| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3104 | 11/12/2018 | PAD 1000/2018 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ | R$ 85.041,00 | R$ 85.041,00 | R$ 85.041,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ, cuja finalidade é subsidiar a realização do Projeto VII Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ENERT no período de 13 a 14/12/2018, conforme apresentação do Projeto às fls. 25-31v; Parecer 031/2018/St. de Gestão de Convênios às fls. 66-67; Parecer de Conselheira Waldenira 335/2018 às fls. 72-74; Extrato de Ata da 507ª ROP às fls. 76; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 112-113v; Parecer 205/DLC-PROGER/2018-P às fls. 115-119, o qual, aprova juridicamente a presente demanda; Despacho Proger 740/2018 às fls. 120; Despacho Presidência 7748/2018 às fls. 123 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Gestor ( a ): Sra, Aline Pimentel, conforme Portaria Cofen 1814/2018 )
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3105 | 11/12/2018 | PEF 136/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 10/12/2018 a 14/12/2018 conforme Portaria nº1144/2018 fl.159, Convocatória fl.160 e Memorando nº2820/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.161 (4,5 x 550,00) |
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| 3106 | 11/12/2018 | PEF 112/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 10/12/2018 a 14/12/2018 conforme Portaria nº112/2018 fl.181, Convocatória fl.183 e Memorando nº2819/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.184 (4,5 x 450,00) |
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| 3107 | 11/12/2018 | PEF 127/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 12/12/2018 a 14/12/2018 conforme Portaria nº1197/2018 fl.94, Convocatória fl.95 e Memorando nº2808/2018 do Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fl.96 (2,5 x 550,00) |
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| 3108 | 11/12/2018 | PEF 366/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio Branco- AC no período de 16/12 a 20/12/2018 c/onforme Portaria nº 1764/2018 fls 269, nº 763/2015 fls 270, nº 553/2015 fls 271 e Memorando nº 2798/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 272 ( 4,5 x 550,00). |
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| 3109 | 11/12/2018 | PEF 1343/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZILDA MARIA DE ALMEIDA FRANÇA DOS SANTOS | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZILDA MARIA DE ALMEIDA FRANÇA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Campinas- SP no período de 26/11 a 30/11/2018 conforme Portaria nº 1560/2018 fls 03 e Memorando nº 2811/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 05 ( 2,5 x 450,00). |
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| 3110 | 11/12/2018 | PEF 118/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG pagamento de 7 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1641/2018 fl.234, Portaria nº1491/2018 fl.235, Portaria nº1089/2018 fl.236; Viagem à Brasília - DF no período de 10/12/2018 a 14/12/2018 conforme Portaria nº337/2017 fl.239, Portaria nº1064/2018 fl.240 e Memorando nº2809/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.242 (7 x 550,00) |
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| 3111 | 11/12/2018 | PEF 805/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 11/12 a 13/12/2018 conforme Portaria nº 202/2018 fls 35, Convocatória fls 37 e Memorando nº 2796/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 38( 2,5 x 550,00). |
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| 3112 | 11/12/2018 | PEF 210/2018 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JOÃO BATISTA FRANCO | R$ 125.373,92 | R$ 125.373,92 | R$ 125.373,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BATISTA FRANCO, conforme notificação da 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro às fls. 106 referente a reclamação trabalhista efetuada. Despacho Proger nº 744/2018 às fls. 109. Despacho GAB/PRES 7771/2018 às fls. 110 com autorização para emissão de empenho. |
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| 3085 | 10/12/2018 | PEF 158/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1536/2018 fl.152, Memorando nº2807/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.159 (2,5 x 650,00) |
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| 3086 | 10/12/2018 | PEF 007/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio Grande do Sul - Porto Alegre no período de 04/12/2018 a 05/12/2018 conforme Portaria nº1513/2018 fl.265 e Memorando nº2814/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.266 (1,5 x 650,00) |
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| 3087 | 10/12/2018 | PEF 130/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, pagamento de 5 diárias para viagens à Brasília - DF nos períodos de 03/12/2018 a 04/12/2018 e 17/12/2018 a 20/12/2018 conforme Convocatória fl.234, Portaria nº1764/2017 fl.235, Convocatória fl.238 e Memorando nº2795/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.241 (5 x 650,00) |
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| 3088 | 10/12/2018 | PEF 647/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JULIO LIMA TOLEDO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO LIMA TOLEDO, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Maranhão - São Luís no período de 10/12/2018 a 14/12/2018 conforme Convocatória fl.62, Portaria nº1815/2018 fl.63 e Memorando nº2806/2018 do Setor de diárias, Verba de Representação e Jeton fl.64 (4,5 x 500,00) |
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| 3089 | 10/12/2018 | PEF 672/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 16/12 a 21/12/2018, conforme requisição às fls. 71, Portaria nº 1476/2018 às fls. 72, Portaria nº 1640/2018 às fls. 73 e Convocatória às fls. 74 e solicitação de empenho pelo Memorando 2802/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 75. (5,5 x 550,00) |
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| 3090 | 10/12/2018 | PEF 1150/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZAINET NOGIMI | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZAINET NOGIMI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 13, Portaria nº 1539/2018 às fls. 14, Convocatória às fls. 15, Portaria nº 1325/2018 às fls. 16,17 e solicitação de empenho pelo Memorando 2816/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 18. (2,5 x 470,00) |
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| 3075 | 07/12/2018 | PAD 0022/2018 | Ordinário | Férias Indenizadas | FUNCIONÁRIOS | R$ 2.269,94 | R$ 2.075,40 | R$ 2.075,40 | R$ 194,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , afim de complementar valores relativos a Rescisão de Contrato de trabalho, conforme Memorando 405/2018/SFB/DGP/ADM às fls. 244-245; Resumo dos colaboradores às fls. 289-290 |
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| 3076 | 07/12/2018 | PEF 352/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 17/12 a 19/12/2018 conforme Convocatória fls 82, Portaria nº 1764/2017 fls 83 e Memorando nº 2790/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 85 ( 2,5 x 550,00 ). |
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| 3077 | 07/12/2018 | PEF 157/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, Referente pagamento de 3 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 11/12/2018 a 12/12/2018, PORTARIA 1802/2018 às fls 136 ; e viagem á PALMAS - TO no período de 13/12/2018 a 14/12/2018, PORTARIA 1802/2018 às fls 138, conforme MEMORANDO 2788/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 139. ( 3 x 500,00) |
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| 3078 | 07/12/2018 | PEF 185/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Belém- PA no período de 08/11 a 10/11/2018 conforme Portaria nº 1551/2018 fls 47 e Memorando nº 2791/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 48 ( 2,5 x 550,00) |
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| 3079 | 07/12/2018 | PEF 387/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, Referente pagamento de 10 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 04/12/2018 a 06/12/2018, CONVOCATÓRIA ás fls 370, PORTARIA 1750/2018 ás fls 371; viagem á BRASÍLIA - DF no período de 10/12/2018 a 14/12/2018, CONVOCATÓRIA às fls 373; viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 17/12/2018 a 17/12/2018, PORTARIA 406/2018 ás fls 375, PAUta da 96ª REUNIÃO DA CÂMARA DE SAÚDE SUPLEMENTAR - CAMSS às fls 376 e 377; viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 19/12/2018 a 21/12/2018 PORTARIA 1805/2018 às fls 379, conforme MEMORANDO 2789/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 380 ( 10 x 650,00) |
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