| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2429 | 27/10/2021 | PEF 877/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/11/2021 a 05/11/2021, para instituir o grupo de trabalho, conforme Requisição de Diárias NºR0021891-D0017152, Portaria Cofen N° 809/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 2430 | 27/10/2021 | PEF 682/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 4,5 diária para viagem a Macapá - AP, no período de 02/11/2021 a 06/11/2021, para lançamento da plataforma cofenplay, conforme Requisição de Diárias NºR0021906-D0017165, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00) |
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| 2431 | 27/10/2021 | PEF 038/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF , no período de 02/11/2021 a 05/11/2021 para exercer atividades do CGC, conforme Requisição de Diárias Nº R0021828-D0017101, Portaria Cofen Nº 321/202, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ). |
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| 2432 | 27/10/2021 | PEF 180/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 02/11/2021 a 05/11/2021, Para instituir o grupo de trabalho para construção de um Prontuário Padronizado Nacional a ser utilizado nas consultas de enfermagem com enfase na saúde sexual e reprodutiva no Brasil, Conforme Requisição de Diárias Nº R0021874-D0017137, Portaria Cofen Nº 920/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 2433 | 27/10/2021 | PEF 158/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Santarém - PA no período de 02/11/2021 a 05/11/2021, Para participar do Curso de consulta de enfermagem na área Obstétrica com utilização do US e na área ginecológica para a inserção do DIU , conforme Requisição de Diárias Nº R0021558-D0016879, Portaria Cofen Nº 560/2021, Portaria 1182/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico.
(3,5 x 550,00 ) |
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| 2434 | 27/10/2021 | PEF 1059/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROSA LARISSA FERREIRA TOMAZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSA LARISSA FERREIRA TOMAZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu - PR, no período de 03/11/2021 a 05/11/2021, Participar da visita a subseção do Coren-PR , conforme Requisição de Diárias Nº R0021758-D0017052, Portaria Cofen Nº 1205/2021 encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00 ) |
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| 2435 | 27/10/2021 | PEF 901/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/11/2021 a 05/11/2021, para Instituir o grupo de trabalho responsável pela Revisão do Manual de Suprimento de Fundos, conforme Requisição de Diárias Nº R0021920-D0017177, Portaria Cofen N° 809/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5 x 500,00 ) |
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| 2436 | 27/10/2021 | PEF 900/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NORMELI FERNANDES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NORMELI FERNANDES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 03/11/2021 a 05/11/2021, para participar da Reunião do GT de Revisão do Manual de Suprimento de Fundos, conforme Requisição de Diárias Nº R0021748-D0017045, Portaria Cofen Nº 809/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 2437 | 27/10/2021 | PEF 1060/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JULIANA RIBEIRO ABUD | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO ABUD, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu - PR, no período de 03/11/2021 a 05/11/2021, para Participar da visita a subseção do Coren-PR, conforme Requisição de Diárias Nº R0021757-D0017051, Portaria Cofen Nº 1205/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 2438 | 27/10/2021 | PEF 033/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília - DF. no período de 03/11/2021 a 04/11/2021 para participar dos atos administrativos e reuniao com Ascom e TI, conforme Requisição de Diárias Nº R0021897-D0017157, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 2439 | 27/10/2021 | PEF 561/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/11/2021 a 12/11/2021, para atender as manifestações da Ouvidoria, conforme Requisição de Diárias Nº R0021807-D0017087, Portaria Cofen Nº 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 2440 | 27/10/2021 | PEF 012/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILVAN BROLINI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/11/2021 a 10/11/2021, Para participar da reunião do GT instituído para realizar averiguação no IETAAM, conforme Requisição de Diárias Nº R0021811-D0017089, Portaria Cofen Nº 0736/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2441 | 27/10/2021 | PEF 158/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Salvador - BA, no período de 07/11/2021 a 12/11/2021, para coordenar o planejamento estratégico da Comissão Saúde da Mulher do Cofen com os 27 Corens, conforme Requisição de Diárias Nº R0021526-D0016851, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00 ) |
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| 2442 | 27/10/2021 | PEF 721/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELDERSON FERREIRA DA SILVA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 07/11/2021 a 12/11/2021, para realizar visita técnica ao Coren- BA , conforme Requisição de Diárias Nº R0021887-D0017148, Portaria Cofen N° 1271/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 5,5 x 500,00 ) |
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| 2443 | 27/10/2021 | PEF 411/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Maringá - PR no período de 07/11/2021 a 13/11/2021 para participar do Curso Especial para Tripulação de Embarcações do Estado no Serviço Publico (ETSP), conforme Requisição de Diárias Nº R0021877-D0017140, Portaria Cofen Nº 1297/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00 ) |
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| 2444 | 27/10/2021 | PEF 074/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 07/11/2021 a 12/11/2021, para designar nova composição do Cômite Gestor de crise da Covid - 19, conforme Requisição Nº R0021898-D0017158, Portaria n° 321/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ). |
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| 2445 | 27/10/2021 | PEF 265/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/11/2021 a 18/11/2021, para participar da IX reunião da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Mental, conforme Requisição de Diárias Nº R0021815-D0017092, Portaria Cofen N° 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2446 | 27/10/2021 | PEF 147/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Natal-RN no período de 08/11/2021 a 11/11/2021, para realização do Curso de Capacitação em Gestão da Qualidade e Gestão de Risco aos Fiscais e Conselheiros do Coren-RN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021859-D0017123, Portaria Cofen N° 1249/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2447 | 27/10/2021 | PEF 667/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDUARDO ESPOSITO GENTILE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO ESPOSITO GENTILE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para realizar visita técnica ao Coren-BA, conforme Requisição de Diárias Nº R0021865-D0017129, Portaria Cofen Nº 1276/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 2448 | 27/10/2021 | PEF 628/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WBIRATAN DE LIMA SOUZA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WBIRATAN DE LIMA SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 15/11/2021 a 17/11/2021, visita e reunião com a Diretoria e Câmara Técnica de Urgências e Emergência do Coren-TO, conforme Requisição de diárias R0021867-D0017131, Portaria Cofen Nº 549/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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