| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 275 | 30/01/2019 | PEF 007/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, pagamento de 0,5 diária para viagem à Brasília - DF no período de 05/02/2019 a 08/02/2019 conforme Portaria nº41/2019 fl.22 e Memorando nº182/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.23 (0,5 x 650,00) |
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| 276 | 30/01/2019 | PEF 264/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA (CPF:308.859.734-53) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à PADRE BERNARDO - GO no período de 05/02/2019 a 08/02/2019, PORTARIA 41/2019 ás fls 03, PORTARIA 1636/2018 às fls 04, conforme MEMORANDO 190/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 05 ( 0,5 x 550,00) |
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| 277 | 30/01/2019 | PEF 012/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO (CPF:293.568.223-87) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, pagamento de 0,5 diária para viagem à Brasília - DF no período de 05/02/2019 a 08/02/2019 conforme Portaria nº41/2019 fl.14 e Memorando nº191/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.15 (0,5 x 650,00) |
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| 278 | 30/01/2019 | PEF 267/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS (CPF:128.200.738-67) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, pagamento de 0,5 diária para viagem à Goiás - Padre Bernardo no período de 05/02/2019 a 08/02/2019 conforme Portaria nº41/2019 fl.03 e Memorando nº197/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.05 (0,5 x 550,00) |
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| 279 | 30/01/2019 | PEF 262/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AFONSO CELSO SERRA BASTOS (CPF:663.529.917-34) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AFONSO CELSO SERRA BASTOS, pagamento de 0,5 diária para viagem à Goiás - Padre Bernardo no período de 05/02/2019 a 08/02/2019 conforme Portaria nº41/2019 fl.03 e Memorando nº188/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.05 (0,5 x 550,00) |
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| 280 | 30/01/2019 | PEF 112/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA (CPF:558.848.573-49) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, pagamento de 0,5 diária para viagem a Padre Bernardo -GO no período de 05/02/2019 a 08/02/2019 conforme Portaria nº105/2019 fl.12, Portaria nº1144/2018 fl.13, Memorando nº194/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.14 (0,5 x 550,00) |
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| 281 | 30/01/2019 | PEF 260/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Marcelo Ribeiro Medeiros (CPF:013.212.737-70) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcelo Ribeiro Medeiros, pagamento de 0,5 diária para viagem ao Goiás - Padre Bernardo no período de 05/02/2019 a 08/02/2019 conforme Portaria nº41/2019 fl.03 e Memorando nº186/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.05 (0,5 x 550,00) |
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| 242 | 29/01/2019 | PAD 228/2019 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL (CNPJ:00.475.855/0001-79) | R$ 453,84 | R$ 453,84 | R$ 453,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, referente a taxas de licenciamento e seguro DPVAT de 2019 da frota de veículos do Cofen, conforme Memorando 017/2019/SSG às fls. 01 e Despacho Presidência 441/2019 às fls. 12 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
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| 243 | 29/01/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 29/01/2019 a 31/01/2019; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 05/02/2019 a 08/02/2019, PORTARIA 41/2019 às fls 19, conforme MEMORANDO 166/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 20 ( 3 x 650,00) |
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| 244 | 29/01/2019 | PEF 002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 05/02/2019 a 08/02/2019, PORTARIA 41/2019 às fls 32, conforme MEMORANDO 172/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 33 ( 0,5 x 650,00) |
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| 245 | 29/01/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à PADRE BERNARDO - GO no período de 05/02/2019 a 08/02/2019, PORTARIA 41/2019 às fls 25, PORTARIA 763/2015 ás fls 26, PORTARIA 553/2015 às fls 27, ATA DA ROP 506ª ás fls 28, conforme MEMORANDO 169/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 29 ( 0,5 x 550,00) |
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| 246 | 29/01/2019 | PEF 006/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, pagamento de 4 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 04/02/2019 a 08/02/2019 conforme Portaria nº41/2019 fl.24; Viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 13/02/2019 a 15/02/2019 conforme Convocatória fl.26 e Memorando nº165/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.27 (4 x 650,00) |
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| 247 | 29/01/2019 | PEF 015/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER (CPF:416.135.700-15) | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, pagamento de 3 diárias para viagem à Sergipe - Aracaju no período de 30/01/2019 a 01/02/2019 conforme Portaria nº74/2019 fl.14, Portaria nº1828/2018 fl.16; Viagem à Brasília - DF no período de 05/02/2019 a 08/02/2019 conforme Portaria nº41/2019 fl.19 e Memorando nº164/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.20 (3 x 650,00) |
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| 248 | 29/01/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 05/02/2019 a 08/02/2019, conforme MEMORANDO 168/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 31 e PORTARIA 41/2019 às fls 32. ( 0,5 x 650,00) |
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| 249 | 29/01/2019 | PEF 167/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VITÓRIA CRUZ LANA (CPF:985.144.582-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 03/02/2019 a 05/02/2019 conforme Convocatória fl.14, Portaria nº02/2019 fl.15 e Memorando nº171/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.16 (2,5 x 550,00) |
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| 250 | 29/01/2019 | PEF 163/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE LIMA DOS REIS (CPF:002.468.261-69) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 03/02/2019 a 05/02/2019 conforme Convocatória fl.13, Portaria nº02/2019 fl.14, Memorando nº173/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.15 (2,5 x 550,00) |
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| 251 | 29/01/2019 | PEF 040/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA (CPF:857.424.493-72) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pagamento de 7 diárias viagem à Sergipe - Aracaju no 30/01/2019 a 02/02/2019 conforme Portaria nº1862/2018 fl.22; Viagem à Brasília - DF no período de 05/02/2019 a 08/02/2019 conforme Convocatória fl.24, Portaria nº1663/2018 fl.25 e Memorando nº163/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.26 (7 x 550,00) |
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| 252 | 29/01/2019 | PEF 240/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO (CPF:697.760.757-20) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à PADRE BERNARDO - GO no período de 05/02/2019 a 08/02/2019, PORTARIA 41/2019 às fls 03, ATA DA 506ª ROP ás fls 04, conforme MEMORANDO 161/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 05. ( 0,5 x 550,00) |
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| 253 | 29/01/2019 | PEF 034/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 05/02/2019 a 08/02/2019, PORTARIA 41/2019 às fls 27, ATA DA 506ª ROP ás fls 28; Viagem á SÃO PAULO - SP no período de 11/02/2019 a 15/02/2019, PORTARIA 1325/2018 ás fls 30 e 31, CONVOCATÓRIA às fls 32, conforme MEMORANDO 170/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 33. ( 5 x 550,00) |
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| 254 | 29/01/2019 | PEF 239/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO (CPF:092.105.688-50) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à ARACAJU - SE no período de 31/01/2019 a 01/02/2019, PORTARIA 1862/2018 às fls 03, conforme MEMORANDO 160/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 04. ( 1,5 x 550,00) |
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