| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 255 | 29/01/2019 | PEF 241/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABELE TORQUATO MOZER ROSA (CPF:022.978.721-51) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELE TORQUATO MOZER ROSA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 03/02/2019 a 05/02/2019 conforme Convocatória fl.03, Portaria nº02/2019 fl.04 e Memorando nº159/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.05 (2,5 x 550,00) |
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| 256 | 29/01/2019 | PEF 043/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA (CPF:215.244.590-20) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 03/02/2019 a 08/02/2019 conforme Portaria nº1663/2018 fl.29, Portaria nº268/2018 fls.30 e 31, Convocatória fl.32, Convocatória fl.33 e Memorando nº162/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (5,5 x 550,00) |
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| 257 | 29/01/2019 | PEF 232/2019 | Estimativo | Intermediação de Estágios | AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA-ME (CNPJ:01.406.617/0001-74) | R$ 4.500,00 | R$ 3.353,33 | R$ 3.353,33 | R$ 1.146,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA-ME, cuja finalidade é a prorrogação da vigência do contrato firmado entre o COFEN e a referida empresa prestadora de serviços de intermediação de estágios, conforme Quadro Comparativo de preços às fls. 298; Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 13/2016 às fls. 310-311; Parecer 26/2018/DLC-PROGER-P às fls. 314-317, o qual, aprova juridicamente o presente processo de contratação desde que, observados apontamentos feitos na conclusão da referida análise; Despacho Proger 83/2018 às fls. 318; Extrato de Ata da 498ª ROP às fls. 324; Despacho Presidência 750/2018 às fls. 326 autorizando a emissão da presente nota de empenho; Despacho 20/DLC-PROGER/2018-W às fls. 327 confirmando a legalidade do citado processo de renovação; Memorando 02/2019 às fls. 26 ( PEF 232/2019 ) solicitando emissão de Nota de Empenho para o exercício de 2019.
Valor Global: R$ 18.000,00 - R$ 8.025,00 ( pagamentos em 2018 ) - R$ 1.100,00 ( RP 2018 )
Vigência: 22/03/2018 a 22/03/2019.
Obs. 1: Valor empenhado refere-se a estimativa de gastos com o contrato em 2019, estimativa esta realizada pelo Gestor do Contrato quando da formulação da proposta orçamentária em 2018, restando ainda o valor de R$ 4.375,00 a ser solicitado para complementar o saldo total do contrato.
OBS. 2: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 258 | 29/01/2019 | PAD 1118/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA (CNPJ:13.504.675/0001-10) | R$ 3.982,53 | R$ 2.621,69 | R$ 2.621,69 | R$ 960,84 | R$ 400,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA, cuja finalidade é subsidiar a contratação de serviços de fornecimento de água e esgoto para o Munean, conforme Memorando 223/2018/CDM/Cofen às fls. 04; Extrato de Ata da 506ª ROP às fls. 16; Nota Técnica às fls. 70-72; Parecer 191/DLC-PROGER/2017-P às fls. 73-75v, aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos feitos no bojo da referida análise; Despacho Proger 715/2018 às fls. 76; Minuta de Contrato às fls. 81-85; Despacho DLC às fls. 85v atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Nota Explicativa às fls. 86-87; Despacho Presidência 7378 às fls. 89 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do Termo de Inexigibilidade de Licitação no DOU de 22/11/2018 às fls. 90; Memorando 037/2019/CDM/Cofen às fls. 101 solicitando emissão de empenho para o exercício de 2019.
Vigência: Após assinatura do contrato, prazo indeterminado.
Gestor ( as ): Sras, Denise Araújo e Maria Júlia
OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 259 | 29/01/2019 | PAD 252/2019 | Ordinário | IPTU e Encargos | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (CNPJ:42.498.733/0001-48) | R$ 11.615,70 | R$ 11.615,70 | R$ 11.615,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente as guias de IPTU 2019 das unidades 301, 401, 402, 501, 801 e 1201 do escritório administrativo do Cofen no Rio de Janeiro, conforme Memorando 005/2019/Escritório RJ às fls. 02 e Despacho Presidência 529/2019 às fls. 10 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
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| 260 | 29/01/2019 | PAD 727/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Over Elevadores Ltda-Me (CNPJ:10.629.386/0001-59) | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Over Escal, com fim de subsidiar a contratação de serviços de manutenção do elevador, conforme Termo de Referência às fls. 05/19; Quadro de cotação às fls. 50; Extrato de Ata da 495ª ROP às fls. 58; Minuta do Contrato às fls. 89-95; Parecer 001/DLC-PROGER/2018-P às fls. 97/101, o qual, aprova juridicamente a presente contratação, desde que cumpridas formalidades apontadas na referida análise; Despacho Proger ás fls. 102; Termo de Adjudicação do pregão eletrônico 062/2017 às fls. 172; Despacho CPL às fls. 175-176; Despacho 28/DLC-PROGER/2018-W às fls. 177-178, ratificando a legalidade do processo supramencionado; Termo de Homologação às fls. 181; Despacho Presidência 876/2018 às fls. 183 autorizando emissão de nota de empenho; Publicação do resultado da licitação no DOU de 08/03/2018 às fls. 184; Memorando 003/2019/Eng/DADM às fls. 02 solicitando emissão de Nota de Empenho para o exercício de 2019.
Valor Global: 10.800,00 - R$ 7.830,00 ( Pagamentos em 2018 ) - R$ 900,00 ( RP 2018 )
Vigência: Mar/2018 a Mar/2019
OBS 2: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 240 | 28/01/2019 | PEF 027/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO (CPF:877.759.211-53) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 04/02/2019 a 08/02/2019 conforme Convocatória fl.17, Portaria nº1208/2019 fl.18 e Memorando nº145/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.20 (4,5 x 500,00) |
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| 241 | 28/01/2019 | PEF 236/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS (CPF:033.288.055-91) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS, pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/02/2019 a 08/02/2019 conforme Portaria nº59/2019 fl.03 e Memorando nº158/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.05 (0,5 x 550,00) |
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| 226 | 25/01/2019 | PEF 003/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, pagamento de 6 diárias para viagem à Amazonas - Manaus no período de 28/01/2019 a 02/02/2019 conforme Portaria nº46/2019 fl.18, Portaria nº44/2019 fl.19; Viagem à Goiás - Padre Bernado no período de 05/02/2019 a 08/02/2019 conforme Portaria nº41/2019 fl.24 e Memorando nº147/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.25 (6 x 650,00) |
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| 227 | 25/01/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rondônia - Porto Velho no período de 27/01/2019 a 30/01/2019 conforme Convocatória fl.16, Portaria nº1764/2017 fl.17, Memorando nº144/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.19 (3,5 x 650,00) |
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| 228 | 25/01/2019 | PEF 027/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO (CPF:877.759.211-53) | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 04/02/2019 a 08/02/2019 conforme Convocatória fl.17, Portaria nº1208/2019 fl.18 e Memorando nº145/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.20 (4,5 x 500,00) |
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| 229 | 25/01/2019 | PEF 037/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR (CPF:035.385.064-00) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 05/02/2019 a 08/02/2019 conforme Portaria nº43/2019 fl.20, Portaria nº41/2019 fl.21 e Memorando nº150/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.22 (0,5 x 550,00) |
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| 230 | 25/01/2019 | PEF 044/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI (CPF:310.712.440-00) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 03/02/2019 a 08/02/2019 conforme Portaria nº268/2018 fl.25, Portaria nº1663/2018 fl.27, Convocatória fl.28, Convocatória fl.29, Memorando nº151/2019 do Setor de Diárias, Verba de representação e Jeton fl.30 (5,5 x 550,00) |
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| 231 | 25/01/2019 | PEF 021/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA (CPF:669.643.778-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 05/02/2019 a 08/02/2019 conforme Convocatória fl.16, Portaria nº1663/2018 fl.17 e Memorando nº152/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.18 (3,5 x 550,00) |
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| 232 | 25/01/2019 | PEF 238/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA CRISTINA SERRA (CPF:016.907.861-24) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA CRISTINA SERRA, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Tocantins - Palmas no período de 29/01/2019 a 30/01/2019 conforme Portaria nº62/2019 fl.03 e Memorando nº156/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.04 (1,5 x 650,00) |
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| 233 | 25/01/2019 | PEF 236/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS (CPF:033.288.055-91) | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS, pagamento de 0,5 diárias para viagem à Diária - DF no período de 05/02/2019 a 08/02/2019 conforme Portaria nº59/2019 fl.03 e Memorando nº158/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.05 (0,5 x 275,00) |
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| 234 | 25/01/2019 | PEF 237/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ (CPF:688.763.941-68) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, pagamento de 0,5 diária para viagem à Goiás - Padre Bernardo no período de 05/02/2019 a 08/02/2019 conforme Portaria nº41/2019 fl.03 e Memorando nº157/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.05 (0,5 x 550,00) |
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| 235 | 25/01/2019 | PEF 094/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA (CPF:112.166.204-82) | R$ 5.775,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, pagamento de 10,5 diárias para viagens à Brasília - DF nos períodos de 13/01/2019 a 16/01/2019 e 27/01/2019 a 31/01/2019 e 03/02/2019 a 05/02/2019 conforme Convocatória fl.18, Portaria nº05/2019 fl.19, Convocatória fl.21, Portaria nº268/2018 fl.22, Convocatória fl.25, Portaria nº268/2018 fl.26 e Memorando nº148/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.28 (10,5 x 550,00) |
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| 236 | 25/01/2019 | PEF 036/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO (CPF:318.252.223-04) | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, pagamento de 12,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 20/01/2019 a 24/01/2019 conforme Convocatória fl.12, Portaria nº1105/2018 fl.13; Viagem à São Paulo no período de 28/01/2019 a 31/01/2019 conforme Convocatória fl.15, Portaria nº1288/2018 fl.16; Viagem à Brasília - DF no período de 05/02/2019 a 09/02/2019 conforme Convocatória fl.18, Portaria nº1663/2018 fl.19 e Memorando nº149/2019 do Setor de Diárias, Verba e Representação e Jeton fl.20 (12,5 x 550,00) |
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| 237 | 25/01/2019 | PEF 229/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE (CPF:035.777.721-23) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, pagamento de 1,5 de diárias para viagem à Goiás - Padre Bernardo no período de 04/02/2019 a 08/02/2019 conforme Convocatória fl.03, Portaria nº1583/2018 fl.04, Portaria nº41/2019 fl.06 e Memorando nº154/2019 de Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.07 (1,5 x 550,00) |
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