| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3016 | 03/12/2018 | PEF 499/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALDENIRA SANTOS FONSECA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 09/12/2018 a 14/12/2018 conforme Convocatória fl.95 e Memorando nº2729/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.96 (5,5 x 650,00) |
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| 3017 | 03/12/2018 | PEF 530/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 09/12 a 13/12/2018, conforme requisição às fls. 80, Portaria 379/2018 às fls. 81, 82, Convocatória às fls. 83, e solicitação de empenho pelo Memorando 2733/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 88. (4,5 x 550,00) |
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| 3018 | 03/12/2018 | PEF 108/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 10/12 a 14/12/2018, conforme requisição às fls. 189, Convocatória às fls. 190, Portaria 1038 às fls. 191, Portaria 1208/2018 às fls. 192 e solicitação de empenho pelo Memorando 2744/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 193. (4,5 x 500,00) |
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| 3019 | 03/12/2018 | PEF 102/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, pagamento de 8 diárias para viagem à Bahia - Salvador no período de 06/12/2018 a 08/12/2018 conforme Portaria nº1743/2018 fl.206; Viagem à Brasília - DF no período de 09/12/2018 a 14/12/2018 conforme Portaria nº112/2018 fl.209, Convocatória fl.211, Memorando nº2718/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.212 (8 x 450,00) |
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| 3020 | 03/12/2018 | PEF 030/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 12/12/2018 a 14/12/2018 conforme Convocatória fl.113, Portaria nº1433/2018 fl.114 e Memorando nº2715/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.115 (2,5 x 550,00) |
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| 3021 | 03/12/2018 | PEF 320/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 09/12/2018 a 14/12/2018 conforme Convocatória fl.51, Portaria nº112/2018 fl.52 e Memorando nº2717/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.54 (5,5 x 450,00) |
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| 3022 | 03/12/2018 | PEF 041/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 10/12/2018 a 14/12/2018 conforme Convocatória fl.149, Portaria nº1462/2018 fl.150 e Memorando nº2716/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.151 (4,5 x 550,00) |
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| 3023 | 03/12/2018 | PEF 113/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, pagamento de 7 diárias para viagem à Pará - Belém no período de 05/12/2018 a 07/12/2018 conforme Portaria nº1748/2018 fl.146, Portaria nº112/2018 fl.147; Viagem à Brasília - DF no período de 10/12/2018 a 14/12/2018 conforme Portaria nº112/2018 fl.150, Convocatória fl.152 e Memorando nº2714/2018 do Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fl.153 (7 x 450,00) |
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| 3024 | 03/12/2018 | PEF 1313/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALCERLY SERPA LIMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCERLY SERPA LIMA, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 10/12/2018 a 14/12/2018 conforme Portaria nº1652/2018 fl.03 e Memorando nº2722/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.04 (4,5 x 550,00) |
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| 3025 | 03/12/2018 | PEF 067/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 09/12/2018 a 12/12/2018 conforme Convocatória fl.141, Portaria nº179/2015 fl.142 e Memorando nº2725/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.143 (3,5 x 550,00) |
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| 3026 | 03/12/2018 | PEF 112/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Bahia - Salvador no período de 07/12/2018 a 08/12/2018 conforme Portaria nº1746/2018 fl.173e Memorando nº2722/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.174 (1,5 x 450,00) |
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| 3027 | 03/12/2018 | PEF 105/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 10/12/2018 a 13/12/2018 conforme Convocatória fl.188, Portaria nº1449/2018 fl.189 e Memorando nº2719/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.190 (3,5 x 550,00) |
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| 3028 | 03/12/2018 | PEF 054/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 10/12/2018 a 14/12/2018 conforme Portaria nº378/2018 fl.220, Portaria nº1144/2018 fl.221, Convocatória fl.222, Despacho GAB/PRES nº5992/2018 fl.223 e Memorando nº2737/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.226 (4,5 x 550,00) |
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| 3029 | 03/12/2018 | PEF 208/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEZIEL ALVES LOPES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Ceará - Fortaleza no período de 09/12/2018 a 14/12/2018 conforme Portaria nº1422/2018 fl.74 e Memorando nº2735/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.77 (5,5 x 550,00) |
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| 3030 | 03/12/2018 | PEF 317/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 10/12/2018 a 14/12/2018 conforme Convocatória fl.119, Portaria nº1462/2018 fl.120 e Memorando nº2734/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.121 (4,5 x 500,00) |
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| 3031 | 03/12/2018 | PEF 701/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 10/12/2018 a 14/12/2018 conforme Portaria nº1462/2018 fl.123, Convocatória fl.124 e Memorando nº2730/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.125 (4,5 x 500,00) |
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| 3013 | 03/12/2018 | PEF 387/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Pernambuco - Recife no período de 01/12/2018 a 03/12/2018 conforme Portaria nº1231/2018 fl.357 e Memorando nº2743/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.358 (2,5 x 650,00) |
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| 3014 | 03/12/2018 | PEF 007/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 09/12/2018 a 14/12/2018 conforme Convocatória fl.257 e Memorando nº2726/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.258 (5,5 x 650,00) |
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| 3015 | 03/12/2018 | PEF 496/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 10/12/2018 a 14/12/2018 conforme Convocatória fl.96 e Memorando nº2731/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.97 (4,5 x 650,00) |
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| 2988 | 29/11/2018 | PEF 498/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LAURO CÉSAR DE MORAIS | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, referente pagamento de 10 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 03/12/2018 a 06/12/2018, CONVOCATÓRIA às fls 187; e viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/12/2018 a 15/12/2018, CONVOCATÓRIA às fls 189, conforme MEMORANDO 2707/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 190 ( 10 x 650,00) |
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