| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 571 | 15/03/2019 | PEF 251/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELDER GARCIA DE AZEVEDO (CPF:116.193.251-87) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, referente pagamento de 5,5 diárias, para viagem à NATAL - RN no período de 24/03/2019 a 29/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 11, CONVOCATÓRIA às fls 12, PORTARIA 830/2018 ás fls 13, conforme MEMORANDO 502/2019 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 14 ( 5,5 x 550,00) |
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| 572 | 15/03/2019 | PEF 118/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM (CPF:753.338.054-15) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, referente pagamento de 3,5 diárias, para BRASÍLIA - DF no período de 24/03/2019 a 27/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 20, CONVOCATÓRIA às fls 21, PORTARIA 220/2019 ás fls 22, conforme MEMORANDO 503/2019 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 23 ( 3,5 x 550,00) |
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| 573 | 15/03/2019 | PEF 089/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 5,5 diárias, para NATAL - RN no período de 24/03/2019 a 29/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 24, CONVOCATÓRIA às fls 25, PORTARIA 112/2018 ás fls 26 e 27, conforme MEMORANDO 507/2019 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 28 ( 5,5 x 450,00) |
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| 574 | 15/03/2019 | PEF 132/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI (CPF:523.571.126-20) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 4,5 diárias, para RIO BRANCO - AC no período de 24/03/2019 a 28/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 20, CONVOCATÓRIA às fls 21, PORTARIA 1199/2018 ás fls 22, conforme MEMORANDO 508/2019 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 23 ( 4,5 x 550,00) |
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| 575 | 15/03/2019 | PEF 125/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA (CPF:165.518.422-91) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 4,5 diárias, para RIO BRANCO - AC no período de 24/03/2019 a 28/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 20, CONVOCATÓRIA às fls 21, PORTARIA 1199/2018 ás fls 22, conforme MEMORANDO 509/2019 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 23 ( 4,5 x 550,00) |
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| 576 | 15/03/2019 | PEF 088/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO (CPF:576.470.032-91) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, referente pagamento de 8 diárias, para FLORIANÓPOLIS - SC no período de 20/03/2019 a 22/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 30, PORTARIA 229/2019 às fls 31, CONVOCATÓRIA ás fls 32; Viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/03/2019 a 29/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 33, CONVOCATÓRIA às fls 34, conforme MEMORANDO 516/2019 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 36 ( 8 x 550,00) |
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| 577 | 15/03/2019 | PEF 031/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (CPF:455.538.074-68) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias, para FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 19/03/2019 a 23/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 42, PORTARIA 65/2019 às fls 43, CONVOCATÓRIA ás fls 44, conforme MEMORANDO 519/2019 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 45 ( 4,5 x 550,00) |
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| 578 | 15/03/2019 | PEF 470/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NAYANI COSTA DE MELO (CPF:883.800.252-53) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYANI COSTA DE MELO, referente pagamento de 2,5 diárias, para BRASÍLIA - DF no período de 12/03/2019 a 14/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 140/2019 às fls 03, OFÍCIO 253/2019/GAB/PRES ás fls 04, conforme MEMORANDO 530/2019 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 05 ( 2,5 x 550,00) |
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| 579 | 15/03/2019 | PEF 471/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO (CPF:065.505.843-53) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, referente pagamento de 3,5 diárias, para RIO BRANCO - AC no período de 24/03/2019 a 27/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 110/2019 às fls 03, CONVOCATÓRIA ás fls 04, PORTARIA 179/2015 às fls 05, CONVOCATÓRIA às fls 06, conforme MEMORANDO 529/2019 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 07 ( 3,5 x 550,00) |
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| 580 | 15/03/2019 | PEF 469/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SIMONE APARECIDA PERUZZO (CPF:462.539.989-00) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE APARECIDA PERUZZO, referente pagamento de 2,5 diárias, para FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 19/03/2019 a 21/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 65/2019 às fls 03, CONVOCATÓRIA ás fls 04, OFÍCIO 174/2019/GAB/PRES às fls 05, conforme MEMORANDO 531/2019 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 06 ( 2,5 x 550,00) |
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| 581 | 15/03/2019 | PEF 403/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDNA ALVES DA CRUZ (CPF:086.407.528-69) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA ALVES DA CRUZ, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Natal- RN no período de 24/03 a 26/03/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 1432/2018 às fls 03, Despacho GAB/PRES nº 114/2019 às fls 04, Portaria nº 15/2019 às fls 05, nº 30/2019 às fls 06, Convocatória às fls 07, Portaria nº 50/2019 às fls 08 e Memorando nº 510/2019 Setor de Diárias, verba de Representação e jeton às fls 09 ( 2,5 x 550,00). |
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| 582 | 15/03/2019 | PEF 044/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI (CPF:310.712.440-00) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Porto Alegre- RS no período de 06/03 a 07/03/2019 conforme requisição às fls 57, Portaria nº 240/2019 às fls 58 e Memorando nº 511/2019 Setor de Diárias, verba de Representação e jeton às fls 59 ( 1,5 x 550,00). |
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| 583 | 15/03/2019 | PEF 435/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS (CPF:004.023.215-88) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias, para NATAL - RN no período de 24/03/2019 a 29/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, CONVOCATÓRIA ás fls 03, PORTARIA 112/2018 às fls 04 e 05, conforme MEMORANDO 532/2019 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 06 ( 5,5 x 450,00) |
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| 584 | 15/03/2019 | PEF 248/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF:115.687.946-90) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Natal- RN no período de 24/03 a 29/03/2019 conforme requisição às fls 11, Portaria nº 272/2019 às fls 12 e Memorando nº 512/2019 às fls 13 ( 5,5 x 550,00). |
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| 585 | 15/03/2019 | PEF 238/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA CRISTINA SERRA (CPF:016.907.861-24) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA CRISTINA SERRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Natal- RN no período de 24/03 a 29/03/2019 conforme requisição às fls 19, Portaria nº 241/2019 às fls 20 e Memorando nº 513/2019 às fls 21 ( 5,5 x 650,00). |
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| 586 | 15/03/2019 | PEF 115/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS (CPF:049.590.192-04) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 4,5 diárias, para BRASÍLIA - DF no período de 24/03/2019 a 28/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 31, CONVOCATÓRIA ás fls 32, PORTARIA 220/2019 às fls 33, conforme MEMORANDO 528/2019 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 34 ( 4,5 x 550,00) |
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| 587 | 15/03/2019 | PEF 133/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND (CPF:810.840.991-87) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Florianopólis- SC no período de 20/03 a 22/03/2019 conforme requisição às fls 20, Portaria nº 229/2019 às fls 21, Convocatória às fls 22 e Memorando nº 514/2019 às fls 23 ( 2,5 x 550,00). |
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| 588 | 15/03/2019 | PEF 039/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ (CPF:713.618.127-53) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 7 diárias, para BRASÍLIA - DF no período de 13/03/2019 a 15/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 54, PORTARIA 1727/2018 às fls 55, OFÍCIO 11/2019/SECNS/MS ás fls 56 e 57, OFÍCIO 12/2019/SECNS/MS às fls 58 e 59, OFÍCIO 48/2019/SECNS/MS às fls 60; viagem à FOZ DEO IGUAÇU - PR no período de 19/03/2019 a 23/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 61, PORTARIA 65/2019 às fls 62, CONVOCATÓRIA às fls 63, conforme MEMORANDO 521/2019 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 64 ( 7 x 550,00) |
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| 589 | 15/03/2019 | PEF 112/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA (CPF:558.848.573-49) | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 10 diárias, para FLORIANÓPOLIS - SC no período de 19/03/2019 a 23/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 31, PORTARIA 229/2019 às fls 32, CONVOCATÓRIA ás fls 33; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/03/2019 a 29/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 34, CONVOCATÓRIA às fls 35, conforme MEMORANDO 520/2019 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 37 ( 10 x 550,00) |
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| 590 | 15/03/2019 | PEF 212/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Florianopólis- SC no período de 20/03 a 22/03/2019 conforme requisição às fls 22, Portaria nº 227/2019 às fls 23 e 24, Convocatória às fls 25 e Memorando nº 515/2019 , Setor de Diárias, verba de Representação e jeton às fls 26 ( 2,5 x 500,00). |
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