| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2917 | 23/11/2018 | PEF 191/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, Referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à BARRA DE SÃO MIGUEL - PR no período de 16/11/2018 a 17/11/2018, PORTARIA 1703/2018 às fls 270, conforme MEMORANDO 2666/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 272 ( 1,5 x 650,00) |
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| 2918 | 23/11/2018 | PEF 108/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, Referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIA 1610/2018 às fls 182, conforme MEMORANDO 2664/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 183 ( 2,5 x 500,00) |
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| 2919 | 23/11/2018 | PEF 068/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 25/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIAS 1491/2018 às fls 161, 1199/2018 às fls 162 e 1539/2018 às fls 163, CONVOCATÓRIA às fls 164, conforme MEMORANDO 2669/2018/ SETOR DE DIÁRIA, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 165 ( 3,5 x 550,00) |
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| 2920 | 23/11/2018 | PEF 093/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 25/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIAS 1491/2018 às fls 157 e PORTARIA 202/2018 às fls 158 e 159, conforme MEMORANDO 2657/2018/ SETOR DE DIÁRIA, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 160 ( 3,5 x 470,00) |
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| 2921 | 23/11/2018 | PEF 043/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 25/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIAS 1491/2018 às fls 167, PORTARIA 1539/2018 ás fls 168 e PORTARIA 1462/2018 às fls 169, conforme MEMORANDO 2655/2018/ SETOR DE DIÁRIA, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 170 ( 2,5 x 550,00) |
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| 2922 | 23/11/2018 | PEF 471/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 69, Portaria 1491/2018 às fls. 70, Portaria 1539/2018 às fls. 71, Portaria 1764/2018 às fls. 72,73 e solicitação de empenho pelo Memorando 2569/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 74. |
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| 2923 | 23/11/2018 | PEF 387/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 19/11/2018 a 23/11/2018 conforme Convocatória fl.344, Memorando nº2595/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.345, Despacho GAB/PRES nº7419/2018 fl.347, Memorando nº229/2018/CONSELHEIRO fl.348, Memorando nº2595/2018 do Setor de Diárias, verbas de Representação e Jeton fl.349 e Memorando nº2671/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.350 (4,5 x 650,00) |
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| 2924 | 23/11/2018 | PEF 519/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILZA CARLA SPIRI | R$ 2.115,00 | R$ 2.115,00 | R$ 2.115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 23/11 a 25/11/2018, conforme requisição às fls. 94, Portaria 366/2018 às fls. 95,96, Convocatória às fls. 97, 98, e no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 100, Portaria 366/2018 às fls. 101,102, Convocatória às fls. 103 e solicitação de empenho pelo Memorando 2654/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 104. |
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| 2925 | 23/11/2018 | PEF 388/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, pagamento de 3,5 viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 29/11/2018 conforme Portaria nº1536/2018 fl.113 e Memorando nº2661/2018 do Setor de Diária, Verba de Representação e Jeton fl.114 (3,5 x 650,00) |
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| 2926 | 23/11/2018 | PEF 1151/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 39, Portaria 1491/2018 às fls. 40, Portaria 1539/2018 às fls. 41, Portaria 1449/2018 às fls. 42, Comunicado às fls. 43 e solicitação de empenho pelo Memorando 2667/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 44. |
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| 2927 | 23/11/2018 | PEF 344/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 25/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 19, Portaria 1491/2018 às fls. 20, Portaria 1539/2018 às fls. 21, Portaria 1433/2018 às fls. 22 e solicitação de empenho pelo Memorando 2663/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 23. |
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| 2928 | 23/11/2018 | PEF 137/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 23/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 233, Portaria 1491/2018 às fls. 234, Convocatória às fls. 235, 236, Portaria 366/2018 às fls. 237,238, Convocatória às fls. 239, Portaria 1539/2018 às fls. 240, Memorando 2643/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às 241,242, Memorando 232/2018 Conselheiro/COFEN às fls. 243, Memorando 2607/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 244 e solicitação de empenho pelo Memorando 2670/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 245. |
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| 2929 | 23/11/2018 | PEF 511/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, pagamento de 2,5 para viagem à São Paulo - Campinas no período 26/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1491/2018 fl.57, Portaria nº1144/2018 fl.58 e Memorando nº2660/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.59 (2,5 x 550,00) |
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| 2930 | 23/11/2018 | PEF 029/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 25/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 282, Portaria 1491/2018 às fls. 283, Portaria 1539/2018 às fls. 284, Portaria 1433/2018 às fls. 285 e solicitação de empenho pelo Memorando 2568/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 288. |
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| 2931 | 23/11/2018 | PEF 037/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 213, Portaria 1491/2018 às fls. 214, Portaria 1539/2018 às fls. 215, Portaria 800/2018 às fls. 216 e solicitação de empenho pelo Memorando 2653/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 217. |
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| 2932 | 23/11/2018 | PEF 444/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE, despesa com com pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018 Portaria nº1491/2018 fl.94, Portaria nº1539/2018 fl.95, Portaria nº1197/2018 fl.96 e Memorando nº2665/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.97 (2,5 x 550,00) |
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| 2933 | 23/11/2018 | PEF 117/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com com pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1491/2018 fl.367, Portaria nº1579/2018 fl.368, Portaria nº337/2017 fl.369, Portaria nº107/2017 fl.370 e Memorando nº2662/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.372 (2,5 x 470,00) |
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| 2934 | 23/11/2018 | PAD 075/2016 | Ordinário | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | SEFIX - Gestão de Profissionais EIRELI - EPP | R$ 12.828,20 | R$ 12.828,20 | R$ 12.828,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEFIX - Gestão de Profissionais EIRELI - EPP, PAD 075/2016, cuja finalidade é subsidiar o reajuste (repactuação) do contrato firmado entre Cofen e empresa prestadora de serviços de limpeza e higienização, conforme Despacho nº 184/DLC-PROGER/2018-W (frente e verso) às fls. 976 a 978, Memorando 207/2018/Divisão de Gestão de Serviços às fls 979, planilha de preços às fls. 984 a 988, Parecer nº 189/2018/DLCC-PROGER -P às fls. 1081 A 1083 (frente e verso), com aprovação condicionada ao atendimento de alguns itens destacados, o que posteriormente às fls. 1097 por meio do Despacho 224/DLC-PROGER/2018-P foi entendido por aquela Divisão que as condições foram atendidas, sugerindo continuidade do processo.
Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 59/2016 às fls. 1079 a 1080 e Despacho Presidencial às fls. 1092 com autorização de emissão da Nota de empenho.
* Repactuação referente ao período de: Jan/2018 a Nov/2018.
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| 2935 | 23/11/2018 | PAD 1107/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | Camila de Souza Carneiro | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Camila de Souza Carneiro cuja finalidade é subsidiar a contratação de palestra com o tema: "Bases da Física Quântica e estudos sobre a Glândula Pinela como referencial para PICS na Enfermagem" para o 21º Cbcenf a realizar-se no período de 26 a 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, conforme Projeto básico às fls. 08-13; Parecer 187/DLC-PROGER/2018-P às 246-250, o qual, aprova juridicamente a presente demanda, conquanto seja cumprido exigências feitas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 705/2018 às fls. 251; Despacho Presidência às fls. 297 autorizando emissão de Nota de Empenho; Extrato de Ata da 507ª ROP às fls. 298 aprovando a contratação dos palestrantes listados; Despacho 220/DLC-PROGER/2018; Despacho DLC às fls. 302v atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado, Portaria 1596/2018 às fls. 318-319
Gestor ( a ): Sra, Jéssica Ferreira de Oliveira, conforme Portaria 1760/2018
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2936 | 23/11/2018 | PAD 075/2016 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | SEFIX - Gestão de Profissionais EIRELI - EPP | R$ 36.554,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36.554,98 |
| Valor empenhado a SEFIX - Gestão de Profissionais EIRELI - EPP, PAD 075/3,2, cuja finalidade é subsidiar a renovação do contrato firmado entre Cofen e empresa prestadora de serviços de limpeza e higienização, conforme Despacho nº 184/DLC-PROGER/2018-W (frente e verso) às fls. 976 a 978, Memorando 207/2018/Divisão de Gestão de Serviços às fls 979, planilha de preços às fls. 984 a 988, Planilha comparativa às fls. 1078, Parecer nº 189/2018/DLCC-PROGER -P às fls. 1081 A 1083 (frente e verso), com aprovação condicionada ao atendimento de alguns itens destacados, o que posteriormente às fls. 1097 por meio do Despacho 224/DLC-PROGER/2018-P foi entendido por aquela Divisão que as condições foram atendidas, sugerindo continuidade do processo. Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 59/2016 às fls. 1079 a 1080 e Despacho Presidencial às fls. 1092 com autorização de emissão da Nota de empenho.
* Valor do novo contrato: R$ 438.659,76
**Vigência : 01/12/2018 a 01/12/2019
*** Pro-rata: Dez/2018
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