| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 644 | 20/03/2019 | PEF 027/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO (CPF:877.759.211-53) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento a 5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 25/03 a 29/03/2019 conforme requisição às fls 46, Portaria nº 1208/2015 às fls 47, nº 1038/2015 às fls 48, Convocatória às fls 49 e Memorando nº 585/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls 50 ( 5 x 450,00). |
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| 645 | 20/03/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento a 2,5 diárias para viagem a Manaus- AM no período de 27/03 a 29/03/2019 conforme requisição às fls 75, Portaria nº 763/2015 às fls 76, nº 553/2015 às fls 77, nº 228/2019 às fls 78 e Memorando nº 584/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls 79 ( 2,5 x 550,00). |
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| 646 | 20/03/2019 | PEF 023/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE (CPF:417.648.702-04) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE, despesa com pagamento a 5,5 diárias para viagem a Natal- RN no período de 24/03 a 29/03/2019 conforme requisição às fls 37, Portaria nº 166/2019 às fls 38, nº 1197/2018 às fls 39, Convocatória às fls 40 e Memorando nº 586/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls 41 ( 5,5 x 550,00). |
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| 647 | 20/03/2019 | PEF 491/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL (CPF:076.990.488-22) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, despesa com pagamento a 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 31/03 a 03/04/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 1742/2017 às fls 03, Convocatória às fls 04 e Memorando nº 582/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls 05 ( 3,5 x 550,00). |
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| 648 | 20/03/2019 | PEF 400/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (CPF:001.602.231-99) | R$ 7.750,00 | R$ 7.750,00 | R$ 7.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, despesa com pagamento de 15,5 diária para viagem a São Luís - Maranhão no período de 25/02/2019 a 01/03/2019 conforme Pedido de Requisição de Diárias às fls. 18, Portaria Nº 239/2019 às fls. 19; Viagem a São Luís - Maranhão no período de 17/03/2019 a 22/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 20, Portaria Nº285/2019 às fls. 21; Viagem a São Luís - Maranhão no período de 24/03/2019 a 29/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 22, Portaria Nº289/2019 às fls. 23 e Memorando Nº583/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 24 (15,5 x 500,00) |
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| 635 | 19/03/2019 | PEF 012/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO (CPF:293.568.223-87) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 24/03/2019 a 29/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 29, Convocatória às fls. 30 e Memorando Nº579/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 31 (5,5 x 650,00) |
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| 636 | 19/03/2019 | PEF 097/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA (CPF:693.205.604-63) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Palmas - Tocantins no período de 26/03/2019 a 29/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 30, Portaria Nº1462/2018 às fls. 31, Convocatória às fls. 32 e Memorando Nº574/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 33 (3,5 x 500,00) |
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| 637 | 19/03/2019 | PEF 033/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA (CPF:695.630.201-20) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Palmas - Tocantis no período de 26/03/2019 a 29/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 29, Portaria Nº1462/2018 às fls. 30, Convocatória às fls. 31 e Memorando Nº575/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls.32 (3,5 x 500,00) |
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| 638 | 19/03/2019 | PEF 117/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIEL BONGIOLO TERRA (CPF:941.333.952-04) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Rio Branco - Acre no período de 26/03/2019 a 29/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 14, Portaria Nº307/2019 às fls. 15 e Memorando Nº576/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 16 (3,5 x 500,00) |
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| 639 | 19/03/2019 | PEF 005/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 11/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 68; Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 12/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 69, Convocatória às fls. 70; Viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 24/03/2019 a 29/03/2019 conforme Convocatória às fls. 72 e Memorando Nº572/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton à fls. 73 (6,5 x 650,00) |
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| 640 | 19/03/2019 | PEF 164/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA (CPF:431.378.816-68) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Recife - Pernambuco no período de 31/03/2019 a 05/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 39, Portaria Nº 1445/2018 às fls. 40, 41 e 42, Memorando Nº577/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 43 (5,5 x 550,00) |
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| 641 | 19/03/2019 | PEF 260/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Marcelo Ribeiro Medeiros (CPF:013.212.737-70) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcelo Ribeiro Medeiros, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a São Luís - Maranhão no período de 25/03/2019 a 29/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 11, Portaria Nº310/2019 às fls. 12 e Memorando Nº578/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls.13 (4,5 x 550,00) |
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| 642 | 19/03/2019 | PEF 082/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA (CPF:365.785.333-20) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Rio Branco - Acre no período de 26/03/2019 a 29/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 34, Portaria Nº1462/2018 às fls. 35, Convocatória às fls. 36; Viagem a Rio Branco - Acre no período de 29/03/2019 a 30/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 37, Portaria Nº1462/2018 às fls. 38, Convocatória às fls.39 e Memorando Nº573/2019 do Setor de Diárias, Verba do Representação e Jeton às fls. 40 (4,5 x 500,00) |
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| 611 | 18/03/2019 | PEF 021/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA (CPF:669.643.778-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/03/2019 a 28/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 37, CONVOCATÓRIA às fls 38, PORTARIA 43/2019 às fls 39, conforme MEMORANDO 540/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 40 ( 3,5 x 550,00) |
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| 612 | 18/03/2019 | PEF 029/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira (CPF:055.082.254-20) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à RIO BRANCO - AC no período de 26/03/2019 a 29/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 20, CONVOCATÓRIA às fls 21, PORTARIA 1197/2019 às fls 22, conforme MEMORANDO 537/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 23 ( 3,5 x 500,00) |
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| 613 | 18/03/2019 | PEF 025/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA (CPF:137.557.222-91) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, referente pagamento de 4,5 diárias, para viagem à RIO BRANCO - AC no período de 26/03/2019 a 30/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 20, CONVOCATÓRIA às fls 21, PORTARIA 1197/2019 às fls 22, conforme MEMORANDO 536/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 23 ( 4,5 x 550,00) |
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| 614 | 18/03/2019 | PEF 111/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, referente pagamento de 4,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/03/2019 a 29/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 52, CONVOCATÓRIA às fls 53, PORTARIA 1208/2019 às fls 54, PORTARIA 1038/2015 às fls 55, conforme MEMORANDO 554/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 56 ( 4,5 x 550,00) |
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| 615 | 18/03/2019 | PEF 032/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ana Cristina de Sá (CPF:047.942.988-03) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Cristina de Sá, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à RIO BRANCO - AC no período de 26/03/2019 a 29/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 11, PORTARIA 1197/2018 às fls 12, CONVOCATÓRIA às fls 13, conforme MEMORANDO 538/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 14 ( 3,5 x 550,00) |
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| 616 | 18/03/2019 | PEF 240/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO (CPF:697.760.757-20) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Natal- RN no período de 24/03 a 29/03/2019 conforme requisição às fls 19, Portaria nº 247/2019 às fls 20 e Memorando nº 552/2019 Setor de diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 21 ( 5,5 x 550,00) |
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| 617 | 18/03/2019 | PEF 264/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA (CPF:308.859.734-53) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Foz do Iguaçu-PR no período de 20/03 a 22/03/2019 conforme requisição às fls 19, Convocatória às fls 20, Portaria nº 34/2019 às fls 21, nº 1636/2018 às fls 22 e a viagem a Natal- RN no período 25/03 a 29/03/2019 conforme requisição às fls 23, Portaria nº 247/2019 às fls 24 e Memorando nº 553/2019 Setor de diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 25 ( 7 x 550,00). |
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