| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 3032 | 04/12/2018 | PEF 082/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, pagamento de 2 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 29/11/2018 conforme Portaria nº1491/2018 fl.173, Portaria nº202/2018 fl.174 e Memorando nº2749/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.176 (2 x 550,00) |
|
| 3033 | 04/12/2018 | PEF 158/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 09/12 a 14/12/2018, conforme requisição às fls. 143, Convocatória às fls. 144 e solicitação de empenho pelo Memorando 2753/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 145. (5,5 x 650,00) |
|
| 3034 | 04/12/2018 | PEF 1151/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 10/12 a 13/12/2018, conforme requisição às fls. 50, Portaria 1449/2018 às fls. 51, Convocatória às fls. 52 e solicitação de empenho pelo Memorando 2746/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 53. (3,5 x 550,00) |
|
| 3035 | 04/12/2018 | PEF 218/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belém-PA, no período de 05/12 a 07/12/2018, conforme requisição às fls. 141, Portaria 1748/2018 às fls. 142, Portaria 112/2018 às fls. 143, 144 e solicitação de empenho pelo Memorando 2750/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 145. (2,5 x 450,00) |
|
| 3036 | 04/12/2018 | PEF 135/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belém-PA, no período de 05/12 a 07/12/2018, conforme requisição às fls. 38, Portaria 1793/2018 às fls. 39, e solicitação de empenho pelo Memorando 2748/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 41. (2,5 x 450,00) |
|
| 3037 | 04/12/2018 | PEF 886/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, pagamento de 8 diárias para viagem à Brasília - DF no período 09/12/2018 a 12/12/2018 conforme Portaria nº1663/2018 fl.96, Convocatória fl.97; Viagem à Brasília - DF no período de 17/12/2018 a 21/12/2018 conforme Portaria nº1105/2018 fl.99, Convocatória fl.100 e Memorando nº2745/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.101 (8 x 550,00) |
|
| 3038 | 04/12/2018 | PEF 1087/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELO CHANES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CHANES, pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 25/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1491/2018 fl.19, Portaria nº1597/2018 fl.20 e Memorando nº2747/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.21 (3,5 x 550,00) |
|
| 3039 | 04/12/2018 | PEF 117/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, pagamento de 8 diárias para viagens à Brasília - DF nos períodos de 03/12/2018 a 07/12/2018 e 11/12/2018 a 14/12/2018 conforme Convocatória fl.380, Portaria nº107/2017 fl.383, Portaria nº1143/2018 fl.384, Oficio-Circular nº320/2018/SECNS/MS fl387, Portaria nº337/2017 fl.392, Portaria nº1064/2018 fl.393 e Memorando do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.394 (8 x 550,00) |
|
| 3001 | 03/12/2018 | PEF 130/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, pagamento de 5,5 diária para viagem à Brasília - DF no período de 09/12/2018 a 14/12/2018 conforme Convocatória fl.225, Memorando nº2732/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.226 (5,5 x 650,00) |
|
| 3002 | 03/12/2018 | PEF 1089/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 09/12 a 14/12/2018, conforme requisição às fls. 30, Portaria nº 1462/2018 às fls. 31, Convocatória às fls. 32 e solicitação de empenho pelo Memorando 2736/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 33. (5,5 x 500,00) |
|
| 3003 | 03/12/2018 | PEF 014/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 10/12/2018 a 14/12/2018 conforme Convocatória fl.123 e Memorando nº2728/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jetons fl.124 (4,5 x 650,00) |
|
| 3004 | 03/12/2018 | PEF 672/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 09/12 a 14/12/2018, conforme requisição às fls. 61, Convocatória às fls. 62, Portaria 1476/2018 às fls. 63, 64 e solicitação de empenho pelo Memorando 2720/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 65. (5,5 x 550,00) |
|
| 3005 | 03/12/2018 | PEF 114/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 09/12/2018 a 14/12/2018 conforme Convocatória fl.205 e Memorando nº2727/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.206 (5,5 x 650,00) |
|
| 3006 | 03/12/2018 | PEF 115/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 10/12 a 13/12/2018, conforme requisição às fls. 255, Convocatória às fls. 256, Portaria 1144/2018 às fls. 257 e solicitação de empenho pelo Memorando 2721/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 258. (3,5 x 550,00) |
|
| 3007 | 03/12/2018 | PEF 230/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Salvador-BA, no período de 06/12 a 07/12/2018, conforme requisição às fls. 141, Portaria 1746/2018 às fls. 142 e solicitação de empenho pelo Memorando 2724/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 143. (1,5 x 450,00) |
|
| 3008 | 03/12/2018 | PEF 649/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Belém-PA, no período de 09/12 a 14/12/2018, conforme requisição às fls. 88, Convocatória às fls. 89, Portaria 1325/2018 às fls. 90, 91 e solicitação de empenho pelo Memorando 2738/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 92. (5,5 x 550,00) |
|
| 3009 | 03/12/2018 | PEF 519/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILZA CARLA SPIRI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 05/12 a 07/12/2018, conforme requisição às fls. 110, Portaria 366/2018 às fls. 111, 112, Convocatória às fls. 113 e solicitação de empenho pelo Memorando 2739/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 114. (2,5 x 550,00) |
|
| 3010 | 03/12/2018 | PEF 037/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 09/12 a 14/12/2018, conforme requisição às fls. 223, Portaria 268/2018 às fls. 224, 225, Convocatória às fls. 226, Portaria 1663/2018 às fls. 227, Convocatória às fls. 228 e solicitação de empenho pelo Memorando 2740/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 229. (5,5 x 550,00) |
|
| 3011 | 03/12/2018 | PEF 068/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 09/12 a 12/12/2018, conforme requisição às fls.171, Convocatória às fls. 172, Portaria 179/2018 às fls. 173 e solicitação de empenho pelo Memorando 2741/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 174. (3,5 x 550,00) |
|
| 3012 | 03/12/2018 | PEF 043/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 10/12 a 14/12/2018, conforme requisição às fls.176, Portaria 1462/2018 às fls. 177, Convocatória às fls. 178, e solicitação de empenho pelo Memorando 2742/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 179. (4,5 x 550,00) |
|