| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 709 | 26/03/2019 | PEF 522/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADRIANO ARAUJO DA SILVA (CPF:552.843.021-68) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANO ARAUJO DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 24/03/2019 a 29/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 02, Portaria Nº 112/2018 às fls. 03 e 04, Convocatória às fls. 05 e Memorando Nº 645/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 06 (5,5 x 450,00) |
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| 710 | 26/03/2019 | PEF 511/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLA APARECIDA ARENA VENTURA (CPF:159.998.198-06) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA APARECIDA ARENA VENTURA, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a Brasília - Distrito no período de 02/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 02, Portaria Nº 265/2019 às fls. 03 e 04, Convocatória às fls. 05 e Memorando Nº 646/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 06 (0,5 x 500,00) |
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| 711 | 26/03/2019 | PEF 521/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA (CPF:996.206.859-20) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 27/03/2019 a 29/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 02, Portaria Nº 278/2019 às fls. 03 e 04, Memorando Nº 647/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 05 (2,5 x 550,00) |
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| 712 | 26/03/2019 | PEF 520/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA CRISTINA CID ARAÚJO (CPF:747.051.217-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA CID ARAÚJO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 27/03/2019 a 29/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 02, Portaria Nº 278/2019 às fls. 03 e 04, Memorando Nº 648/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 05 (2,5 550,00) |
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| 713 | 26/03/2019 | PEF 519/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 02/04/2019 a 03/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 02, Portaria Nº 1843/2018 às fls. 03, Convocatória às fls. 04 e Memorando Nº 649/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 05 (1,5 x 550,00) |
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| 714 | 26/03/2019 | PAD 1044/2018 | Ordinário | PLATEC - COFEN (Investimentos) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE (CNPJ:13.161.344/0001-24) | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE, cuja finalidade é subsidiar na aquisição de mobiliário e sonorização da nova sede do Coren-Se, conforme Parecer 030/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 250-251v; Parecer de Conselheiro José Adailton 314/2018 às fls. 256-258; Extrao de Ata da 506ª ROP às fls. 260; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 281-283; Parecer 198/DLCC-PROGER/2018-P às fls. 285-289, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados apontamentos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 730/2018 às fls. 290; Memorando 05/2019/Di. Infraestrutura às fls. 298; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 354-355v; Despacho 023/DLC-PROGER/2019-P às fls. 357 ratificando o cumprimento dos apontamentos feitos no parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência 1571/2019 às fls. 358 autorizando emissão de Nota de Empenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 680 | 25/03/2019 | PEF 173/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN (CPF:008.845.727-30) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 17/03 a 21/03/2019 conforme requisição às fls 32, Portaria nº 204/2019 às fls 33 e 34, Convocatória às fls 35 e Memorando nº 628/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 36 (4,5 x 550,00). |
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| 681 | 25/03/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 7.475,00 | R$ 7.475,00 | R$ 7.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 11,5 diárias para viagem à NATAL -RN no período de 18/03/2019 a 29/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 66, PORTARIA 264/2019 às fls 67, PORTARIA 263/2019 às fls 68, CONVOCATÓRIA às fls 69, DESPACHO GAB/PRES 1493/2019 às fls 70, MEMORANDO 03/2019/ PRESIDÊNCIA. às fls 71, MEMORANDO 500/2019 SETOR DE DIÁRIAS. às fls 72, conforme MEMORANDO 625/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 73 (11,5 x 650,00) |
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| 682 | 25/03/2019 | PEF 044/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI (CPF:310.712.440-00) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 01/04 a 02/04/2019 conforme requisição às fls 65, Portaria nº 265/2019 às fls 66 e 67, Convocatória às fls 68 e no período de 07/04 a 12/04/2019 conforme requisição às 69, Convocatória nº 5/2019 às fls 70, Portaria nº 268/2018 às fls 71 e 72, Portaria nº 1663/2018 às fls 73, Convocatória reunião nº 5/2019 ás fls 74 e Memorando nº 630/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 75 (7 x 550,00). |
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| 683 | 25/03/2019 | PEF 028/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 31/03/2019 a 03/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 85, Convocatória às fls. 86, Portaria Nº 1742/2017 à fls. 87 e Memorando Nº 626/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 88 (3,5 x 550,00) |
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| 684 | 25/03/2019 | PEF 237/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ (CPF:688.763.941-68) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 01/04/2019 a 03/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 26, PORTARIA 323/2019 às fls 27; viagem à SÃO PAULO - SP no período de 03/04/2019 a 05/04/2019, conforme
REQUISIÇÃO às fls 28, PORTARIA 346/2019 às fls 29, conforme MEMORANDO 616/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 30 (4,5 x 550,00) |
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| 685 | 25/03/2019 | PEF 451/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIA REGINA LASELVA (CPF:076.838.498-20) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA REGINA LASELVA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 03/04/2019 a 04/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 15, Portaria Nº 1804/2018 às fls.16, Convocatória às fls.17, Memorando Nº 629/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 18 (1,5 x 550,00) |
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| 686 | 25/03/2019 | PEF 400/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (CPF:001.602.231-99) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luis- MA no período de 31/03 a 05/04/2019 conforme requisição às fls 30, Portaria nº 294/2019 às fls 31 e Memorando nº 627/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 32 (5,5 x 500,00). |
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| 687 | 25/03/2019 | PEF 094/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA (CPF:112.166.204-82) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 10/04 a 12/04/2019 conforme requisição às fls 57, Convocatória nº 5/2019 às fls 58, Portaria nº 268/2018 às fls 59 e 60 e Memorando nº 632/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 61 (2,5 x 550,00). |
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| 688 | 25/03/2019 | PEF 005/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no dia de 25/02/2019, conforme REQUISIÇÃO as fls 81; viagem à BRASÍLIA - DF no dia de 18/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 82, viagem à BRASÍLIA - DF no dia de 19/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 83, viagem à BRASÍLIA - DF no dia de 20/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 84, viagem à BRASÍLIA - DF no dia de 21/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 85; viagem à SÃO PAULO - SP no período de 02/04/2019 a 04/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 86, PORTARIA 323/2019 às fls 87 e PORTARIA 346/2019 às fls 88, conforme MEMORANDO 619/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 89 ( 5 x 650,00) |
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| 689 | 25/03/2019 | PEF 512/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA REIS DA SILVA (CPF:673.003.677-04) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA REIS DA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem Brasília - Distrito Federal no período de 02/04/2019 a 04/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 02, Portaria Nº 1804/2018 às fls.03, Convocatória às fls. 04, Memorando Nº623/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 05 (2,5 x 500,00) |
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| 690 | 25/03/2019 | PEF 037/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR (CPF:035.385.064-00) | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 01/04 a 04/04/2019 conforme requisição às fls 64, Convocatória às fls 65, Portaria nº 1804/2018 às fls 66 e viagem a Belo Horizonte -MG no período de 05/04 a 07/04/2019 conforme requisição às fls 67, Portaria nº 291/2019 às fls 68 e Memorando nº 631/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 69 (6 x 550,00). |
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| 691 | 25/03/2019 | PEF 507/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDRÉIA PESSOA DA CRUZ (CPF:195.475.858-86) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉIA PESSOA CRUZ, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 01/04/2019 a 04/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls.02, Portaria Nº 1804/2018 às fls. 03, Convocatória às fls. 04 e Memorando Nº 624/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 05 (3,5 x 550,00) |
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| 692 | 25/03/2019 | PEF 087/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA (CPF:573.301.231-53) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à FORTALEZA - CE no período de 02/04/2019 a 07/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 22, CONVOCATÓRIA às fls 23, PORTARIA 112/2018 às fls 24 e 25, conforme MEMORANDO 617/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 26 ( 3,5 x 450,00) |
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| 693 | 25/03/2019 | PEF 238/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA CRISTINA SERRA (CPF:016.907.861-24) | R$ 3.325,00 | R$ 3.325,00 | R$ 3.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA CRISTINA SERRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Recife - Pernambuco no período de 10/02/2019 a 12/02/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 27, Portaria Nº 129/2019 às fls. 28; Viagem a Campo Grande - Mato Grosso do Sul no período de 19/03/2019 a 23/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 29, Portaria Nº 263/2019 às fls. 30, Portaria Nº 264/2019 às fls. 31 e Memorando Nº 620/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 32 (2,5 x 550,00 + 3,0 x 650,00) |
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