| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2962 | 28/11/2018 | PEF 017/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 27/11 a 29/11/2018, conforme requisição às fls. 185, Portaria 1491/2018 às fls. 186, Portaria 1105/2018 às fls. 187 e solicitação de empenho pelo Memorando 2685/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 188. (1,5 x 500,00). |
|
| 2963 | 28/11/2018 | PEF 058/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Santo Antônio do Descoberto- GO no dia 03/12/2018 conforme Convocatória fls 140, Portaria nº 1583/2018 fls 141 e a Alexânia- GO no dia 04/12/2018 conforme Convocatória fls 143, Portaria nº 144/2018 e Memorando nº 2700/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 145 ( 1x 450,00). |
|
| 2964 | 28/11/2018 | PEF 409/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 17.513,55 | R$ 17.513,55 | R$ 17.513,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem INTERNACIONAL à LUANDA - ANGOLA no período de 09/12/2018 a 16/12/2018, PORTARÍA 1656/2018 às fls 193, conforme MEMORANDO 2686/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 196 ( 7,5 x 2.335,14) conversão na data 27/11/2018 às fls 197 |
|
| 2965 | 28/11/2018 | PEF 004/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, pagamento de 5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1449/2018 fl.204, Portaria nº1491/2018 fl.205, Portaria nº1539 fl.206; Viagem à Pará - Belém no período de 05/12/2018 a 07/12/2018 conforme Portaria nº1742 fl.208 e Memorando nº2678/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.209 (5 x 550,00) |
|
| 2966 | 28/11/2018 | PEF 011/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 04/12/2018 a 07/12/2018 conforme Convocatória fls 394, Portaria nº 366/2018 fls 395 e Memorando nº 2690/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 397 ( 3,5 x 550,00). |
|
| 2967 | 28/11/2018 | PEF 028/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 04/12/2018 a 06/12/2018 conforme Portaria nº 366/2018 fls 305, Convocatória fls 307 e Memorando nº 2696/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 308 ( 2,5 x 550,00). |
|
| 2968 | 28/11/2018 | PEF 476/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Espírito Santo - Vitória no período de 04/12/2018 a 06/12/2018 conforme Memorando nº1724/COMISSÃO ELEITORAL/COREN-ES/2018 fl.98, Portaria nº1533/2018 fl.99 e Memorando nº2675/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.100 (2,5 x 450,00) |
|
| 2969 | 28/11/2018 | PEF 009/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 19.788,55 | R$ 19.788,55 | R$ 19.788,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, Referen te pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 03/12/2018 a 06/12/2018,CONVOCATÓRIA às fls 341 e PORTARIA 1750/2018 às fls 342; e pagamento de 7,5 diárias para viagem INTERNACIONAL à LUANDA - ANGOLA no período de 09/12/2018 a 16/12/2018, PORTARÍA 1656/2018 às fls 344, conforme MEMORANDO 2681/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 347 ( 3,5 x 650,00) + ( 7,5 x 2.335,14) conversão na data 27/11/2018 às fls 348 |
|
| 2970 | 28/11/2018 | PEF 392/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAFAEL DE JESUS ROCHA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL DE JESUS ROCHA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Porto Alegre- RS no período de 03/12/2018 a 04/12/2018 conforme Portaria nº 1757/2018 fls 69 e Memorando nº 2694/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 71 ( 1,5 x 550,00). |
|
| 2971 | 28/11/2018 | PEF 107/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Pernambuco - Recife no período de 30/11/2018 a 03/12/2018 conforme Portaria nº324/2018 fl.163 e Memorando nº2697/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.164 (3,5 x 550,00) |
|
| 2972 | 28/11/2018 | PEF 118/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 05/12/2018 a 06/12/2018 conforme Portaria nº1507/2018 fl.225, Convocatória fl.226 e Memorando nº2679/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.227 (1,5 x 550,00) |
|
| 2973 | 28/11/2018 | PEF 366/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 06/12/2018 a 07/12/2018, CONVOCATÓRIA às fls 257, PORTARIA 553/2015 às fls 2158, PORTARIA 763/2015 às fls 260, PORTARIA 880/2018 às fls 261 e 262, conforme MEMORANDO 2674/2018 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 263 ( 1,5 x 550,00) |
|
| 2974 | 28/11/2018 | PEF 015/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 04/12/2018 a 07/12/2018, PORTARIA 366/2018 às fls 296 e 297, CONVOCATÓRIA às fls 298, conforme MEMORANDO 2689/2018/ SETOR DE DIÁRIAS VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 299 ( 3,5 x 550,00) |
|
| 2975 | 28/11/2018 | PEF 086/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/12/2018 a 12/12/2018, PORTARIA 1199/2018 às fls 144, CONVOCATÓRIA ás fls 145, conforme MEMORANDO 2693/2018/ SETOR DE DIÁRIAS VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 146 ( 3,5 x 550,00) |
|
| 2976 | 28/11/2018 | PEF 129/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 8 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 04/12/2018 a 07/12/2018, CONVOCATÓRIA ás fls 262, PORTARIA 366/2018 às fls 263 e 26; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/12/2018 a 13/12/2018, CONVOCATÓRIA ás fls 266, PORTARIA 379/2016 às fls 267 e 268, PORTARIA 1737/2018 às fls 269, conforme MEMORANDO 2677/2018/ SETOR DE DIÁRIAS VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 270 ( 8 x 550,00) |
|
| 2977 | 28/11/2018 | PEF 162/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 25/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1491/2018 fl.123, Portaria nº1539/2018 fl.124, Portaria nº379/2016 fl.125 e Memorando nº2683/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.127 (2,5 x 550,00) |
|
| 2978 | 28/11/2018 | PEF 127/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018 Conforme Portaria nº1491/2018 fl.84, Portaria nº1539/2018 fl.85, Portaria nº1197/2018 fl.86 e Memorando nº2687/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.87 (2,5 x 550,00) |
|
| 2979 | 28/11/2018 | PEF 039/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Paraíba - João Pessoa no período de 02/12/2018 a 07/12/2018 conforme Portaria nº1445/2018 fl.58 e Memorando nº2688/2018 fl.61 (5,5 x 550,00) |
|
| 2980 | 28/11/2018 | PEF 091/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio Grande do Sul - Porto Alegre no período de 05/12/2018 a 06/12/2018 conforme Convocatória fl.290, Portaria nº658/2018 fl.292 e Memorando nº2691/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.294 (1,5 x 550,00) |
|
| 2981 | 28/11/2018 | PAD 753/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | LHL DE ASSIS & CIA LTDA-ME | R$ 5.200,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,68 |
| Valor empenhado a LHL DE ASSIS & CIA LTDA-ME cuja finalidade é adquirir materiais de copa e cozinha para o Cofen ( Brasília- DF; Rio de Janeiro-RJ; Salvador-RJ ), conforme Quadro de Cotação às fls. 171-173; Memorando Controladoria Geral 037/2018 às fls. 175-185; Extrato de Ata da 503ª ROP às fls. 198; Parecer 147/DLC-PROGER/2018-P às fls. 238-243v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 417/2018 às fls. 244; Termo de Referência e anexos às fls. 246-258; Termo de Adjudicação às fls. 411-423; Despacho CPL às fls. 497-498; Despacho 202/DLC-PROGER/2018-P às fls. 499-499v ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 501-507; Publicação do Resultado da Licitação no DOU de 19/10/2018 às fls. 510; Ata de Registro de Preços 11/2018 às fls. 520-523; Publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no DOU de 23/11/2018 às fls. 525; Memorando 063/2018/SALM e planilhas dos itens solicitados às fls. 527-528; Despacho Presidência 7468/2018 às fls. 529 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscais: Sra. Lívia Dornelas ( Cofen-DF ); Sra Maria Júlia ( Cofen Salvador-BA ); Sra. Elsa Granada ( Cofen- RJ ), conforme Portaria 1702/2018
Itens 1 a 4 - Valor Global: R$ 5200,68. Saldo: R$ 0,00
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|