| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 305 | 01/02/2019 | PEF 284/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA LORENA VIEIRA MAGESKI (CPF:837.423.102-59) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA LORENA VIEIRA MAGESKI, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a Padre Bernardo -GO no período de 05/02 a 08/02/2019 conforme requisição fls 02, Portaria nº 41/2019 fls 03, Ata da 506ª ROP fls 04 e Memorando nº 218/2019 Setor de Diárias, Verba de representação e Jeton fls 05 (0,5 x 550,00). |
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| 306 | 01/02/2019 | PEF 025/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA (CPF:137.557.222-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 12/02 a 15/02/2019 conforme requisição fls 11, Convocatória fls 12, Portaria nº 1197/2018 fls 13e Memorando nº 205/2019 Setor de Diárias, Verba de representação e Jeton fls 14 (3,5 x 550,00). |
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| 307 | 01/02/2019 | PEF 023/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE (CPF:417.648.702-04) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 12/02/2019 a 15/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 11, CONVOCATÓRIA ás fls 12, PORTARIA 1197/2018 às fls 13, conforme MEMORANDO 206/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 14 (3,5 x 550,00) |
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| 308 | 01/02/2019 | PEF 125/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA (CPF:165.518.422-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/02/2019 a 13/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 11, PORTARIA 1199/2018 às fls 12, CONVOCATÓRIA às fls 13, conforme MEMORANDO 207/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 14 (3,5 x 550,00) |
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| 309 | 01/02/2019 | PEF 132/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI (CPF:523.571.126-20) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/02/2019 a 13/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 11, PORTARIA 1199/2018 às fls 12, CONVOCATÓRIA às fls 13, conforme MEMORANDO 208/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 14 (3,5 x 550,00) |
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| 310 | 01/02/2019 | PEF 092/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CECÍLIA COELHO MELO (CPF:342.393.671-15) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CECÍLIA COELHO MELO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 13/02/2019 a 15/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 11, CONVOCATÓRIA às fls 12, PORTARIA 1197/2018 às fls 13, conforme MEMORANDO 209/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 14 (2,5 x 550,00) |
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| 311 | 01/02/2019 | PEF 123/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA (CPF:080.866.627-48) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Natal- RN no período de 11/02 a 13/02/2019 conforme requisição fls 13, Portaria nº 47/2019 fls 14 e Memorando nº 210/2019 Setor de Diárias, Verba de representação e Jeton fls 15 (2,5 x 450,00). |
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| 312 | 01/02/2019 | PEF 213/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES (CPF:961.363.327-87) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 10/02 a 13/02/2019 conforme requisição fls 11, Portaria nº 1199/2018 fls 12, Convocatória fls 13 e Memorando nº 211/2019 Setor de Diárias, Verba de representação e Jeton fls 14 (3,5 x 550,00). |
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| 313 | 01/02/2019 | PEF 111/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 11/02 a 15/02/2019 conforme requisição fls 22, Convocatória fls 23, Portaria nº 1208/2015 fls 24, nº 1038/2015 e Memorando nº 212/2019 Setor de Diárias, Verba de representação e Jeton fls 26 (4,5 x 550,00). |
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| 314 | 01/02/2019 | PEF 265/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA (CPF:011.472.121-12) | R$ 1.650,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 13/02 a 15/02/2019 conforme requisição fls 02, Convocatória fls 23, Portaria nº 38/2019 fls 03 e a Padre Bernardo- GO no período de 05/02 a 08/02/2019 conforme Portaria nº 41/2019 fls 05, ATA da 506ª ROP fls 06 e Memorando nº 215/2019 Setor de Diárias, Verba de representação e Jeton fls 07 (3 x 550,00). |
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| 315 | 01/02/2019 | PAD 531/2012 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFONICA DO BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 213.495,11 | R$ 60.498,55 | R$ 60.498,55 | R$ 152.996,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA DO BRASIL S/A cuja finalidade é subsidiar a renovação de contrato com empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para atender as necessidades do Cofen até o término do processo de contratação de uma nova prestadora de tais serviços, conforme Memorando 189/2018/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 1428; Minuta do 5º Termo de Aditivo às fls. 1489-1490; Parecer de nº 162/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1493-1494v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja obedecidas orientações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 521/2018 às fls. 1495; Despacho Presidência às fls. 1500 autorizando emissão de Nota de Empenho; Extrato da 506ª ROP às fls. 1501; Despacho 2017/DLC-PROGER /2018-P às fls. 1505 ratificando a legalidade das justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Gestor às fls. 03v solicitando emissão de Nota de Empenho para o exercício corrente.
Gestor ( a ): William Coutinho
Valor total do contrato: R$ 259.656,20
Vigência: 27/10/2018 a 27/10/2019
OBS: Valor empenhado conforme solicitação do gestor. |
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| 282 | 31/01/2019 | PEF 247/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA (CPF:585.270.105-00) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à PADRE BERNARDO - GO no período 05/02/2019 a 08/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 41/2019 às fls 03, PORTARIA 984/2018 ás fls 04, ATA DA 506º ROP ás fls 05, conforme MEMORANDO 178/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 06. (0,5 x 550,00) |
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| 283 | 31/01/2019 | PEF 251/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELDER GARCIA DE AZEVEDO (CPF:116.193.251-87) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à 05/02/2019 a 08/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 830/2018 às fls 03, CONVOCATÓRIA ás fls 04, conforme MEMORANDO 179/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 05. (0,5 x 550,00) |
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| 284 | 31/01/2019 | PEF 250/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO (CPF:317.598.231-04) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à PADRE BERNARDO - GO no período de 05/02/2019 a 08/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 41/2019 ás fls 03, ATA DA 506ª ROP às fls 04, conforme MEMORANDO 180/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 05 ( 0,5 x 550,00) |
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| 285 | 31/01/2019 | PEF 255/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS (CPF:154.344.945-04) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à PADRE BERNARDO - GO no período de 05/02/2019 a 08/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 41/2019 ás fls 03, ATA DA 506ª ROP às fls 04, conforme MEMORANDO 181/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 05 ( 0,5 x 550,00) |
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| 286 | 31/01/2019 | PAD 931/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Bahia Elevadores Instalação, Manutenção e Reparação de Elevadores Ltda. (CNPJ:27.231.151/0001-07) | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bahia Elevadores Instalações, Manutenção e Reparação de Elevadores Ltda para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador da marca MONTELE , modelo H3, contemplando o o fornecimento de mão-de-obra, peças, componentes e/ou materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento, instalado no Museu Nacional de Enfermagem do Cofen em Salvador-BA, conforme Termo de Referência às fls. 09/17; Extrato de ata da ROP 489ª às fls. 42; Minuta do contrato administrativo nº 42/2017 às fls. 133/142; Nota Técnica às fls. 143/145; Parecer 168/DLC-PROGER/2017-P as fls. 146/148 aprovando juridicamente a pretendida contratação, desde que cumpridas algumas observações insculpidas na respectiva análise; Despacho Proger 170/2017 às fls. 149; Nota Explicativa às fls. 173-174 justificando apontamentos do parecer anteriormente citado; Despacho CPL solicitado emissão de empenho para o presente exercício; Despacho 13/DLC-PROGER/2018-P às fls. 188-189 atestando a legalidade do presente processo de contração; Nota Explicativa às fls. 193; Despacho Presidência 754/2018 ás fls. 194 autorizando a confecção da presente nota de empenho; Termo de Ratificação de dispensa de Licitação no DOU de 27/02/2018 às fls. 196; Memorando 041/2019/CDM/Cofen às fls. 21 solicitando emissão de empenho para 2019.
* Valor Global: 6.000,00 - R$ 4.000,00 ( Pagamentos em 2018 ) - R$ 500,00 ( RP 2018 )
** Vigência: 27/02/2018 a 27/02/2019
Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 287 | 31/01/2019 | PEF 135/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG (CPF:871.365.701-15) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, despesa com pagamento de 4,5 diária para viagem a Brasília- DF no período de 29/01 a 02/02/2019 conforme requisição fls 20, Circular- Ofício nº 371/2018/SECNS/MS fls 21, nº 370/2018/SECNS/MS fls 22, Portaria nº 1828/2018 fls 25, nº 337/2017 fls 26 e Memorando nº 198/2019 Setor de Diárias, Verba de representação e Jeton fls 27 ( 4,5 x 550,00). |
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| 288 | 31/01/2019 | PEF 261/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO (CPF:219.272.274-53) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a Padre Bernardo- GO no período de 05/02 a 08/02/2019 conforme requisição fls 02, Portaria nº 41/2019 fls 03, nº 1636/2018 fls 04 e Memorando nº 187/2019 Setor de Diárias, Verba de representação e Jeton fls 05 (0,5 x 550,00). |
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| 289 | 31/01/2019 | PEF 028/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87) | R$ 2.200,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 05/02 a 08/02/2019 conforme requisição fls 27, Portaria nº 41/2019 fls 28, nº 1105/2018 fls 20 e no período 12/02 a 15/02/2019 conforme requisição fls 30, Convocatória fls 31, Portaria nº 65/19 fls 32 e Memorando nº 192/2019 Setor de Diárias, Verba de representação e Jeton fls 33 (4 x 550,00). |
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| 290 | 31/01/2019 | PEF 259/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN (CPF:019.256.264-90) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Porto Velho- RO no período de 27/01 a 30/01/2019 conforme requisição fls 02, Convocatória fls 03, Portaria nº 1764/2017 fls 04/05 e Memorando nº 185/2019 Setor de Diárias, Verba de representação e Jeton fls 06 (3,5 x 550,00). |
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