| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2989 | 29/11/2018 | PEF 333/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 04/12 a 05/12/2018 conforme Portaria nº 1676/2018 fls 38 e Memorando nº 2712/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 39 ( 1,5 x 550,00). |
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| 2990 | 29/11/2018 | PEF 272/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Alexandre Oliveira Gomes | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB, no período de 04/12 a 08/12/2018, conforme requisição às fls. 42, Portaria 1773/2018 às fls. 43 e solicitação de empenho pelo Memorando 2711/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 44. (4,5 x 500,00) |
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| 2991 | 29/11/2018 | PEF 100/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 04/12 a 05/12/2018, conforme requisição às fls. 81, Portaria 1677/2018 às fls. 82 e solicitação de empenho pelo Memorando 2709/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 83. (1,5 x 550,00) |
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| 2992 | 29/11/2018 | PEF 138/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Campinas- SP no período de 27/11 a 30/11/2018 conforme Portaria nº 1491/2018 fls 127, nº 1764/2018 fls 128 e Memorando nº 2713/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 130 ( 2 x 550,00). |
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| 2993 | 29/11/2018 | PEF 389/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, referente pagamento de 6 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 04/12/2018 a 05/12/2018, PORTARIA 1750/2018 às fls 216; e viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/12/2018 a 14/12/2018, CONVOCATÓRIA às fls 218, conforme MEMORANDO 2702/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 219 ( 6 x 650,00) |
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| 2994 | 29/11/2018 | PEF 103/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Salvador- BA no período de 06/12 a 07/12/2018 conforme Portaria nº 1746/2018 fls 136, nº 112/2018 fls 137 e Memorando nº 2708/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 139 ( 1,5 x 450,00). |
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| 2995 | 29/11/2018 | PEF 031/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 03/12/2018 a 07/12/2018, CONVOCATÓRIA às fls 181, PORTARIA 1208/2015 às fls 182, PORTARIA 1038/2015 às fls 183, conforme MEMORANDO 2703/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 184 ( 4,5 x 550,00) |
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| 2996 | 29/11/2018 | PEF 805/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Campinas- SP no período de 26/11 a 30/11/2018 conforme Portaria nº 1491/2018 fls 22, nº 1539/2018 fls 23, nº 202/2018 fls 25, nº 862/2018 fls 27 e Memorando nº 2706/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 28 ( 2,5 x 550,00). |
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| 2997 | 29/11/2018 | PEF 433/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Marcelo Ribeiro Medeiros | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcelo Ribeiro Medeiros, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rondônia - Porto Velho no período de 05/12/2018 a 07/12/2018 conforme Portaria nº1759/2018 fl.67 e Memorando nº2705/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.68 (2,5 x 550,00) |
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| 2998 | 29/11/2018 | PEF 094/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem á CAMPINAS - SP no período de 25/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIA 1491/2018 às fls 117, PORTARIA 1539/2018 às fls 118, PORTARIA 202/2018 ás fls 119 e 120, conforme MEMORANDO 2704/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 121 ( 2,5 x 550,00) |
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| 2999 | 29/11/2018 | PEF 1310/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE B BARBOSA DE AGUIAR | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE B BARBOSA DE AGUIAR, pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1560/2018 fl.03 e Memorando nº2710/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.05 (2,5 x 550,00) |
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| 3000 | 29/11/2018 | PEF 136/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 1,5 diária para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 04/12/2018 a 05/12/2018, 17/09/2018, PORTARIA 1709/2018 às fls 151, conforme MEMORANDO 2701/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 152. ( 1,5 x 550,00) |
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| 2954 | 28/11/2018 | PEF 361/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ARESKI DE ASSIS PENICHE | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARESKI DE ASSIS PENICHE, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 04/12 a 05/12/2018, conforme requisição às fls. 40, Portaria 1608/2018 às fls. 41 e solicitação de empenho pelo Memorando 2692/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 42. (1,5 x 550,00). |
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| 2955 | 28/11/2018 | PEF 775/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAYSA COUTINHO DE CASTRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAYSA COUTINHO DE CASTRO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rio Branco-AC, no período de 02/12 a 07/12/2018, conforme requisição às fls. 107, Portaria 1555/2018 às fls. 108 e solicitação de empenho pelo Memorando 2682/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 109. (5,5 x 450,00). |
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| 2956 | 28/11/2018 | PEF 006/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 9.100,00 | R$ 9.100,00 | R$ 9.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 14 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 03/12/2018 a 07/12/2018, CONVOCATÓRIA às fls 225; viagem á BRASÍLIA - DF no período de 10/12/2018 a 19/12/2018, CONVOCATÓRIA às fls 257, conforme MEMORANDO 2698/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 258. (14 x 650,00) |
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| 2957 | 28/11/2018 | PEF 001/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 9 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 03/12/2018 a 06/12/2018, CONVOCATÓRIA às fls 297; viagem á BRASÍLIA - DF no período de 09/12/2018 a 14/12/2018, CONVOCATÓRIA às fls 299, conforme MEMORANDO 2695/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 300. (9 x 650,00) |
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| 2958 | 28/11/2018 | PEF 557/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB, no período de 02/12 a 07/12/2018, conforme requisição às fls. 57, Portaria 1422/2018 às fls. 58 a 60 e despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 10/12 a 14/12/2018 às fls. 61, Convocatória às fls. 62, Portaria 1476/2018 às fls. 63, Portaria 1640/2018 às fls. 64 e solicitação de empenho pelo Memorando 2699/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 65. (5,5 x 500,00) e (4,5 x 500,00). |
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| 2959 | 28/11/2018 | PEF 061/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 6 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 04/12/2018 a 04/12/2018, CONVOCATÓRIA às fls 293; viagem á BRASÍLIA - DF no período de 09/12/2018 a 14/12/2018, CONVOCATÓRIA às fls 295, conforme MEMORANDO 2680/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 296. (6 x 650,00) |
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| 2960 | 28/11/2018 | PEF 556/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 30/09 a 03/10/2018, conforme requisição às fls. 85, 86, Portaria 268/2018 às fls. 87, 88, Convocatória às fls. 91, 92, Portaria 1495/2018 às fls. 93, 94 e solicitação de empenho pelo Memorando 2864/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 95. (3,5 x 550,00). |
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| 2961 | 28/11/2018 | PEF 040/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUÍS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB, no período de 03/12 a 07/12/2018, conforme requisição às fls. 57, Portaria 1422/2018 às fls. 58 a 60 e despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE, no período de 10/12 a 14/12/2018, conforme requisição às fls. 61 e solicitação de empenho pelo Memorando 2676/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 62. (9,0 x 500,00). |
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