Quadro comparativo referente cotação de preços às fls. 45 a 46 e 57 a 58; Parecer 007/2019/Controladoria Geral às fls. 59 a 63; Parecer 027/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 90-94v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos feitos na referida análise; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 006/2019 às fls. 412-415; Despacho 044/2019/CPL/Cofen às fls. 418-419; Despacho 025/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 421-424 ratificando a legalidade das justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação do Pregão às fls. 425-428; Despacho Presidência 1592/2019 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do Resultado de Licitação no DOU de 28/03/2019 às fls. 431.
Fiscal: Sra. Lídia Miranda ( Portaria 407/2019 )
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
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| 715 | 27/03/2019 | PAD 243/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Exo Company Participações Ltda (CNPJ:21.061.770/0001-14) | R$ 340.000,00 | R$ 337.120,00 | R$ 337.120,00 | R$ 2.880,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Exo Company Participações Ltda, cuja finalidade é de subsidiar a contratação de espaço físico, infraestrutura para sediar o 10º Seminário Administrativo - 2019 na cidade de Bento Gonçalves ou Gramado, ambas no Rio Grande do Sul, no período de 10 a 12 de Abril de 2019, conforme Memorando nº 013/2019/ASCE às fls. 01 a 14, Extrato de ata da 506º ROP com aprovação por unanimidade da realização do referido evento; Termo de referência acostado às fls. 63 a 84, quadro comparativo referente a cotações de preços acostado às fls. 160 a 164 e 166 a 170; Parecer 005/2019 - Controladoria Geral acostado às fls. 171 a 179; Parecer 26/DLC-PROGER/2019-P às fls. 232-241, o qual, aprova a legalidade da contratação da presente, conquanto seja observados apontamentos feitos na referida análise; Termo de Adjudicação às fls. 443; Despacho 42/CPL/Cofen às fls. 448-449; Despacho 024/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 450-451 ratificando a legalidade do referido processo de contratação; Termo de Homologação às fls. 452; Despacho Presidência 1569/2019 às fls. 454 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do Resultado do Pregão Eletrônico 03/2019 no DOU de 27/05/2019 às fls. 457.
Fiscal: Sra. Márcia Medeiros ( Portaria 396/2019 )
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
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| 702 | 26/03/2019 | PEF 360/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Edson Guimarães Passos (CPF:518.408.805-97) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edson Guimarães Passos, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Recife- PE no período de 31/03 a 05/04/2019 conforme requisição às fls 16, Portaria nº 687/2018 às fls 17 e 18 e Memorando nº 642/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 19( 5,5 x 500,00) |
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| 703 | 26/03/2019 | PEF 088/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO (CPF:576.470.032-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 01/04 a 03/04/2019 conforme requisição às fls 45, Portaria nº 1729/2017 às fls 46, Ofício Circular nº 34/2019/SECNS/MS às fls 47 e Memorando nº 640/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 49 ( 2,5 x 550,00). |
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| 704 | 26/03/2019 | PEF 213/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES (CPF:961.363.327-87) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 4diárias para viagem a Belo Horizonte- MG no período de 31/03 a 01/04/2019 conforme requisição às fls 29, Portaria nº 340/2019 às fls 30, viagem a Goiânia- GO no período de 11/04 a 13/04/2019 às fls 31, Portaria nº 320/2019 às fls 32 e Memorando nº 638/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 33 ( 4 x 550,00). |
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| 705 | 26/03/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 02/04/2019 a 04/04/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 72, MEMORANDO 643/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 73 ( 2,5 x 650,00) |
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| 706 | 26/03/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 01/04/2019 a 05/04/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 79, DECISÃO COFEN 22/2019 às fls 80 a 84, CONVOCATÓRIA às fls 85, conforme MEMORANDO 639/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 86. ( 4,5 x 650,00) |
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| 707 | 26/03/2019 | PEF 238/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA CRISTINA SERRA (CPF:016.907.861-24) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA CRISTINA SERRA, despesa complementar ao Empenho Nº 693 às fls. 33, conforme Memorando Nº 650/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 34. |
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| 708 | 26/03/2019 | PEF 362/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IVAN NUNES DE QUEIROZ (CPF:746.158.666-15) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN NUNES DE QUEIROZ, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Recife - Pernambuco no período de 31/03/2019 a 05/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 12, Portaria Nº 1422/2018 às fls. 13, 14, e 15, Memorando Nº 644/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação o Jeton às fls. 16 (5,5 x 500,00) |
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