| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 618 | 18/03/2019 | PAD 061/2019 | Ordinário | Vencimentos e Salários | GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM (CPF:670.260.363-00) | R$ 5.200,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM, relativo a Rescisão do Contrato de Trabalho, conforme Memorando 057/2019/SFB/DGP/ADM às fls. 25; Termo de Rescisão às fls. 30-32.
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| 619 | 18/03/2019 | PAD 061/2019 | Ordinário | Férias | GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM (CPF:670.260.363-00) | R$ 14.183,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.183,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM, relativo a Rescisão do Contrato de Trabalho, conforme Memorando 057/2019/SFB/DGP/ADM às fls. 25; Termo de Rescisão às fls. 30-32.
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| 620 | 18/03/2019 | PAD 061/2019 | Ordinário | Férias Indenizadas | GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM (CPF:670.260.363-00) | R$ 18.911,47 | R$ 11.476,90 | R$ 11.476,90 | R$ 7.434,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM, relativo a Rescisão do Contrato de Trabalho, conforme Memorando 057/2019/SFB/DGP/ADM às fls. 25; Termo de Rescisão às fls. 30-32. |
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| 621 | 18/03/2019 | PAD 061/2019 | Ordinário | Vencimentos e Salários | GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM (CPF:670.260.363-00) | R$ 4.727,87 | R$ 4.727,87 | R$ 4.727,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM, relativo a Rescisão do Contrato de Trabalho, conforme Memorando 057/2019/SFB/DGP/ADM às fls. 25; Termo de Rescisão às fls. 30-32. |
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| 622 | 18/03/2019 | PEF 090/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES (CPF:837.133.527-04) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 26/03 a 29/03/2019, conforme requisição às fls. 23, Portaria COFEN 83/2019 às fls. 24, Convocatória às fls. 25 e solicitação de empenho pelo Memorando 0569/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 26. (3,5 x 550,00) |
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| 623 | 18/03/2019 | PEF 007/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, pagamento de 5,5 diárias para viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 24/03/2019 a 29/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 37, Convocatória às fls 38 e Memorando Nº560/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 39 (5,5 x 650,00) |
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| 624 | 18/03/2019 | PEF 002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, pagamento de 5,5 diárias para viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 24/03/2019 a 29/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 82, Convocatória às fls 83 e Memorando Nº561/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 84 (5,5 x 650,00) |
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| 625 | 18/03/2019 | PEF 323/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO (CPF:002.395.331-43) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, pagamento de 3,5 diárias para viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 25/03/2019 a 28/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 11, Portaria Nº247/2019 às fls 12 e Memorando Nº568/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 13 (3,5 x 450,00) |
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| 626 | 18/03/2019 | PEF 261/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO (CPF:219.272.274-53) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE, no período de 12/03 a 13/03/2019, conforme requisição às fls. 35, Portaria COFEN 262/2019 às fls. 36 e viagem a São Paulo-SP, no período de 13/03 a 15/03/2019, conforme requisição às fls. 37, Portaria COFEN 221/2019 às fls. 38 e solicitação de empenho pelo Memorando 0562/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 39. (1,0 x 650,00 e 2,5 x 550,00) |
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| 627 | 18/03/2019 | PEF 040/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA (CPF:857.424.493-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 27/03/2019 a 29/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 42, Portaria Nº83/2019 às fls 43, Convocatória às fls 44 e Memorando Nº567/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 45 (2,5 x 550,00) |
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| 628 | 18/03/2019 | PEF 265/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA (CPF:011.472.121-12) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, pagamento de 6,5 diárias para viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 23/03/2019 a 29/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 18, Portaria Nº247/2019 às fls 19 e Memorando Nº566/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 20 (6,5 x 550,00) |
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| 629 | 18/03/2019 | PEF 034/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 4,5, diárias para viagem a Natal-RN, no período de 25/03 a 29/03/2019, conforme requisição às fls. 75, Convocatória às fls. 76, Portaria COFEN 1325/2018 às fls. 77 e 78 e solicitação de empenho pelo Memorando 0571/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 79. (4,5 x 550,00) |
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| 630 | 18/03/2019 | PEF 266/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Renata Candida Dias Moura (CPF:891.767.901-34) | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA CANDIDA DIAS MOURA, pagamento de 7,5 diárias para viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 23/03/2019 a 30/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 15, Portaria Nº247/2019 às fls 16 e Memorando Nº565/2019 do Setor de Diária, Verba de Representação e Jeton às fls 17 (7,5 x 550,00) |
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| 631 | 18/03/2019 | PEF 109/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TYCIANNA MONTE ALEGRE (CPF:711.809.585-00) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, pagamento de 4,5 diárias para viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 25/03/2019 a 29/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 37, Portaria Nº248/2019 às fls 38 e Memorando Nº563/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 39 (4,5 x 550,00) |
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| 632 | 18/03/2019 | PEF 237/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ (CPF:688.763.941-68) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, pagamento de 5,5 diárias para viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 24/03/2019 a 29/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 19, Portaria Nº247/2019 às fls 20 e Memorando Nº564/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 21 (5,5 x 550,00) |
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| 633 | 18/03/2019 | PEF 106/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE (CPF:558.627.212-15) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 25/03/2019 a 29/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 24, Portaria Nº 229/2019 às fls 25, Convocatória às fls 26 e Memorando Nº570/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 27 (4,5 x 550,00) |
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| 634 | 18/03/2019 | PEF 213/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES (CPF:961.363.327-87) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, pagamento de 4,5 diárias para viagem a Rio Branco - Acre no período de 24/03/2019 a 28/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 20, Convocatória às fls 21, Portaria Nº1199/2018 às fls 22 e Memorando Nº559/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 23 (4,5 x 550,00) |
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| 568 | 15/03/2019 | PEF 043/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA (CPF:215.244.590-20) | R$ 3.180,00 | R$ 3.180,00 | R$ 3.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, referente pagamento de 6 diárias para viagem à SANTA MARIA - RS no período de 06/03/2019 a 07/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 84, PORTARIA 240/2019 às fls 85; viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 19/03/2019 a 23/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 86, CONVOCATÓRIA às fls 87, PORTARIA 65/2019 às fls 88, conforme MEMORANDO 525/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 89 (6 x 530,00) |
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| 569 | 15/03/2019 | PEF 028/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87) | R$ 6.325,00 | R$ 6.325,00 | R$ 6.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 11,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 12/03/2019 a 14/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 64, CONVOCATÓRIA às fls 65, PORTARIA 1612/2018 às fls 66 e 67; viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 19/03/2019 a 23/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 68, PORTARIA 65/2019 às fls 69, CONVOCATÓRIA às fls 70; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/03/2019 a 28/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 71, CONVOCATÓRIA às fls 72, PORTARIA 1105/2018 às fls 73; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 17/03/2019 a 18/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 74, PORTARIA 1032/2018 às fls 75, CONVOCATÓRIA ás fls 76, PORTARIA 298/2019 ás fls 78, conforme MEMORANDO 526/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 79 (11,5 x 550,00) |
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| 570 | 15/03/2019 | PEF 107/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE (CPF:094.631.807-70) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, referente pagamento de 2,5 diárias, para viagem à BELO HORIZONTE - MG no período de 20/03/2019 a 22/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 29, PORTARIA 268/2019 ás fls 30, conforme MEMORANDO 518/2019 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 31 ( 2,5 x 550,00) |
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