| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 195 | 22/01/2019 | PEF 0002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 28/01/2019 a 31/01/2019 conforme Memorando nº131/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.25 (3,5 x 650,00) |
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| 196 | 22/01/2019 | PEF 007/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 14/01/2019 a 17/01/2019 conforme Portaria nº12/2019 fl.14, Memorando nº134/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.15 (3,5 x 650,00) |
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| 197 | 22/01/2019 | PEF 111/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 28/01/2019 a 01/02/2019 conforme Convocatória fl.13, Portaria nº1208/2015 fl.14 e Memorando nº132/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.16 (4,5 x 550,00) |
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| 198 | 22/01/2019 | PEF 116/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA (CPF:632.007.752-20) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à ARACAJU - SE no período de 30/01/2019 a 01/02/2019, PORTARIA 1862/2018 às fls 13, PORTARIA 112/2018 às fls 14 e 15, conforme MEMORANDO 133/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 16 ( 2,5 x 450,00) |
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| 199 | 22/01/2019 | PEF 177/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA (CPF:797.530.357-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/01/2019 a 24/01/2019, CONVOCATÓRIA às fls 03, PORTARIA 1144/2018 às fls 04, conforme MEMORANDO 128/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 05 ( 2,5 x 550,00) |
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| 200 | 22/01/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo no período de 28/01/2019 a 30/01/2019 conforme Convocatória fl.16, Portaria nº1288/2018 fl.17 e Memorando nº129/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.18 (2,5 x 550,00) |
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| 201 | 22/01/2019 | PEF 028/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à CAMPO GRANDE - MS no período de 27/01/2019 a 02/02/2019, PORTARIA 3/2019 às fls 20, conforme MEMORANDO 127/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 21 ( 6,5 x 550,00) |
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| 202 | 22/01/2019 | PEF 034/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à SÃO PAULO - SP no período de 28/01/2019 a 01/02/2019, CONVOCATÓRIA às fls 17, PORTARIA 1325/2018 às fls 18 e 19, conforme MEMORANDO 126/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 20 ( 4,5 x 550,00) |
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| 203 | 22/01/2019 | PEF 047/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALKIRIO COSTA ALMEIDA (CPF:306.115.712-34) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Mato Grosso - Cuiabá no período de 27/01/2019 a 30/01/2019 conforme Portaria nº1817/2018 fl.11, Viagem à Mato Grosso - SINOP no período de 30/01/2019 a 01/02/2019 conforme Portaria nº1817/2018 fl.13 e Memorando nº130/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.14 (5,5 x 550,00) |
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| 204 | 22/01/2019 | PAD 146/2016 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0007-07) | R$ 147.991,32 | R$ 944,32 | R$ 944,32 | R$ 147.047,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS com a finalidade de subsidiar a renovação de prestação de serviços PAC e mala direta, conforme Memorando 10/Expedição/Cofen às fls. 335; Memorando 179/2018/Compras às fls. 337 solicitando a presente dotação, levando-se em consideração o Memorando Expedição 013/2018 às folhas 340; 3º Termo Aditivo às fls. 371-371v; Parecer 107/2018/DLC-Proger-P às fls. 373-375 trazendo apontamentos a serem sanados para que assim não haja óbice a aprovação legal da presente demanda; Despacho Proger 279/2018 às fls. 376; Despacho Presidência às fls. 380 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de Ata da 503ª ROP às fls. 381; Despacho 157/DLC-PROGER/2018-P às fls. 384 ratificando a legalidade do presente processo de renovação; Memorando 003/2019/Expedição/Cofen às fls. 39 ( PEF 200/2019 ).
Gestor (a): Sr. Cézar Alcântara
Valor Global: R$ 256.832,84 - R$ 2.347,78 ( valor utilizado em 2018 )
Vigência: 22/08/2018 a 22/08/2019.
Obs. 1 : Valor empenhado refere-se a estimativa de gastos com o contrato em 2019, realizada pelo Gestor do Contrato quando da formulação da proposta orçamentária em 2018.
Obs. 2 : Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 205 | 22/01/2019 | PAD 040/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ISH TECNOLOGIA S/A (CNPJ:01.707.536/0001-04) | R$ 82.124,10 | R$ 38.020,41 | R$ 38.020,41 | R$ 44.103,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISH TECNOLOGIA S/A, relativo a serviços relacionados a segurança da informação Extrato de ata da 488ª ROP às fls. 465, Despacho CPL às fls. 574; Parecer nº 107/DLC-PROGER/2017-P às fls. 577/585, o qual, aprova juridicamente e com ressalvas a presente contratação; Termo de Referência às fls. 590/653; Memorando 203/2017/DTIC às fls. 654/verso e Despacho setor de Compras às fls. 664, ambos, objetivando justificar apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado; Nota Explicativa às fls. 753, a qual, esclarece ressalvas feitas pelo parecer jurídico supramencionado; Despacho 28/DLC-PROGER/2017-P às fls. 754 ratificando as devidas justificativas; Despacho Proger 149/2017 às fls. 3596/3598 confirmando a legalidade do processo de contratação; Termo de Adjudicação às fls. 3600/3616; Termo de Homologação às fls. 3605/3616; Resultado do Pregão 17/2017-SRP no DOU de 20/09/2017 às fls. 3618; Publicação do Extrato das Atas de Preços no DOU de 22/09/2017 às fls. 3622; Ata de Registro de Preços 17/2017 às fls. 3644/3651; Memorando 367/2016/DTIC às fls. 3656/3661; Despacho presidência 5113/2018 às fls. 5916 autorizando e solicitando emissão da presente nota de empenho.
Lote 10
- Item 39: Centro de oparações de Segurança - SOC(Security Operation center), saldo total de R$ 218.998,08, sendo para este empenho R$ 109.498,80. Saldo Final: R$ 109.498,80;
Obs: Valor empenhado em 2018, com serviço não executado totalmente.
Gestor: Davi Luiz (Portaria nº 1265/2017)
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| 206 | 22/01/2019 | PAD 040/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ENOQUE INFORMÁTICA LTDA-ME (CNPJ:16.677.622/0001-99) | R$ 47.500,00 | R$ 47.500,00 | R$ 47.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENOQUE INFORMÁTICA LTDA-ME relativo a serviços relacionados a segurança da informação Extrato de ata da 488ª ROP às fls. 465, Despacho CPL às fls. 574; Parecer nº 107/DLC-PROGER/2017-P às fls. 577/585, o qual, aprova juridicamente e com ressalvas a presente contratação; Termo de Referência às fls. 590/653; Memorando 203/2017/DTIC às fls. 654/verso e Despacho setor de Compras às fls. 664, ambos, objetivando justificar apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado; Nota Explicativa às fls. 753, a qual, esclarece ressalvas feitas pelo parecer jurídico supramencionado; Despacho 28/DLC-PROGER/2017-P às fls. 754 ratificando as devidas justificativas; Despacho Proger 149/2017 às fls. 3596/3598 confirmando a legalidade do processo de contratação; Termo de Adjudicação às fls. 3600/3616; Termo de Homologação às fls. 3605/3616; Resultado do Pregão 17/2017-SRP no DOU de 20/09/2017 às fls. 3618; Publicação do Extrato das Atas de Preços no DOU de 22/09/2017 às fls. 3622; Ata de Registro de Preços 19/2017 às fls. 3652/3655; Memorando 367/2016/DTIC às fls. 3656/3661; Despacho presidência Nº 5113/2018 às fls. 5916 autorizando e solicitando emissão da presente nota de empenho.
Lote 11
iTEM:40 - Serviço de Teste de Intrusão / Penetração (Pentest), saldo total de R$ 380.000,00 sendo para este empenho o valor de R$ 95.000,00.
GESTOR: Davi Luiz (Portaria nº 265/2017)
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| 207 | 22/01/2019 | PAD 478/2015 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0007-07) | R$ 238.844,11 | R$ 205.075,90 | R$ 205.075,90 | R$ 33.768,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS com a finalidade de renovar contrato de prestação de serviços postais sob regime de monopólio, conforme Memorando 033/2018/SGC/DIS às fls. 394; Minuta do Termo Aditivo às fls. 402-402v; Parecer 164/2018/DLC-PROGER-P às fls. 410-411v, aprovando a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho PROGER 526/2018 às fls. 412; ; Extrato de Ata da 506ª ROP às fls. 423; Despacho 210/DLC-PROGER/2018-P às fls. 427 ratificando o cumprimento das exigências feitas no parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência às fls. 434 autorizando emissão de Nota de Empenho;
Gestor ( a ): Sr. Cézar.
Valor Global: R$ 271.236,80 - R$ 16.845,31 (RP 2018 )
Vigência: 06/11/2018 a 06/11/2019
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 208 | 22/01/2019 | PEF 088/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO (CPF:576.470.032-91) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, pagamento de 7 diárias para viagens à Brasília - DF nos períodos de 21/01/2019 a 25/01/2019 e 29/01/2019 a 31/01/2019 conforme Portaria nº1144/2018 fl.08, Convocatória fl.09, Portaria nº1650/2018 fl.11, Convocatória fl.12. Portaria nº338/2018 fl.13 e Memorando nº135/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.14 (7 x 550,00) |
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| 185 | 21/01/2019 | PAD 060/2019 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores (Trabalhistas) | RAYSA COUTINHO DE CASTRO (CPF:035.916.361-00) | R$ 481,51 | R$ 481,51 | R$ 481,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAYSA COUTINHO DE CASTRO, referente à substituição de chefia no período de 05 a 09/11/2018, conforme consta do Memorando 013/2019/SFB/DGP/ADM às fls. 29; Despacho Presidência 268/2019 às fls. 30. |
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| 186 | 21/01/2019 | PAD 206/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | BACONE SERVIÇOS CENTRAIS TELEFÔNICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ:01.996.385/0001-51) | R$ 3.383,31 | R$ 3.383,31 | R$ 3.383,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenho a BACONE SERVIÇOS CENTRAIS TELEFÔNICOS E COMERCIO LTDA cuja finalidade é a prestação de serviços de manutenção do PABX do MuneAN, conforme Termo de Referência às fls. 40/55; Quadro de Cotação de preços às fls. 72; Parecer 015/2018/Controladoria Geral às fls. 79-84; Extrato de ata da 499ª ROP às fls. 87; Parecer 57/DLC-PROGER/2018-P às fls. 125-129v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda; Despacho Proger 200/2018 às fls. 130; Termo de Adjudicação do pregão eletrônico 13/2018 às fls. 231; Despacho CPL ás fls. 234-235; Despacho 110/DLC-PROGER/2018 às fls. 236-237 ratificando a legalidade da pretendida contratação; Termo de Homologação do pregão eletrônico 13/2018 às fls. 240; Despacho Presidência 2531/2018 às fls. 242 autorizando emissão de nota de empenho; Resultado do pregão eletrônico do DOU de 01/06/2018 às fls. 243, Memorando 027/2019/CDM/Cofen solicitando emissão de Nota de Empenho para o exercício corrente.
Gestores: Leonardo Mangueira, Denise de Araújo e Maria Júlia, segundo Portaria 804/2018
*Valor Global: R$ 6.999,96 - R$ 3.033,32 ( Pagamentos em 2018 ) - R$ 583,33 ( RP 2018 )
** Vigência: 25/06/2018 a 25/06/2019
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 187 | 21/01/2019 | PAD 956/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Quatto Tecnologia Ltda (CNPJ:06.951.894/0001-81) | R$ 27.073,19 | R$ 25.806,46 | R$ 25.806,46 | R$ 1.266,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Quatto Tecnologia Ltda afim de subsidiar a contratação do serviço de e-mail e colaboração para o Cofen, conforme Memorando 451/2017/DTIC/Cofen às fls. 01; Termo de Referência ás fls. 24-38; Parecer 019/2018 Controladoria Geral às fls. 65-71; Quadro de Cotação às fls. 73; Extrato de Ata da 499ª ROP às fls. 82; Parecer 73/DLC-PROGER/2018-P às fls. 120-124V, o qual, aprova juridicamente a contratação da presente demanda; Despacho PROGER 199/2018; Termo de Adjudicação do pregão eletrônico às fls. 169; Despacho CPL às fls. 172-173; Despacho 70/DLC-PROGER/2018-P às fls. 174-174V ratificando a legalidade do processo da presente contratação; Termo de Homologação do pregão eletrônico às fls. 197; Despacho Presidência 2090/2018 às fls. 200 autorizando emissão da nota de empenho; Publicação da Homologação do Pregão Eletrônico 14/2018 no DOU de 09/05/2018 às fls. 202.
Valor Global: R$ 78.500,01
Vigência: 18/05/2018 a 18/05/2019
Valor utilizado em 2018: R$ 48.975,05
Valor inscrito em RP: 2.451,77
Gestor: Davi Luiz (Portaria nº 663/2018) |
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| 188 | 21/01/2019 | PAD 280/2016 | Estimativo | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. (CNPJ:11.097.617/0001-93) | R$ 17.372,10 | R$ 7.896,50 | R$ 7.896,50 | R$ 9.475,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, cuja finalidade é de renovar contrato de prestação de serviços de outsorcing de impressão para o Cofen-RJ, conforme Memorando 137/2018/DTIC às fls. 376; Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato de nº 43/2016 às fls. 375-396; Parecer 099/2018/DLC-PROGER-P ás fls. 398-399v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observado observação consignada nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 259/2018 às fls. 400; Extrato de ata da 502ª ROP às fls. 404; Despacho DLC às fls. 407v ratificando aprovação legal do presente processo; Despacho Presidência 3454/2018 às fls. 408 autorizando emissão de nota de empenho.
Gestor ( a ): Sr. Davi Luiz Andrade, conforme Portaria nº 1228/2016
Valor Global: R$ 22.735,50
Vigência: 28/07/2018 a 28/07/2019
Valor tota utilizado em 2018 (RP incluso): R$ 5.363,40 |
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| 189 | 21/01/2019 | PAD 654/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A (CNPJ:12.130.013/0001-64) | R$ 33.449,53 | R$ 33.449,53 | R$ 33.449,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A, cuja finalidade é atualização de valores do primeiro termo de apostilamento de contrato de prestação de serviços de hospedagem de sites do Cofen, utilizando computação em nuvem no período de 01/01/2018 A 27/07/2018, conforme Memorando 248/2018/DTIC às fls. 968-969; 1ª Apostila ao Contrato 038/2016 às fls. 986; Extrato de Apostilamento no DOU de 13/09/2018 às fls. 988; Despacho Presidência 5456/2018 às fls. 9889 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
Valor contratado: R$ 51.000,00
Valor contratual após apostilamento: R$ 52.123,65
Valor utilizado em 2018 (RP incluso: R$ 18.674,12)
Vigência: Vigência: 28/07/2018 a 28/07/2019
Gestor: Davi Luiz (Portaria nº 928/2017)
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| 190 | 21/01/2019 | PAD 248/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GMAES TELECOM LTDA - ME (CNPJ:15.644.251/0001-86) | R$ 22.914,48 | R$ 22.914,48 | R$ 22.914,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA - ME cuja finalidade é de renovar contrato de prestação de serviços de internet banda larga para o Cofen-RJ, conforme Memorando 144/2018/DTIC às fls. 334; Minuta do 2º Termo aditivo ao contrato às fls. 393-394; Parecer 118/2018/DLC-PROGER-P às fls. 397-398v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja cumprida a recomendação insculpida nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 305/2018 às fls. 399; Despacho Presidência às fls. 402 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de Ata da 503ª ROP às fls. 403; Despacho DLC às fls. 409v atestando a legalidade deste processo de renovação.
Gestor (a): Sr. Davi Luiz, conforme portaria 1457/2016
Valor Total do Contrato: R$ 37.717,56
Vigência: 10/08/2018 a 10/08/2019
Valor utilizado em 2018 (com RP incluso): R$ 14.803,08
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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