| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3080 | 07/12/2018 | PEF 470/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Basília-DF no período de 17/12 a 19/12/2018 conforme Convocatória fls 110, Portaria nº 1764/2017 fls 111 e Memorando nº 2793/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 113 ( 2,5 x 550,00). |
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| 3081 | 07/12/2018 | PEF 129/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 8,5 diárias para viagem a Campinas- SP no período de 20/11 a 30/11/2018 conforme Portaria nº 366/2018 fls 280, Convocatória fls 282, fls 284, Portaria 1539/2018 fls 285 e Memorando nº 2668/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 286 e Memorando nº 2776/2018 Setor de Diárias, Verbas de Represerntação e Jeton fls 292 (8,5 x 550,00). |
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| 3082 | 07/12/2018 | PEF 097/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Águas de Lindóia, no período de 06/12 a 08/12/2018, conforme requisição às fls. 195, Portaria nº 1807/2018 às fls. 196 e solicitação de empenho pelo Memorando 2792/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 198. (2,5 x 470,00) |
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| 3083 | 07/12/2018 | PEF 019/2018 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS | R$ 240.000,00 | R$ 62.100,00 | R$ 62.100,00 | R$ 177.900,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiros, referente a pagamento de jetons a Conselheiros Federais pela participação em ROP's e ROD's no exercício de 2018. |
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| 3084 | 07/12/2018 | PAD 641/2014 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (HAAG) | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (HAAG), em COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2081, cuja finalidade é subsidiar a renovação do vínculo contratual de prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais do Cofen, com utilização de cartão magnético, conforme memorando 113/2018/Divisão de gestão de serviços às fls. 402; Minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato às fls. 447-448; Parecer 110/2018/DLC-PROGER-P às fls. 450-451v, aprovando a legalidade do presente processo de renovação, desde que, cumpridas observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 287/2014 às fls. 452; Despacho Presidência às fls. 457 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de Ata da 503ª ROP às fls. 458; Despacho 160/DLC-PROGER/2018-P às fls. 464 atestando a legalidade das justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado.
Gestor (a): Sr. William Coutinho
Valor Global: R$ 64.354,25
Vigência do Aditivo: 07/10/2018 a 07/10/2019
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3055 | 06/12/2018 | PEF 388/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 09/12 a 14/12/2018, conforme requisição às fls. 121, Convocatória fls. às fls. 122 e solicitação de empenho pelo Memorando 2774/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 123. (5,5 x 650,00) |
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| 3056 | 06/12/2018 | PEF 198/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 11/12 a 14/12/2018, conforme requisição às fls. 132, Portaria 1433/2018 às fls. 133, Convocatória fls. às fls. 134 e solicitação de empenho pelo Memorando 2779/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 135. (3,5 x 550,00) |
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| 3057 | 06/12/2018 | PEF 344/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 11/12 a 14/12/2018, conforme requisição às fls. 29, Convocatória às fls. 30, Portaria 1433/2018 às fls. 31 e solicitação de empenho pelo Memorando 2787/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 32. (3,5 x 550,00) |
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| 3058 | 06/12/2018 | PEF 128/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINETE DA SILVA VIEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 17/12 a 19/12/2018, conforme requisição às fls. 82, Portaria 1764/2018 às fls. 83, 84, Convocatória às fls. 85 e solicitação de empenho pelo Memorando 2785/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 86. (2,5 x 550,00) |
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| 3059 | 06/12/2018 | PEF 074/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NILZA MARIA FELIX DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILZA MARIA FELIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Goiânia-GO, no período de 16/12 a 21/12/2018, conforme requisição às fls. 100, Portaria 1555/2018 às fls. 101, e solicitação de empenho pelo Memorando 2784/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 102. (5,5 x 450,00) |
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| 3060 | 06/12/2018 | PEF 557/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 16/12 a 21/12/2018, conforme requisição às fls. 71, Convocatória às fls. 72, Portaria 1476/2018 às fls. 73, Portaria 1640/2018 às fls. 74 e solicitação de empenho pelo Memorando 2772/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 75. (5,5 x 500,00) |
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| 3061 | 06/12/2018 | PEF 191/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 8.125,00 | R$ 8.125,00 | R$ 8.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, pagamento de 12,5 diários para viagens à Brasília - DF nos períodos de 04/12/2018 a 06/12/2018, 09/12/2018 a 15/12/2018 e 17/12/2018 a 20/12/2018 conforme Portaria nº1750/2018 fl.280, Convocatória fl.282, Convocatória fl.284, Portaria nº1764/2017 fl.285 e Memorando nº2782/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.287 (12,5 x 650,00) |
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| 3062 | 06/12/2018 | PEF 619/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 11/12/2018 a 13/12/2018 conforme Portaria nº1745/2018 fl.99, Convocatória fl.100, Portaria nº1391/2018 fl.101 e Memorando nº2770/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.102 (2,5 x 550,00) |
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| 3063 | 06/12/2018 | PEF 235/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, pagamento de 4 diárias para viagens à Brasília - DF no período de 11/11/2018 a 13/11/2018 e 12/12/2018 a 13/12/2018 conforme Convocatória fl.61, Portaria nº202/2018 fl.62, Convocatória fl.67 e Memorando nº2768/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.68 (4 x 550,00) |
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| 3064 | 06/12/2018 | PEF 231/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, pagamento de 0,5 diária para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 13/12/2018 a 13/12/2018 conforme Convocatória fl.121, Portaria nº1806/2018 fl.122 e Memorando nº2769/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.123 (0,5 x 550,00) |
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| 3065 | 06/12/2018 | PEF 161/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, pagamento de 0,5 diária para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 13/12/2018 a 13/12/2018 conforme Convocatória fl.158, Portaria nº1806/2018 fl.159 e Memorando nº2773/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.160 (0,5 x 550,00) |
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| 3066 | 06/12/2018 | PEF 137/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, pagamento de 6 diárias para viagens à Brasília - DF nos períodos de 05/12/2018 a 07/12/2018 e 17/12/2018 a 20/12/2018 conforme Convocatória fl.253, Portaria nº366/2018 fl.254, Convocatória fl.261, Portaria nº1105/2018 fl.262 e Memorando nº2781/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.263 (6 x 3300,00) |
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| 3067 | 06/12/2018 | PEF 029/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 11/12/2018 a 15/12/2018 conforme Convocatória fl.295, Portaria nº1433/2018 fl.296 e Memorando nº2786/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.297 (4,5 x 550,00) |
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| 3068 | 06/12/2018 | PAD 267/2016 | Estimativo | Propaganda e Publicidade | KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA. | R$ 207.538,23 | R$ 207.538,23 | R$ 207.538,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA cuja finalidade é complementar empenho de nº 2079 relativo a renovação de contrato de prestação de serviços de publicidade e propagando para atender as demandas do Conselho Federal de Enfermagem, conforme memorando Gestor do contrato de publicidade nº 09 às fls. 3011-3016; Extrato de ata da 502ª ROP às fls. 3018-3019; E-mail St. de Compras às fls. 3125; Despacho ASCOM às fls. 3125v; Despacho 140/DLC-PROGER/2018-P às fls. 3126; Minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato ás fls. 3144-3146; Parecer 143/DLC-Proger/2018-P às fls. 3155-3157 aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridas observações feitas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 402/2018 às fls. 3158; Despacho Presidência às fls. 3167 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de Ata da 504ª ROP às fls. 3168; Despacho 163/DLC-PROGER/2018-P às fls. 3170 ratificando as justificativas feitas frente ao parecer jurídico anteriormente citado.
Gestor (a): Sr. Neyson Freire, conforme Portaria 1190/2017
Valor Global: R$ 7.400.000,00
Pró-rata: 06/09/2018 a 31/12/2018
Vigência: 06/09/2018 a 06/09/2019
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3069 | 06/12/2018 | PEF 060/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 10/12/2018 a 12/12/2018 conforme Portaria nº429/2018 fl.87, Convocatória fl.88 e Memorando nº2771/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.89 (2,5 x 550,00) |
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