| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2373 | 20/10/2021 | PEF 575/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS PESTANA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY INAIANE DOS SANTOS DIAS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE no período de 24/10/2021 a 28/10/2021, Para participar da 534 ROP do Plenário do Cofen , conforme Requisição de Diárias nº R0021736-D0017034, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Portaria Cofen Nº1044/2021 , Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 450,00 ). |
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| 2374 | 20/10/2021 | PEF 682/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 5,5 diária para viagem a Boa Vista - RO, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para lançamento da plataforma cofenplay, conforme Requisição de Diárias Nº R0021779-D0017067, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00) |
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| 2375 | 20/10/2021 | PEF 244/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CACILDA ROCHA HILDEBRAND | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10/2021 a 27/10/2021, conforme Requisição de Diárias NºR0021726-D0017025, Portaria Cofen Nº 1242/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ). |
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| 2376 | 20/10/2021 | PEF 629/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GIANE LEANDRO DE ARAUJO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIANE LEANDRO DE ARAUJO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10/2021 a 27/10/2021, Para participar da Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Terapia Intensiva ,conforme Requisição de Diárias Nº R0021802-D0017084, Portaria Cofen Nº 1242/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 2377 | 20/10/2021 | PEF 280/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/10/2021 a 29/10/2021 para participar de reunião da CTEP/Cofen, conforme Requisição de Diárias NºR0021782-D0017068, Portaria Cofen Nº 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00) |
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| 2378 | 20/10/2021 | PEF 138/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE no período de 24/10/2021a 29/10/2021. Para participar da 534 ROP do Plenário do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021727-D0017026, Portaria Cofen 1044/2021, Portaria Cofen 1211/2021, Convocatória , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 450,00 ) |
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| 2379 | 20/10/2021 | PEF 173/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Natal - RN no período de 22/10/2021 a 23/10/2021 Para Lançamento da plataforma CofenPlay no Coren-RN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021817-D0017094, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 550,00). |
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| 2380 | 20/10/2021 | PEF 654/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARINA APOLÔNIO BARROS | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARINA APOLÔNIO BARROS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho- RO, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, Para participar de ações de apoio ao Departamento de Fiscalização do Coren-RO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021715-D0017016, Portaria Cofen Nº 1131/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 500,00). |
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| 2381 | 20/10/2021 | PEF 142/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RODRIGO PAULO MACHADO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO PAULO MACHADO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Fortaleza- CE, no período de 25/10/2021 a 29/10/2021, Para participar da 534 ROP do Plenário do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021790-D0017074, Portaria Cofen Nº 1044/2021, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 450,00 ) |
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| 2382 | 20/10/2021 | PEF 290/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE no período de 25/10/2021 a 30/10/2021, para participar da 534 ROP cofen , conforme Requisição Nº R0021508-D0016835, Convocatória 534ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 2383 | 20/10/2021 | PAD 786/2020 | Ordinário | Material Farmacológico | BIOSYS LTDA | R$ 53.760,00 | R$ 53.760,00 | R$ 53.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIOSYS LTDA, PAD 786/2020, cuja finalidade é subsidiar CONTRATAÇÃO de empresa de aquisição de kits de testes de sorologia IGG/IGM para covid-19.
Histórico da demanda:
- Documento de Formalização da demanda às fls 04 - 05 , 07 a 10 e 14 a 15;
- Manual de planejamento para contratação às fls 16 a 21
- Termo de Referência às fls. 22 a 27 e Despacho n° 102/DETEC/2020 às fls 28
- Cotações e quadro comparativo de valores às fls 30 a 70;
- Parecer n° 044/2020 - Controladoria Geral, com informações de valores para lançamento de edital às fls 72 a 73;
- Novo quadro comparativo de valores às fls 74;
- Despacho e extrato de ata 524ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório às fls 77 e 78;
- Minuta do edital às fls. 87 a 109-verso;
- Parecer 004/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 115 120 com aprovação condicionada ao atendimentos das recomendações;
- Edital às fls. 124 a 147; Nota explicativa 001/2021-CPL/COFEN às fls. 148; Publicação de edital às fls. 150 a181;
- Ata do Pregão eletrônico 001/2021(RP) às fls. 354 a 362; Termo de Adjudicação do Pregão eletrônico às fls. 364;
- Despacho 015/2021-CPL/COFEN - PAD 786/2020 às fls. 369;
- Despacho 007-DLCC-PROGER/2011-P às fls. 371 a 372 com aprovação do processo licitatório; Despacho 018/2021-CPL/COFEN às fls. 373;
- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fl.s 375;
- Ata de Registro de Preço nº 02/2021 às fls. 382 384-verso e publicação em DOU às fls. 389;
- Despacho 003/2021-CGC/Cofen às fls. 391com solicitação de aquisição de 800 kits;
- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN 742/2021-LT às fls. 393 com autorização para emissão de empenho.
- Memorando 035/2021-CGC/COFEN às fls. 430 a 431 com solicitação de aquisição de 648 kits;
- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN 1802/2021-LT às fls. 434 com autorização para emissão de empenho.
Fiscal: Jessica Rodrigues (Portaria 710/2021)
Valor total da ata: R$ 320.000,00 (5.000 unidades x R$ 64,00/kit)
Vigência da ata: 18/03/2021 a 17/03/2022
Pedido neste empenho: 840 kits x 64,00 = R$53.760,00
Saldo de ata para próximos pedidos: 2.712 kits x 64,00 = R$ 173.568,00 |
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| 2384 | 20/10/2021 | PAD 358/2020 | Ordinário | Contribuições em Geral | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA - ABRASCO | R$ 64.000,00 | R$ 64.000,00 | R$ 64.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA - ABRASCO, PAD 358/2020, cuja finalidade é o PATROCÍNIO junto a associação ABRASCO: Projeto 11ª Congresso Brasileiro de Epidemiologia a ser realizado na no período de 22 a 26/11/2021.
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda por meio do Ofício Abrasco/SE Ofício 031/2021 às fls. 31 a 50;
- Estatuto da Associação Brasileira de Saúde coletiva e certidões às fls. 51 a 73;
- Memorando 046/2021-Divisão de Auditoria Interna às fls 76 com informação de ausência de irregularidades em contratos anteriores;
- Despacho 078/2021/Compras e Contratações/DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 77;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 78 e 80;
- Ata e certidões de regularidade às fls. 81 a 86;
- Minuta de Contrato de Patrocínio, termo de ratificação de inexigibilidade e extrato de contrato às fls. 87 a 90;
- Nota Técnica nº 010/2021/DETEC às fls. 91 a 92-verso;
- Parecer nº 070/DLCC-PROGER/2021P às fls. 93 a 98 com aprovação condicionada às recomendações consignadas nos itens apontados;
-Despacho 089/2019/Compras e Contratações com esclarecimentos referente apontamentos jurídicos às fls. 99 a 102 e 106 a 109;
- Parecer de Conselheiro 227/2021, a saber, Dr. Osvaldo Albuquerque (Portaria 839/2021) às fls. 110 a 113 favorável ao patrocínio;
- Despacho 532ª ROP com apreciação e aprovação do patrocínio junto a Abrasco às fls. 114 a 115;
- Documentos patrocinado e dados bancários às fls. 116 a 124;
- Minuta de contrato de patrocínio às fls. 125 a 126;
- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 2577/2021-LT às fls. 167 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 2349 | 19/10/2021 | PEF 148/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/10/2021 a 21/10/2021, para participar da 26ª Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0021383-D0016730, Portaria Cofen Nº 1069/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 ). |
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| 2350 | 19/10/2021 | PEF 790/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIEL AMARAL DE CASTRO | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem a Goiânia - GO, no período de 14/10/2021 a 15/10/2021 para apresentar o Cofenplay em GO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021787-D0017071, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 450,00 ). |
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| 2351 | 19/10/2021 | PEF 256/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 22/10/2021, para realizar visita técnica em Belém-PA no dia 18/10 e participar da reunião da comissão em Brasília-DF no dia 20 a 22/10, conforme Requisição de Diárias Nº R0021653-D0016959, Convocatórias, Portaria n° 279/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (4,5 x 650,00) |
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| 2352 | 19/10/2021 | PEF 002/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 |
| alor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 21/10/2021 a 22/10/2021 para desenvolver atividades administrativas e de gestão no escritório do Cofen no Rio de Janeiro, conforme Requisição de Diárias Nº R0021798-D0017081, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 650,00 ) |
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| 2353 | 19/10/2021 | PEF 177/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 8,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 22/10/2021 a 30/10/2021 para auxiliar durante a ROP e fiscalizar o contrato de prestação de serviços da ROP de Fortaleza -CE, conforme Requisição de Diárias Nº R0021746-D0017043, Portaria Cofen Nº 1195/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 8,5 x 550,00 ) |
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| 2354 | 19/10/2021 | PEF 037/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Hayanne Lima Ferreira | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hayanne Lima Ferreira, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 22/10/2021 a 29/10/2021, para participar da realização da 534ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021651-D0016957, Portaria Cofen Nº 1195/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2355 | 19/10/2021 | PEF 012/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILVAN BROLINI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/10/2021 a 30/10/2021 para atender a convocatória para participar da reunião mensal da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa - CTEP/Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021772-D0017062, Portaria Cofen Nº 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2356 | 19/10/2021 | PEF 261/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para participar de reunião do Nursing Now em Brasilia, no dia 25/10; Participar de reunião do GT do dia 26 a 29/10 , conforme Requisição de Diárias Nº R0021735-D0017033, Portaria Cofen Nº 277/2021, Portaria Cofen Nº 1791/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00) |
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