Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
239021/10/20211048/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, conforme Requisição Nº R0021759-D0017053, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 450,00 ).
239121/10/2021PEF 015/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosWILTON JOSE PATRICIOR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 Para participar da 534° ROP, Conforme Requisição de Diárias Nº R0021575-D0016896, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, Despacho 173ª ROD, encaminhadas eu autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00).
239221/10/2021PEF 278/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisRUBIA MAESTRIR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RUBIA MAESTRI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à João Pessoa - PB, no período de 25/10/2021 a 29/10/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0021797-D0017080, Portaria Cofen Nº 1663/2019, Portaria Cofen Nº 431/2021,Convocatória , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 550,00 ).
239321/10/2021PEF 302/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisFRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETOR$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.475,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/10/2021 a 30/10/2021 Para participar de Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa, conforme Requisição de Diárias NºR0021822-D0017097, Portaria Cofen N° 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00)
239421/10/2021PAD 882/2020 EstimativoVencimentos e SaláriosFUNCIONÁRIOS R$ 245.241,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 245.241,84
Valor empenhado a Funcionários, PAD 882/2020, cuja finalidade é a criação de cargo de chefe para escritório administrativo do COFEN na cidade do Rio de janeiro e consequentemente aumento do orçamento em folha para cobertura da referida despesa.
239521/10/2021PAD 882/2020Estimativo13. SalárioFUNCIONÁRIOS R$ 20.436,82R$ 20.436,82R$ 20.436,82R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Funcionários, PAD 882/2020, cuja finalidade é a criação de cargo de chefe para escritório administrativo do COFEN na cidade do Rio de janeiro e consequentemente aumento do orçamento em folha para cobertura da referida despesa.
239621/10/2021PAD 882/2020EstimativoAuxílio Alimentação / RefeiçãoFUNCIONÁRIOS R$ 18.404,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.404,33
Valor empenhado a Funcionários, PAD 882/2020, cuja finalidade é a criação de cargo de chefe para escritório administrativo do COFEN na cidade do Rio de janeiro e consequentemente aumento do orçamento em folha para cobertura da referida despesa.
239721/10/2021PAD 882/2020EstimativoAuxílio Saúde aos ServidoresFUNCIONÁRIOS R$ 14.039,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.039,76
Valor empenhado a Funcionários, PAD 882/2020, cuja finalidade é a criação de cargo de chefe para escritório administrativo do COFEN na cidade do Rio de janeiro e consequentemente aumento do orçamento em folha para cobertura da referida despesa.
239821/10/2021PAD 882/2020EstimativoFGTSCAIXA ECONÔMICA FEDERALR$ 23.434,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 23.434,22
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, PAD 882/2020, cuja finalidade é a criação de cargo de chefe para escritório administrativo do COFEN na cidade do Rio de janeiro e consequentemente aumento do orçamento em folha para cobertura da referida despesa.
239921/10/2021PAD 882/2020EstimativoContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoFUNCIONÁRIOS R$ 3.069,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.069,68
Valor empenhado a Funcionários, PAD 882/2020, cuja finalidade é a criação de cargo de chefe para escritório administrativo do COFEN na cidade do Rio de janeiro e consequentemente aumento do orçamento em folha para cobertura da referida despesa.
240021/10/2021PAD 882/2020EstimativoContribuições Previdenciárias - RGPSMINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$ 61.514,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 61.514,83
Valor empenhado ao Ministério da Previdência Social, PAD 882/2020, cuja finalidade é a criação de cargo de chefe para escritório administrativo do COFEN na cidade do Rio de janeiro e consequentemente aumento do orçamento em folha para cobertura da referida despesa.
236420/10/2021PEF 1044/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisWIVIA TEIXEIRA DE ARAUJOR$ 7.425,00R$ 7.425,00R$ 7.425,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WIVIA TEIXEIRA DE ARAUJO, referente pagamento de 13,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 17/10/2021 a 31/10/2021 para participar do curso de formação em ultrassonografia para uso na Consulta de Enfermagem Obstétrica, conforme Requisição de Diárias Nº R0020827-D0016379, Portaria n° 907/2021, Cronograma do curso em ultrassonografia, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (13,5 x 550,00)
236520/10/2021PEF 547/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisRENNÉ COSMO DA COSTAR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RENNÉ COSMO DA COSTA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 18/10/2021 a 20/10/2021, para participar do Grupo de Trabalho para debate sobre as Resoluções do Cofen que vedam a sutura e o auxílio de cirurgia e Assembleia de Presidentes, conforme Requisição de Diárias Nº R0021417-D0016753, Portaria Cofen 1109/2021, Portaria Cofen Nº 1173/2021, encaminhadas eu autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 )
236620/10/2021PEF 010/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosBETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOSR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento total de 5,5 diárias para viagem à Natal - RN no período de 17/10/2021 a 22/10/2021 para desempenho das atividades inerentes ao cargo de Presidente do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021690-D0016996, Portaria Cofen Nº 1196/2021,Portaria Cofen Nº 1193/2021,Portaria Cofen Nº 1208/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 173° ROD , Convocatória 26° Assembleia de presidentes do sistema cofen, Decisão cofen N° 0072/2021, Despacho 173° ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 650,00).
236720/10/2021PEF 010/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosBETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOSR$ 4.225,00R$ 4.225,00R$ 4.225,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento total de 6,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE, no período de 24/10/2021 a 30/10/2021 para desempenho das atividades inerentes ao cargo de Presidente do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021692-D0016997, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 534ª ROD , Despacho 173° ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 6,5 x 650,00).
236820/10/2021PEF 179/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Goiânia - GO, no período de 27/10/2021 a 30/10/2021,para ministrar treinamento ao setor de Fiscalização do Coren GO, conforme Requisição de Diárias NºR0021764-D0017058, Portaria Cofen Nº 1228/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 )
236920/10/2021PEF 043/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIOR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Fortaleza - CE, no período de 26/10/2021 a 30/10/2021,Para Participar de reunião ordinária da CTAB/COFEN, conforme requisição NºR0021616-D0016934, Portaria Cofen Nº0371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00)
237020/10/2021PEF 724/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisFÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE, no período de 26/10/2021 a 29/10/2021, Participar da Reunião ordinária da Câmara Técnica de Atenção Básica, conforme Requisição de Diárias Nº R0021800D0017083, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ).
237120/10/2021PEF 255/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisÍTALO RODOLFO SILVAR$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.375,00R$ 0,00
Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/10/2021 a 15/10/2021 para Organização do Plano de Trabalho do GT Nursing Now Brasil para o Movimento NNB, conforme Requisição de Diárias Nº R0021788-D0017072, Portaria Cofen N° 1791/2019, Portaria Cofen N°275/2021,Convocatória NNB, Convocatória CTEP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 )
237220/10/2021PEF 399/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosIVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIKR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para participar da 534ª ROP, conforme Requisição de Diárias NºR0021713-D0017014, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 534º REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 650,00 )