| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2449 | 27/10/2021 | PEF 607/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LIVIA MARIA SANTOS DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIVIA MARIA SANTOS DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Natal-RN no período de 08/11/2021 a 11/11/2021, para realização do Curso de Capacitação em Gestão da Qualidade e Gestão de Risco aos Fiscais e Conselheiros do Coren-RN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021881-D0017144, Portaria Cofen Nº 1249/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2450 | 27/10/2021 | PEF 779/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAPHAELA DA SILVA GUIMARÃES MELO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAPHAELA DA SILVA GUIMARAES MELO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para realizar visita técnica ao Coren-BA, conforme Requisição de Diárias Nº R0021875-D0017138, Portaria Cofen Nº 1276/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. ( 4,5 x 450,00 ) |
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| 2451 | 27/10/2021 | PEF 600/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Jonas Fernandes de Meira | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jonas Fernandes de Meira, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 15/11/2021 a 19/11/2021, Para participar da reunião ordinária da CONENFSI, conforme Requisição de Diárias Nº R0021844-D0017115, Portaria Cofen N° 602/2021, Portaria Cofen N° 1170/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00). |
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| 2452 | 27/10/2021 | PEF 240/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem á Salvador-BA, no período de 09/11/2021 a 12/11/2021, para realizar visita institucional ao Coren-BA, conforme Requisição de Diárias Nº R0021836-D0017109, Portaria Cofen Nº 1216/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico.( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2453 | 27/10/2021 | PEF 010/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento total de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA, no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para desempenho das atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen, presidir a 174ª ROD e realizar visita institucional ao Coren-BA, conforme Requisição de Diárias Nº R0021843-D0017114, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria n° 1154/2021, Convocatória 174ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 650,00). |
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| 2454 | 27/10/2021 | PEF 245/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARAÍZA ALVES BARBOSA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 3,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 09/11/2021 a 12/11/2021, para desempenho das atividades inerentes ao cargo de Assessora na Presidência do Cofen e também assessorar a Presidente na visita
institucional ao Coren-BA, conforme Requisição de Diárias Nº R0021840-D0017112, Portaria Cofen Nº 0061/2021, Portaria Cofen Nº 1154/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 650,00 ) |
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| 2408 | 26/10/2021 | PEF 1047/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO, referente pagamento de 1,0 diária complementar do dia 30/10 para viagem à Belo Horizonte- MG, no período de 30/10/2021 a 14/11/2021, Para participar do Curso de Ultrassonografia pra consulta de enfermagem no hospital Sofia Feldman, conforme Requisição Nº R0021860-D0017124, Portaria Cofen Nº 1124/2021, Cronograma de Semana Prática Hospital Sofia Feldman, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,0 x 500,00 ). |
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| 2409 | 26/10/2021 | PEF 266/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 02/11/2021 a 05/11/2021, Para participar da Construção de prontuário Nacional a ser utilizado nas consultas de Enfermagem com ênfase na saúde sexual e reprodutiva, conforme Requisição de Diárias Nº R0021870-D0017134, Portaria Cofen Nº 0920/2021, Convocatória , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00) |
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| 2406 | 25/10/2021 | PEF 266/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, Para Participar da 534º ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021466-D0016794, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 2407 | 25/10/2021 | PEF 735/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a Fortaleza - CE ,no período de 27/10/2021 a 28/10/2021, Para Atender designação para explanação ao Plenário do Cofen durante a 534ª Reunião Ordinária do Plenário – ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021908-D0017166, Portaria Cofen Nº 1308/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00) |
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| 2401 | 22/10/2021 | PEF 790/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIEL AMARAL DE CASTRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Boa Vista-RR no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para apresentar a plataforma CofenPlay nos Corens CE, PI, AM e RR, conforme Requisição de Diárias Nº R0021728-D0017027, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00 ). |
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| 2402 | 22/10/2021 | PEF 002/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| alor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Santarém-PA no período de 19/10/2021 a 20/10/2021 para participar das atividades de avaliação do mestrado profissional do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021793-D0017077, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria Cofen Nº 1243/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 650,00 ) |
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| 2403 | 22/10/2021 | 1047/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| .Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO, referente pagamento de 13,5 diárias para viagem à Belo Horizonte- MG, no período de 31/10/2021 a 14/11/2021, Para participar do Curso de Ultrassonografia pra consulta de enfermagem no hospital Sofia Feldman, conforme Requisição Nº R0021644-D0016954, Portaria Cofen Nº 1124/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 13,5 x 500,00 ). |
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| 2404 | 22/10/2021 | 1053/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CAMILE CRISTINA SALVADOR FERRONATO | R$ 7.250,00 | R$ 7.250,00 | R$ 7.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| .Valor empenhado a CAMILE CRISTINA SALVADOR FERRONATO , referente pagamento de 14,5 diárias para viagem à Belo Horizonte- MG, no período de 30/10/2021 a 14/11/2021, Para participar do Curso de Ultrassonografia pra consulta de enfermagem no hospital Sofia Feldman, conforme Requisição Nº R0021682-D0016988, Portaria Cofen Nº 1124/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 14,5 x 500,00 ). |
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| 2405 | 22/10/2021 | PEF 002/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 |
| alor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Santarém-PA no período de 19/10/2021 a 20/10/2021, Para participar das atividades de avaliação do mestrado profissional do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021793-D0017077, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria Cofen Nº 1243/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 570,00 ) |
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| 2385 | 21/10/2021 | PEF 615/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 28/10/2021 a 30/10/2021 para participar da reunião ordinária da Câmara Técnica de Atenção Básica, conforme requisição Nº R0021784-D0017069, Portaria Cofen N° 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 2386 | 21/10/2021 | PEF 840/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 24/10/2021 a 26/10/2021 para participar do curso de Acolhimento com Classificação de Risco e Interpretação de ECG, conforme Requisição de Diárias Nº R0021760-D0017054, Portaria Cofen Nº 549/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2387 | 21/10/2021 | PEF 138/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE no período de 24/10/2021a 29/10/2021,Para participar da 534 ROP do Plenário do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021727-D0017026, Portaria Cofen 1044/2021, Portaria Cofen 1211/2021, Convocatória , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 450,00 )
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| 2388 | 21/10/2021 | 1045/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLA APARECIDA ARENA VENTURA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA APARECIDA ARENA VENTURA , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 25/10/2021 a 26/10/2021, Para participar da Organização do Plano de Trabalho do GT Nursing Now Brasil para o Movimento NNB, conforme Requisição de Diárias Nº R0021792-D0017076, Portaria Cofen 1791/2021, Convocatória , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 500,00 ).
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| 2389 | 21/10/2021 | PEF 630/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ MELQUIADES RAMALHO NETO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ MELQUIADES RAMALHO NETO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10/2021 a 27/10/2021, conforme Requisição Nº R0021795-D0017079, Portaria Cofen Nº 1242/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ). |
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