| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 678 | 22/03/2019 | PEF 177/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA (CPF:797.530.357-72) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 25/03/2019 a 29/03/2019 conforme requisição às fls 29, Portaria nº 229/2019 às fls 30, Convocatória às fls 31 e Memorando nº 612/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 32 ( 4,5 x 550,00). |
|
| 679 | 22/03/2019 | PAD 0252/2019 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CNPJ:28.176.998/0004-41) | R$ 3.064,54 | R$ 3.064,54 | R$ 3.064,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, relativo a taxas de incêndio dos Apartamentos do Cofen no Rio de Janeiro-RJ, condomínio Apiacá, Rua da Glória, Unidades 1201, 801, 501, 402, 401 e 301, conforme Memorando 045/2018/DGS às fls. 12; Despacho Presidência 1497/2019 às fls 19 autorizando emissão de Nota de Empenho.
|
|
| 649 | 21/03/2019 | PAD 222/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Plano Produções, Eventos, Turismo e Empreendimentos Ltda. (CNPJ:18.072.869/0001-07) | R$ 16.089,00 | R$ 16.089,00 | R$ 16.089,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Plano Produções, Eventos, Turismo e Empreendimentos Ltda. referente a contratação de espaço físico, infraestrutura para sediar ROP de Março/2019 na cidade de Natal/RN , conforme Extrato de Ata da 510ª ROP às fls. 69; Quadro comparativo referente a cotações de preços acostado às fls. 106 parecer 004/2018 - Controladoria Geral acostado às fls. 112 a 115; Parecer 025/DLC-PROGER/2019-P às fls. 151-160, o qual, aprova a legalidade da presente contratação desde que cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico às fls. 408; Despacho 041/2019/CPL às fls. 411-412; Despacho 021/DLC-Proger/2019-P às fls. 413-415 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Homologação às fls. 416; Despacho Presidência 1462/2019 às fls. 418 autorizando emissão de Nota de Empenho; Resultado do Pregão Eletrônico 05/2019 no DOU de 21/03/2019 às fls. 419;
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
|
| 650 | 21/03/2019 | PEF 509/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZILMAR AUGUSTO DE SOUZA FILHO (CPF:730.334.802-68) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZILMAR AUGUSTO DE SOUZA FILHO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período 27/03 a 29/03/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 278/2019 às fls 03 e 04 e Memorando nº 596/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05 ( 2,5 x 500,00). |
|
| 651 | 21/03/2019 | PEF 003/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 8.450,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, despesa com pagamento de 13 diárias para viagem a Natal- RN no período 24/03 a 30/03/2019 conforme requisição às fls 53, Convocatória 511ª ROP às fls 54, Despacho GAB/PRES Nº 1411/2019 ás fls 55, Memorando nº 39/2019- Conselheiro às fls 56 e viagem a Brasília- DF às fls 57 no período de 07/04 a 13/04/2019 às fls 57 e Memorando nº 589/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 58 ( 13 x 650,00). |
|
| 652 | 21/03/2019 | PEF 293/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA (CPF:508.180.402-97) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período 24/03 a 27/03/2019 conforme requisição às fls 18, Portaria nº 220/2019 às fls 19, Convocatória às fls 20 e Memorando nº 587/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 21 ( 3,5 x 550,00). |
|
| 653 | 21/03/2019 | PEF 163/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE LIMA DOS REIS (CPF:002.468.261-69) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período 24/03 a 27/03/2019 conforme requisição às fls 30, Portaria nº 338/2018 às fls 31, nº 234/2019 às fls 32, Convocatória às fls 33 e Memorando nº 588/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 34 ( 3,5 x 550,00). |
|
| 654 | 21/03/2019 | PEF 500/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALICE MARIZ PORCIUNCULA (CPF:108.212.767-19) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALICE MARIZ PORCIUNCULA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período 27/03 a 29/03/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 278/2019 às fls 03 e Memorando nº 590/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04 ( 2,5 x 550,00). |
|
| 655 | 21/03/2019 | PEF 498/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALESSANDRA ROCHA MORORÓ PINHEIRO (CPF:567.433.353-04) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA ROCHA MORORÓ PINHEIRO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período 27/03 a 29/03/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 278/2019 às fls 03 e Memorando nº 591/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04 ( 2,5 x 550,00). |
|
| 656 | 21/03/2019 | PEF 499/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JADSON JOVAERT MOTA KREIS (CPF:044.624.459-70) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADSON JOVAERT MOTA KREIS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período 27/03 a 29/03/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 278/2019 às fls 03 e Memorando nº 592/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04 ( 2,5 x 550,00). |
|
| 657 | 21/03/2019 | PEF 501/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCÉLIA DOS SANTOS SILVA (CPF:114.568.317-71) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCÉLIA DOS SANTOS SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período 27/03 a 29/03/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 278/2019 às fls 03 e Memorando nº 593/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04 ( 2,5 x 500,00). |
|
| 658 | 21/03/2019 | PEF 502/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIA SUMAIA FERREIRA DE OLIVEIRA BELONIA (CPF:890.917.107-30) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aCLAUDIA SUMAIA FERREIRA DE OLIVEIRA BELONIA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período 27/03 a 29/03/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 278/2019 às fls 03 e Memorando nº 594/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04 ( 2,5 x 550,00). |
|
| 659 | 21/03/2019 | PEF 492/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO (CPF:036.815.701-67) | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no dia 28/03/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 288/2019 às fls 03 e Memorando nº 595/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04 (0,5 x 450,00). |
|
| 660 | 21/03/2019 | PEF 017/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALDENIRA SANTOS FONSECA (CPF:432.804.802-30) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem Brasília - Distrito Federal no período de 20/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 38, Portaria Nº322/2019 às fls.39 e Memorando Nº607/2019 do setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls.40 (0,5 x 650,00) |
|
| 661 | 21/03/2019 | PEF 006/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 8.775,00 | R$ 8.775,00 | R$ 8.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 13,5 diárias para viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 24/03/2019 a 29/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls.62, Decisão Cofen Nº 20/2018 às fls. 63 e 64, Convocatória às fls. 65, Despacho GAB/PRES Nº 1220/2019 às fls.66, Memorando Nº 38/2019 do Dr. Antônio José Coutinho de Jesus às fls. 67, Memorando Nº505/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 68; Viagens a Brasília - Distrito Federal nos períodos de 01/04/2019 a 05/04/2019 e 15/04/2019 a 19/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 69, Requisição de Diárias às fls. 70 e Memorando Nº610/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 71 (13,5 x 650,00) |
|
| 662 | 21/03/2019 | PEF 007/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 4 diárias para viagens a Brasília - Distrito Federal nos períodos de 27/02/2019 a 28/02/2019 e 11/03/2019 a 13/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 45, Portaria Nº 224/2019 às fls. 46, Requisição de Diárias às fls. 47, Portaria Nº 202/2018 às fls. 48 e 49, Convocatória às fls. 50 e Memorando Nº 608/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 51 (4 x 650,00) |
|
| 663 | 21/03/2019 | PEF 002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 19/03/2019 a 20/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 90 e Memorando Nº 611/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 91 (1,5 x 650,00) |
|
| 664 | 21/03/2019 | PEF 036/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO (CPF:318.252.223-04) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 25/03/2019 a 28/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 44, Portaria Nº 1105/2018 às fls.45, Convocatória às fls.46 e Memorando Nº 613/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 47 (3,5 x 550,00) |
|
| 665 | 21/03/2019 | PEF 031/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (CPF:455.538.074-68) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 26/03/2019 a 28/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 51, Portaria Nº 1105/2018 às fls. 52, Convocatória às fls. 53 e Memorando Nº 602/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 54 (2,5 x 550,00) |
|
| 643 | 20/03/2019 | PEF 490/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES (CPF:061.942.344-74) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, despesa com pagamento a 4,5 diárias para viagem a Natal- RN no período de 24/03 a 28/03/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 314/2019 às fls 03 e Memorando nº 581/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls 04 ( 4,5 x 550,00). |
|