| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 331 | 05/02/2019 | PEF 297/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Luciana Chaves de Melo Gauna (CPF:072.828.317-42) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Chaves de Melo Gauna, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à PADRE BERNARDO - GO no período de 05/02/2019 a 08/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 41/2019 às fls 03, ATA DA 506ª ROP às fls 04, MEMORANDO 236/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 05 ( 0,5 x 550,00) |
|
| 332 | 05/02/2019 | PEF 296/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAPHAELA DA SILVA GUIMARAES (CPF:013.222.231-06) | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAPHAELA DA SILVA GUIMARAES, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à PADRE BERNARDO - GO no período de 05/02/2019 a 08/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 41/2019 às fls 03, PORTARIA 102/2019 às fls 04 , ATA DA 506ª ROP às fls 05, MEMORANDO 237/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 06 ( 0,5 x 450,00) |
|
| 333 | 05/02/2019 | PEF 298/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ (CPF:008.940.097-61) | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à PADRE BERNARDO - GO no período de 05/02/2019 a 08/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 41/2019 às fls 03, MEMORANDO GAB/PRES 01/2019 às fls 04 , ATA DA 506ª ROP às fls 05, MEMORANDO 235/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 06 ( 0,5 x 450,00) |
|
| 334 | 05/02/2019 | PEF 261/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO (CPF:219.272.274-53) | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, pagamento de 1,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro - RJ no período de 13/02/2019 a 14/02/2019 conforme Portaria nº37/ 2019 fl.12 e Memorando nº238/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.13 (1,5 x 650,00) |
|
| 335 | 05/02/2019 | PAD 1318/2018 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA (CNPJ:75.308.106/0001-56) | R$ 4.131,83 | R$ 4.131,83 | R$ 4.131,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA, cuja finalidade é restituir anuidades de Janeiro a Dezembro de 2016 do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, Conforme Memorando 030/2019/DEFIN às fls. 630; Memorando 047/2019/DEFIN às fls. 635; Despacho Presidência 592/2019 às fls. 636 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
|
| 336 | 05/02/2019 | PEF 299/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Alexandre Oliveira Gomes (CPF:614.205.141-72) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Oliveira Gomes, pagamento de 0,5 diária para viagem a Goiá - Padre Bernardo no período de 05/02/2019 a 08/02/2019 conforme Portaria nº41/2019 fl.03, Memorando Circular GAB/PRES nº01/2019 fl.04 e Memorando nº234/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.06 (0,5 x 500,00) |
|
| 337 | 05/02/2019 | PAD 619/2010 | Ordinário | IPTU e Encargos | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL (CNPJ:00.394.684/0001-53) | R$ 4.914,83 | R$ 4.914,83 | R$ 4.914,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, referente a IPTU do galpão localizado no SCIA utilizado como depósito do Cofen, conforme Memorando 006/2019/Gestor Itamaraty às fls. 877; Despacho Presidência 607/2019 às fls. 878 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
|
| 316 | 04/02/2019 | PEF 003/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, pagamento de 10 diárias para viagem a Bahia - Salvador 12/02/2019 a 13/02/2019 Conforme Portaria nº551/2018 fls.33 e 34; Viagem a Rio de Janeiro - RJ no período de 14/02/2019 a 15/02/2019 conforme Convocatória fl.32; Viagem a Brasília - DF no período de 17/02/2019 a 23/02/2019 conforme Convocatória fl.36 e Memorando nº221/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.37 (10 x 650,00) |
|
| 317 | 04/02/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, pagamento de 8 diárias para viagem a Rio de Janeiro - RJ no período de 12/02/2019 a 14/02/2019 conforme Convocatória fl.27; Viagem a Brasília - DF no período de 17/02/2019 a 22/02/2019 conforme Convocatória fl.29 e Memorando nº224/2019 no Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.30 (8 x 650,00) |
|
| 318 | 04/02/2019 | PEF 044/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI (CPF:310.712.440-00) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/02/2019 a 12/02/2019 conforme Convocatória fl.37, Portaria nº1663/2018 fl.38 e Memorando nº223/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.39 (2,5 x 550,00) |
|
| 319 | 04/02/2019 | PEF 094/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA (CPF:112.166.204-82) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/02/2019 a 15/02/2019 conforme Convocatória fl.35, Portaria nº65/2018 fl.36 e Memorando nº222/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.37 (3,5 x 550,00) |
|
| 320 | 04/02/2019 | PAD 767/2016 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Sênior Sistemas S/A (CNPJ:80.680.093/0001-81) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
| Valor empenhado a Sênior Sistemas S/A pela aquisição de programa eletrônico para gestão de da folha de pagamento dos empregados do Cofen, conforme Termo de Referência às fls. 134/154; Memorando 232/2017/DGP/ADM às fls. 181; Quadro de Cotação às fls. 262/263; Memorando 194/17/DADM às fls. 265/266; Extrato de Ata da 493ª ROP às fls. 269; Parecer 007/DLC-PROGER/2018-P às fls. 307/311-V, o qual, aprova juridicamente a contratação da presente demanda desde que observados apontamentos feitos na conclusão da presente análise; Despacho Proger 32/2018 às fls. 312; Despacho CPL às fls. 313; Memorando 08/ASTEC/2018 às fls. 328-330; Proposta Comercial às fls. 515-516; Despacho PROGER 95/DLC-PROGER/2018-P às fls. 597-598 aprovando juridicamente as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação do pregão eletrônico 64/2017 às fls. 601; Despacho Presidência 2432/2018 às fls. 603 autorizando emissão de nota de empenho; Publicação do resultado do pregão eletrônico no DOU de 01/06/2018 às fls. 604; Contrato Administrativo 026/2018 às fls. 611-618; Memorando 001/2019/Gestor do Contrato às fls. 1054 solicitando emissão de empenho para o exercício de 2019
Gestores do Contrato: Denilson Alves e Davi Luiz
* Item 07 - Manutenção dos Módulos e atualizações de versões por 12 meses adicionais.
Obs.1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 297 | 01/02/2019 | PEF 242/2019 | Estimativo | Serviços Judiciários (PJ) | Cartório Diversos (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.000,00 | R$ 228,00 | R$ 228,00 | R$ 700,00 | R$ 72,00 |
| Valor empenhado a Cartório Diversos, referente a despesas de cartório no exercício de 2019, conforme solicitação de Memorando 035/2019/DEFIN às fls. 02; Despacho Presidência 544/2019 às fls. 03 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
|
| 298 | 01/02/2019 | PEF 029/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira (CPF:055.082.254-20) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/02 a 15/02/2019 conforme requisição fls 11, Convocatória fls 12, Portaria nº 1197/2018 fls 13 e Memorando nº 204/2019 Setor de Diárias, Verba de representação e Jeton fls 14 (3,5 x 500,00). |
|
| 299 | 01/02/2019 | PEF 031/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (CPF:455.538.074-68) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 12/02/2019 a 16/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 24, CONVOCATÓRIA ás fls 25, PORTARIA 65/2019 às fls 26, conforme MEMORANDO 203/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 27 ( 4,5 x 550,00) |
|
| 300 | 01/02/2019 | PEF 286/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HENOR VATSON HELER JUNIOR (CPF:002.511.496-41) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENOR VATSON HELER JUNIOR, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a Padre- Bernardo- GO no período de 05/02 a 08/02/2019 conforme requisição fls 02 Portaria nº 41/2019 fls 03, ATA da 506ª ROP fls 04 e Memorando nº 217/2019 Setor de Diárias, Verba de representação e Jeton fls 05 (0,5 x 550,00). |
|
| 301 | 01/02/2019 | PEF 287/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART (CPF:003.578.727-97) | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à PADRE BERNARDO - GO no período de 05/02/2019 a 08/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 41/2019 às fls 03, ATA DA 506ª ROP às fls 04, conforme MEMORANDO 219/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 05 ( 0,5 x 450,00) |
|
| 302 | 01/02/2019 | PEF 266/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Renata Candida Dias Moura (CPF:891.767.901-34) | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA CANDIDA DIAS MOURA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 13/02/2019 a 15/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 38/2019 às fls 03, conforme MEMORANDO 214/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 04 ( 2,5 x 550,00) |
|
| 303 | 01/02/2019 | PEF 273/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CACILDA ROCHA HILDEBRAND (CPF:000.105.931-95) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, despesa com pagamento de 3,5 diária para viagem a Brasília-DF no período de 12/02 a 15/02/2019 conforme requisição fls 02, Portaria nº 65/2019 fls 03, Convocatória fls 04 e Memorando nº 213/2019 Setor de Diárias, Verba de representação e Jeton fls 05 (3,5 x 550,00). |
|
| 304 | 01/02/2019 | PEF 279/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO SAMPAIO DA COSTA (CPF:032.451.407-70) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 04/02/2019 a 05/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 111/2019 às fls 03, conforme MEMORANDO 216/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 04 ( 1,5 x 500,00) |
|