| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 694 | 25/03/2019 | PEF 167/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VITÓRIA CRUZ LANA (CPF:985.144.582-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 24/03/2019 a 26/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 22, Portaria Nº 234/2019 às fls. 23, Portaria Nº 338/2018 à fls. 24, Convocatória às fls. 25 e Memorando Nº 618/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 26 (2,5 x 550,00) |
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| 695 | 25/03/2019 | PEF 471/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO (CPF:065.505.843-53) | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Rio Branco - Acre no período de 27/03/2019 a 28/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 13, Portaria Nº110/2019 às fls. 14, Convocatória às fls. 15 e Memorando Nº 621/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 16 (1 x 550,00) |
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| 696 | 25/03/2019 | PEF 510/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES (CPF:221.668.828-20) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES, despesa com 4 diárias para viagens a Brasília - Distrito Federal nos períodos de 10/03/2019 a 13/03/2019 e 02/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 02, Portaria Nº 268/2018 às fls. 03 e 04, Portaria Nº 1612/2018 às fls. 05 e 06, Convocatória às fls. 07, Convocatória N. 4/2019 às fls. 10, Requisição de Diárias às fls. 11, Portaria Nº 265/2019 às fls. 12 e 13, Convocatória às fls. 14 e Memorando Nº 622/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 15 (4 x 550,00) |
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| 697 | 25/03/2019 | PEF 111/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48) | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagens a Brasília - Distrito Federal nos períodos de 01/04/2019 a 05/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 62, Convocatória às fls. 63, Portaria Nº 1208/2015 às fls. 64, Portaria Nº1038/2015 às fls. 65, Requisição de Diárias às fls. 66, Portaria Nº1208/2015 às fls.67, Convocatória às fls. 68 e Memorando Nº 634/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls.69 (9 x 550,00) |
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| 698 | 25/03/2019 | PAD 376/2009 | Global | Locação de Bens Imóveis | FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA (CNPJ:15.176.456/0001-84) | R$ 8.836,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.836,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA, para cobrir despesas com aluguel no exercício de 2019 conforme memorando 029/2019/CDM/COFEN às fls. 30; Nota Técnica 03/2019 às fls. 959-960v.
Observação: valor conforme ultima atualização realizada R$ 10.504,84 x 12 meses a partir de 01/01/2019 |
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| 699 | 25/03/2019 | PEF 100/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:418.628.308-78) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período 02/04/2019 a 04/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 57, Portaria Nº 157/2019 às fls. 58, Cópia do e-mail às fls. 59 e Memorando Nº 635/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 60 (2,5 x 550,00) |
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| 700 | 25/03/2019 | PEF 089/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Fortaleza - Ceará no período de 03/04/2019 a 05/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 34, Portaria Nº 112/2018 às fls. 35 e 36, Convocatória às fls. 37 e Memorando Nº 636/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 38 (2,5 x 450,00) |
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| 701 | 25/03/2019 | PEF 099/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 01/04/2019 a 05/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 42, Portaria Nº 1804/2018 às fls. 43, Convocatória às fls. 44 e Memorando Nº 633/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls. 45 (4,5 x 550,00) |
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| 666 | 22/03/2019 | PEF 086/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO (CPF:571.077.850-87) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Natal- RN no dia 24/03/2019 a 26/03/2019 conforme requisição às fls 42, Portaria nº 112/2018 às fls 43 e 44, Convocatória às fls 45 e Memorando nº 603/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 46 (2,5 x 450,00). |
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| 667 | 22/03/2019 | PEF 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Natal- RN no período de 24/03/2019 a 30/03/2019 conforme requisição às fls 56, Convocatória 511ª ROP às fls 57, Despacho GAB/PRES nº 1463/2019 às fls 58, Memorando nº 40/2019/ Conselheiro Federal às fls 59, Memorando nº 488/2019 Setor de Diárias, Verba de representação e Jeton às fls 60 e Memorando nº 614/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 61 ( 6,5 x 650,00). |
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| 668 | 22/03/2019 | PEF 133/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND (CPF:810.840.991-87) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/03/2019 a 29/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 29, CONVOCATÓRIA às fls 30, PORTARIA 229/2019 às fls 31, conforme MEMORANDO 604/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 32 ( 5,5 x 550,00) |
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| 669 | 22/03/2019 | PEF 247/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA (CPF:585.270.105-00) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à NATAL - RN no período de 25/03/2019 a 29/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 32, PORTARIA 248/2019 às fls 33, conforme MEMORANDO 606/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 34 ( 4,5 x 550,00) |
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| 670 | 22/03/2019 | PEF 043/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA (CPF:215.244.590-20) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 25/03/2019 a 26/03/2019 conforme requisição às fls 95, Portaria nº 303/2019 às fls 96 e Memorando nº 605/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 97 ( 1,5 x 550,00). |
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| 671 | 22/03/2019 | PEF 449/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA (CPF:213.063.058-88) | R$ 1.925,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP no período de 28/03/2019 a 31/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 12, CONVOCATÓRIA às fls 13, PORTARIA 297/2019 às fls 14, conforme MEMORANDO 597/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 15 ( 3,5 x 550,00) |
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| 672 | 22/03/2019 | PEF 212/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/03/2019 a 28/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 32, PORTARIA 43/2019 às fls 33, CONVOCATÓRIA às fls 34, conforme MEMORANDO 601/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 35 ( 3,5 x 500,00) |
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| 673 | 22/03/2019 | PEF 107/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE (CPF:094.631.807-70) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio Branco- AC no período de 26/03/2019 a 30/03/2019 conforme requisição às fls 37, Portaria nº 307/2019 às fls 38 e Memorando nº 600/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 39 ( 4,5 x 550,00). |
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| 674 | 22/03/2019 | PAD 276/2019 | Ordinário | Patrocínio | WIN Eventos (CNPJ:02.332.334/0001-98) | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WIN Eventos, cuja finalidade é subsidiar patrocínio cota Ouro para auxiliar na realização do II Congresso Internacional da REBRAENSP, que ocorrerá no período de 02 a 04/04/2019 no teatro da PUC - RS, em Porto Alegre-RS, conforme Memorando 009/2019/ASCOM às fls. 01; Projeto de Patrocínio às fls. 03-07; Parecer de Conselheiro 046/2019/Dr Gilvan às fls. 15-17; Extrato de Ata da 510ª ROP às fls. 19; Minuta de Contrato 09/2019 às fls. 45-48; Parecer 039/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 51-55v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos requisitos apontados nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 049/2019 às fls. 56; Despacho Presidência 1519/2019 às fls. 58 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscal: Sr, Neyson Freire ( Portaria 371/2019 )
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 675 | 22/03/2019 | PEF 039/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ (CPF:713.618.127-53) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/03/2019 a 29/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 70, PORTARIA 83/2019 às fls 71, CONVOCATÓRIA às fls 72, conforme MEMORANDO 598/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 73 ( 2,5 x 550,00) |
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| 676 | 22/03/2019 | PEF 307/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA (CPF:235.537.587-91) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 24/03/2019 a 26/03/2019 conforme requisição às fls 38, Portaria nº 392/2017 às fls 39, convocatória 36ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para promoção do Uso Racional de Medicamentos (CNPURM) às fls 40 e viagem a Brasília-DF no período de 27/03 a 29/03/2019 conforme requisição às fls 42, Portaria nº 213/2019 às fls 43, Convocatória às fls 44 e Memorando nº 609/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 45 ( 5x 550,00). |
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| 677 | 22/03/2019 | PEF 257/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS (CPF:125.336.048-01) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Natal-RN no período de 14/03/2019 a 16/03/2019 conforme requisição às fls 21, Portaria nº 283/2019 às fls 22 e viagem a Porto Alegre-RS no período de 17/03 a 19/03/2019 conforme requisição às fls 23, Portaria nº 266/2019 às fls 24, Convocatória às fls 25 e Memorando nº 599/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 26 ( 5 x 500,00). |
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