| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2982 | 28/11/2018 | PAD 753/2018 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | LHL DE ASSIS & CIA LTDA-ME | R$ 8.185,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.185,71 |
| Valor empenhado a LHL DE ASSIS & CIA LTDA-ME cuja finalidade é adquirir materiais de higienização para o Cofen ( Brasília- DF; Rio de Janeiro-RJ; Salvador-RJ ), conforme Quadro de Cotação às fls. 171-173; Memorando Controladoria Geral 037/2018 às fls. 175-185; Extrato de Ata da 503ª ROP às fls. 198; Parecer 147/DLC-PROGER/2018-P às fls. 238-243v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 417/2018 às fls. 244; Termo de Referência e anexos às fls. 246-258; Termo de Adjudicação às fls. 411-423; Despacho CPL às fls. 497-498; Despacho 202/DLC-PROGER/2018-P às fls. 499-499v ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 501-507; Publicação do Resultado da Licitação no DOU de 19/10/2018 às fls. 510; Ata de Registro de Preços 11/2018 às fls. 520-523; Publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no DOU de 23/11/2018 às fls. 525; Memorando 063/2018/SALM e planilhas dos itens solicitados às fls. 527-528; Despacho Presidência 7468/2018 às fls. 529 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscais: Sra. Lívia Dornelas ( Cofen-DF ); Sra Maria Júlia ( Cofen Salvador-BA ); Sra. Elsa Granada ( Cofen- RJ ), conforme Portaria 1702/2018
Itens 5 a 28 - Valor Global: R$ 8.185,71. Saldo: R$ 0,00
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2983 | 28/11/2018 | PAD 753/2018 | Ordinário | Material de Expediente | LHL DE ASSIS & CIA LTDA-ME | R$ 1.533,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.533,38 |
| Valor empenhado a LHL DE ASSIS & CIA LTDA-ME cuja finalidade é adquirir materiais expediente para o Cofen ( Brasília- DF; Rio de Janeiro-RJ; Salvador-RJ ), conforme Quadro de Cotação às fls. 171-173; Memorando Controladoria Geral 037/2018 às fls. 175-185; Extrato de Ata da 503ª ROP às fls. 198; Parecer 147/DLC-PROGER/2018-P às fls. 238-243v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 417/2018 às fls. 244; Termo de Referência e anexos às fls. 246-258; Termo de Adjudicação às fls. 411-423; Despacho CPL às fls. 497-498; Despacho 202/DLC-PROGER/2018-P às fls. 499-499v ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 501-507; Publicação do Resultado da Licitação no DOU de 19/10/2018 às fls. 510; Ata de Registro de Preços 11/2018 às fls. 520-523; Publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no DOU de 23/11/2018 às fls. 525; Memorando 063/2018/SALM e planilhas dos itens solicitados às fls. 527-528; Despacho Presidência 7468/2018 às fls. 529 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscais: Sra. Lívia Dornelas ( Cofen-DF ); Sra Maria Júlia ( Cofen Salvador-BA ); Sra. Elsa Granada ( Cofen- RJ ), conforme Portaria 1702/2018
Itens 29 a 34 - Valor Global: R$ 1.610,33. Saldo: R$ 0,00
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2984 | 28/11/2018 | PAD 753/2018 | Ordinário | Material de Processamento de Dados | LHL DE ASSIS & CIA LTDA-ME | R$ 177,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 177,00 |
| Valor empenhado a LHL DE ASSIS & CIA LTDA-ME cuja finalidade é adquirir equipamentos de processamento de dados para o Cofen ( Brasília- DF; Rio de Janeiro-RJ; Salvador-RJ ), conforme Quadro de Cotação às fls. 171-173; Memorando Controladoria Geral 037/2018 às fls. 175-185; Extrato de Ata da 503ª ROP às fls. 198; Parecer 147/DLC-PROGER/2018-P às fls. 238-243v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 417/2018 às fls. 244; Termo de Referência e anexos às fls. 246-258; Termo de Adjudicação às fls. 411-423; Despacho CPL às fls. 497-498; Despacho 202/DLC-PROGER/2018-P às fls. 499-499v ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 501-507; Publicação do Resultado da Licitação no DOU de 19/10/2018 às fls. 510; Ata de Registro de Preços 11/2018 às fls. 520-523; Publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no DOU de 23/11/2018 às fls. 525; Memorando 063/2018/SALM e planilhas dos itens solicitados às fls. 527-528; Despacho Presidência 7468/2018 às fls. 529 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscais: Sra. Lívia Dornelas ( Cofen-DF ); Sra Maria Júlia ( Cofen Salvador-BA ); Sra. Elsa Granada ( Cofen- RJ ), conforme Portaria 1702/2018
Item 35 - Valor Global: R$ 177,00. Saldo: R$ 0,00
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2985 | 28/11/2018 | PAD 1136/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | Talita Zamboni Carini | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Talita Zamboni Carini, PAD 1136/2018, referente a premiação dos três melhores trabalhos científicos no 21º Cbcenf, conforme Extrato de Ata da 500ª ROP às fls. 02; Regimento Interno do 21º Congresso Brasileiro de Enfermagem às fls. 03-11, em especial Capítulo XI - Das Premiações. O referido prêmio refere-se ao Eixo temático 1: Valorização, Cuidado e Tecnologias apresentado no 21º CBCENF realizado na cidade de Campinas - SP no período de 26 a 30/11/2018, conforme Memorando - Comissão Científica do 21º CBCENF - Indicação de Prêmios às fls. 23 a 26 e Despacho GAB/PRES nº 07530/2018 com autorização para emissão de empenho às fls. 27. |
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| 2986 | 28/11/2018 | PAD 1136/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | Letícia Bottcher Dias | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Letícia Bottcher Dias, PAD 1136/2018, referente a premiação dos três melhores trabalhos científicos no 21º Cbcenf, conforme Extrato de Ata da 500ª ROP às fls. 02; Regimento Interno do 21º Congresso Brasileiro de Enfermagem às fls. 03-11, em especial Capítulo XI - Das Premiações. O referido prêmio refere-se ao Eixo temático 2: Ética, Legislação e Trabalho apresentado no 21º CBCENF realizado na cidade de Campinas - SP no período de 26 a 30/11/2018, conforme Memorando - Comissão Científica do 21º CBCENF - Indicação de Prêmios às fls. 23 a 26 e Despacho GAB/PRES nº 07530/2018 com autorização para emissão de empenho às fls. 27. |
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| 2987 | 28/11/2018 | Pad 1136/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | Luciano Garcia Lourenção | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciano Garcia Lourenção, PAD 1136/2018, referente a premiação dos três melhores trabalhos científicos no 21º Cbcenf, conforme Extrato de Ata da 500ª ROP às fls. 02; Regimento Interno do 21º Congresso Brasileiro de Enfermagem às fls. 03-11, em especial Capítulo XI - Das Premiações. O referido prêmio refere-se ao Eixo temático 3: Políticas Públicas, Educação e Gestão apresentado no 21º CBCENF realizado na cidade de Campinas - SP no período de 26 a 30/11/2018, conforme Memorando - Comissão Científica do 21º CBCENF - Indicação de Prêmios às fls. 23 a 26 e Despacho GAB/PRES nº 07530/2018 com autorização para emissão de empenho às fls. 27. |
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| 2943 | 27/11/2018 | PAD 1146/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ESAFI - ESCOLA ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA. | R$ 2.690,00 | R$ 2.690,00 | R$ 2.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESAFI - ESCOLA ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, cuja finalidade é subsidiar a participação de um empregado público, a saber, o senhor Alexandre Oliveira Gomes no curso "Gestão do Patrimônio Público" a ser realizado no período de 05 a 07/12/2018 em João Pessoa-PB, conforme Memorando 358/2018/SRH/DGP às fls. 01-02; Parecer 185/DLC-PROGER/2018-P às fls. 45-48v, aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos feitos no bojo da referida análise; Despacho Proger 598/2018 às fls. 50; Despacho Presidência 1146/2018 às fls. 54 autorizando emissão de Nota de Empenho; Extrato de Ata da 507ª ROP às fls. 55; Extrato de inexigibilidade de licitação no DOU de 27/11/2018 às fls. 62; Portaria 1773/2018 às fls. 63;
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2944 | 27/11/2018 | PAD 797/2017 | Ordinário | Material de Expediente | MANOEL CASSIO SOUSA GUEDES ME | R$ 1.764,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.764,50 |
| Valor empenhado a MANOEL CASSIO SOUSA GUEDES ME, com a finalidade de adquirir materiais de expediente, a saber, cordões personalizados para crachá para atender as necessidades do Cofen, conforme quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 005/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 005/2018 às fls. 1293-1311; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1293-1311;Memorando 69/2018/SALM às fls. 1374-1374v informando a quantidade de aquisições; Despacho Presidência 7455/2018 às fls. 1375 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Item 03 valor global R$ 84,00, sendo para este empenho R$ 84,00. Saldo R$ 0,00
Item 04 valor global R$ 1.043,20, sendo para este empenho R$ 1.043,20. Saldo R$ 0,00
Item 12 valor global R$522,00, sendo para este empenho R$ 58,00. Saldo R$ 464,00
Item 13 valor global R$ 26,00, sendo para este empenho R$ 26,00. Saldo R$ 0,00
Item 17 valor global R$ 13,00, sendo para este empenho R$ 13,00. Saldo R$ 0,00
Item 32 valor global R$ 522,00, sendo para este empenho R$ 522,00. Saldo R$ 116,00
Item 41 valor global R$ 36,60, sendo para este empenho R$ 18,30. Saldo R$ 18,30
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Valor total da Ata: R$ 25.878,73
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 2945 | 27/11/2018 | PAD 20/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | FUNCIONÁRIOS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para cobrir despesas da folha de pagamento de 2018 |
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| 2946 | 27/11/2018 | PAD 0020/2018 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | FUNCIONÁRIOS | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para cobrir despesas da folha de pagamento de 2018 |
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| 2947 | 27/11/2018 | PAD 0020/2018 | Estimativo | Horas Extras | FUNCIONÁRIOS | R$ 25.000,00 | R$ 6.913,89 | R$ 6.913,89 | R$ 18.086,11 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para cobrir despesas da folha de pagamento de 2018 |
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| 2948 | 27/11/2018 | PAD 0020/2018 | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | FUNCIONÁRIOS | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para cobrir despesas da folha de pagamento de 2018 |
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| 2949 | 27/11/2018 | PAD 0020/2018 | Estimativo | Gratificação de Qualificação | FUNCIONÁRIOS | R$ 5.000,00 | R$ 1.789,48 | R$ 1.789,48 | R$ 3.210,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para cobrir despesas da folha de pagamento de 2018 |
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| 2950 | 27/11/2018 | PAD 0020/2018 | Estimativo | Estagiários | FUNCIONÁRIOS | R$ 8.000,00 | R$ 3.291,49 | R$ 3.291,49 | R$ 4.708,51 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para cobrir despesas da folha de pagamento de 2018 |
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| 2951 | 27/11/2018 | PAD 0020/2018 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | FUNCIONÁRIOS | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para cobrir despesas da folha de pagamento de 2018 |
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| 2952 | 27/11/2018 | PAD 0020/2018 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | FUNCIONÁRIOS | R$ 37.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para cobrir despesas da folha de pagamento de 2018 |
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| 2953 | 27/11/2018 | PAD 0020/2018 | Estimativo | Gratificação / Salário - Substituições | FUNCIONÁRIOS | R$ 37.000,00 | R$ 22.587,87 | R$ 22.587,87 | R$ 14.412,13 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para cobrir despesas da folha de pagamento de 2018 |
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| 2914 | 23/11/2018 | PAD 923/2018 | Ordinário | PLATEC - COFEN (Investimentos) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS | R$ 171.138,35 | R$ 171.138,35 | R$ 171.138,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS cuja finalidade é subsidiar aquisição de mobiliários para sua sede, conforme Projeto às fls. 02-84; Parecer 029/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 137-138; Minuta Formal do Acordo às fls. 140-141v; Parecer 175/DLC-PROGER/2018-W às fls. 143-150 aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, observados requisitos apontados nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 553/2018 às fls. 151; Parecer de Conselheiro Márcia Anésia 303/2018 às fls. 155-156; Extrato de Ata da 506ª ROP às fls. 158; Despacho 222/DLC-PROGER/2018-P às fls. 162 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência 7431/2018 requerendo emissão de Nota de Empenho.
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2915 | 23/11/2018 | PAD 1243/2018 | Ordinário | PLATEC - COFEN (Investimentos) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ | R$ 557.015,09 | R$ 557.015,09 | R$ 557.015,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ cuja finalidade é subsidiar aquisição de mobiliário para a nova sede do respectivo conselho, conforme Projeto de Aquisição de mobiliário às fls. 02-25; Parecer 197/DLC-PROGER/2018-P às fls. 122-125v, o qual aprova juridicamente o pretendido auxílio, desde que cumpridos requisitos apontados no bojo da referida análise, o que fora novamente analisado e aprovado conforme parecer manual às fls. 136 verso; Despacho Proger 725/2018 às fls. 126; Parecer de Conselheiro Valdelize Elvas 336/2018 às fls. 129-132; Extrato de Ata da 507ª ROP às fls. 134; Despacho GAB/PRES nº 7443/2018 com autorização da emissão da nota de empenho às fls. 136.
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| 2916 | 23/11/2018 | PAD 1163/2018 | Ordinário | PLATEC - COFEN (Investimentos) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA | R$ 564.293,89 | R$ 564.293,89 | R$ 564.293,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA, cuja finalidade é subsidiar aquisição de mobiliário, essenciais ao funcionamento do Coren-Ro após a reforma do prédio, conforme Projeto às fls. 02-13; Parecer 032/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 121-123; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 130-131v; Parecer 196/DLC-PROGER/2018-P às fls. 133-136v aprovando a legalidade do pretendido auxílio, conquanto sejam cumpridos requisitos apontados nos conclusos da referida análise, o que ocorre com a aprovação mencionada no parecer manual às fls. 146(verso); Despacho Proger 726/2018 às fls. 137; Parecer de Conselheiro Ronaldo Miguel 337/2018 às fls. 140-142; Extrato de Ata da 507ª ROP às fls. 144; Despacho GAB/PRES nº 7444/2018 com autorização da emissão da nota de empenho às fls. 146. |
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