| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3070 | 06/12/2018 | PEF 086/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Manaus-AM, no período de 05/12 a 07/12/2018, conforme requisição às fls. 152, Portaria 1769/2018 às fls. 153 e solicitação de empenho pelo Memorando 2775/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 154. (2,5 x 550,00) |
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| 3071 | 06/12/2018 | PEF 986/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 29, Portaria 1083/2018 às fls. 30, Portaria 1491/2018 às fls. 31, Portaria 1539/2018 Às fls. 32 e solicitação de empenho pelo Memorando 2783/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 34. (2,5 x 550,00) |
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| 3072 | 06/12/2018 | PEF 197/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGINA CELIA DINIZ WERNER | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 09/12/2018 a 13/12/2018 conforme Convocatória fl.84, Portaria nº1737/2018 fl.85, Portaria nº379/2016 fl.86 e Memorando nº2777/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.92 (4,5 x 550,00) |
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| 3073 | 06/12/2018 | PEF 444/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 11/12 a 14/12/2018, conforme requisição às fls. 104, Convocatória às fls. 105, Portaria 1197/2018 às fls. 106 e solicitação de empenho pelo Memorando 2780/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 107. (3,5 x 550,00) |
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| 3074 | 06/12/2018 | PEF 162/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 09/12/2018 a 13/12/2018 conforme Convocatória fl.134, Portaria nº379/2016 fl.135, Portaria nº1737/2018 fl.137, e Memorando nº2778/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.138 (4,5 x 550,00) |
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| 3040 | 05/12/2018 | PEF 216/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CECÍLIA COELHO MELO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CECÍLIA COELHO MELO, pagamento de 5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1491/2018 fl.66, Portaria nº1539/2018 fl.67, Portaria nº1297/2018 fl.68; Viagem à Brasília - DF no período de 12/12/2018 a 14/12/2018 conforme Convocatória fl.70, Portaria nº1197/2018 fl.71 e Memorando nº2759/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.72 (5 x 550,00) |
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| 3041 | 05/12/2018 | PEF 010/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Paraná - Curitiba no período de 18/12/2018 a 20/12/2018 conforme Portaria nº1476/2018 fl.72, Portaria nº1640/2018 fl.73, Convocatória fl.74 e Memorando nº2758/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.75 (2,5 x 550,00) |
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| 3042 | 05/12/2018 | PEF 511/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 11/12/2018 a 13/12/2018 conforme Convocatória fl.66, Portaria nº1144/2018 fl.67 e Memorando nº2756/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.68 (2,5 x 550,00) |
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| 3043 | 05/12/2018 | PEF 160/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS | R$ 2.625,00 | R$ 2.625,00 | R$ 2.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, pagamento de 6 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1491/2018 fl.37, Portaria nº112/2018 fl.38; Viagem à Brasília - DF no período de 10/12/2018 a 13/12/2018 conforme Convocatória fl.41, Portaria nº112/2018 fl.42 e Memorando nº2755/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl. 44 (2,5 x 420,00 + 3,5 x 450,00) |
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| 3044 | 05/12/2018 | PEF 055/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, pagamento de 4 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 27/11/2018 a 29/11/2018 conforme Portaria nº1539/2018 fl.94, Portaria nº1491/2018 fl.95, Portaria nº429/2018 fl.96; Viagem à Brasília - DF no período de 10/12/2018 a 12/12/2018 conforme Portaria nº429/2018 fl.98, Convocatória fl.99 e Memorando nº2754/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.100 (1,5 x 470,00 + 2,5 x 550,00) |
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| 3045 | 05/12/2018 | PEF 016/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 10/12/2018 a 14/12/2018 conforme Convocatória fl.131 e Memorando nº2765/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.132 (4,5 x 650,00) |
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| 3046 | 05/12/2018 | PEF 1048/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira, pagamento 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 11/12/2018 a 14/12/2018 conforme Convocatória fl.22, Portaria nº1197/2018 fl.23 e Memorando nº2766/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.,24 (3,5 x 500,00) |
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| 3047 | 05/12/2018 | PEF 353/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS, pagamento 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 17/12/2018 a 19/12/2018 conforme Convocatória fl.72, Portaria nº1764/2017 fl.73 e Memorando nº2764/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton fl.75 (2,5 x 550,00) |
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| 3048 | 05/12/2018 | PEF 008/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, pagamento de 5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 02/10/2018 a 04/10/2018 conforme Convocatória fl.82, Portaria nº800/2018 fl.83; Viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1539/2018 fl. 85, Portaria nº552/2018 fl.86 e Memorando nº2763/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.87 (5 x 550,00) |
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| 3049 | 05/12/2018 | PEF 011/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 8.710,00 | R$ 8.710,00 | R$ 8.710,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, pagamento de 17 diárias para viagem à São Paulo - SP no período de 28/08/2018 a 31/08/2018 conforme Portaria nº1141/2018 fl.404; Viagem à Brasília - DF no período de 23/09/2018 a 28/09/2018 conforme Portaria nº366/2018 fl.407, Convocatória fl.409; Viagem à São Paulo - Campinas no período de 23/11/2018 a 30/11/2018 Portaria nº1491/2018 fl.413, Convocatória fl.414, Convocatória fl.416, Portaria nº366/2018 fl.417, Portaria nº1539/2018 fl.419; Viagem à Brasília - DF no período 17/12/2018 a 20/12/2018 conforme Convocatória fl.429, Portaria nº1105/2018 fl.420 e Memorando nº2761/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.431 (8 x 470,00 + 9 x 550,00) |
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| 3050 | 05/12/2018 | PAD 855/2016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | INOVE TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 27.408,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.408,97 |
| Valor empenhado a INOVE TECNOLOGIA LTDA - ME, cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato com empresa prestadora de serviços de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva nos imóveis do Cofen em Brasília e Salvador, conforme Memorando 138/2018/DADM às fls. 894-895; E-mails às fls. 896-891; Minuta 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 64/2017 às fls. 938-938v; Parecer 194/2018/DLC-Proger-P às fls. 941-942v aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 720/2018 às fls. 993; Extrato de Ata da 507ª ROP às fls. 961; Despacho 225/DLC-PROGER/2018-P às fls. 967 ratificando a legalidade das justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 7629/2018 às fls. 968 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Gestor ( a ): Sr. Gabriel Ferreira de OIiveira
Vigência: 11/12/2018 a 11/12/2019
Valor Global: R$ 328.907,69
Pro-rata: Dez/2018
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3051 | 05/12/2018 | PEF 028/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, pagamento de 9 diárias para viagens à Brasília - DF nos períodos de 26/08/2018 a 29/08/2018 e 09/12/2018 a 14/12/2018 Conforme Convocatória fl.315, Portaria nº268/2018 fl.316, Convocatória fl.324, Portaria nº1663/2018 fl.325, Convocatória fl.326, Portaria nº327 e Memorando nº2762/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.329 (9 x 550,00) |
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| 3052 | 05/12/2018 | PEF 017/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 18/12/2018 a 20/12/2018 conforme Portaria nº1105/2018 fl.195, Convocatória fl.196 e Memorando nº2760/2018 de Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.197 (2,5 x 550,00) |
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| 3053 | 05/12/2018 | PAD 855/2016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 13.285,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.285,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DSA ENGENHARIA LTDA - EPP, cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato com empresa prestadora de serviços de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva nos imóveis do Cofen no Rio de Janeiro - RJ, conforme Memorando 138/2018/DADM às fls. 894-895; E-mails às fls. 896-891; Minuta 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 65/2017 às fls. 938-938v; Parecer 194/2018/DLC-Proger-P às fls. 941-942v aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 720/2018 às fls. 993; Extrato de Ata da 507ª ROP às fls. 961; Despacho 225/DLC-PROGER/2018-P às fls. 967 ratificando a legalidade das justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 7629/2018 às fls. 968 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Gestor ( a ): Sr. Gabriel Ferreira de OIiveira
Vigência: 11/12/2018 a 11/12/2019
Valor Global: R$ 159.424,27
Pro-rata: Dez/2018
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3054 | 05/12/2018 | PAD 1134/2018 | Ordinário | Contribuições em Geral | Sociedade Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras - ABENFO - SP | R$ 59.217,50 | R$ 59.217,50 | R$ 59.217,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho a Sociedade Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras - ABENFO, PAD 1134/2018, cuja finalidade é subsidiar concessão de patrocínio para realização do V Congresso Brasileiro de Enfermagem Neonatal - V COBENEO e III Congresso Internacional de Enfermagem Neonatal - III CIEON, a ocorrer no período de 06 a 08/12/2018 na cidade de Águas Lindóia- SP, conforme Projeto às fls. 03-32; Memorando 240/2018/ASCE às fls. 107-108; Memorando 570/2018/Compras às fls. 109 solicitando reserva orçamentária e financeira, que são anexados às fls. 110 e 112 respectivamente. Parecer do Conselherio, Dr. Gilvan Brolini às fls. 132 a 136 e aprovação na 507ªROP conforme extrato às fls. 140/141.Minuta do Contrato às fls. 143 a 144 -v e Parecer nº 200/DLC-PROGER/2018-P, às fls. 150 a 154-v, com aprovação condicionada mediante o cumprimento de alguns ítens, os quais posteriormente são atendidos, conforme Memorando 635/2018/Compras e pelo despacho manual realizado pelo Chefe da Divisão de Licitações e Contratos às fls. 160 e 161-v. Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação encaminhado para publicação em DOU às fls. 161/162. Despacho GAB/PRES nº 7650/2018 com autorização para emissão de empenho às fls. 163.
Gestora: Marcia Cristina Medeiros |
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