| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2937 | 23/11/2018 | PAD 1107/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | Jouhana do Carmo Menegaz | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jouhana do Carmo Menegaz cuja finalidade é subsidiar a contratação de palestra com o tema: "Oficina de Introdução de Métodos de Flipped Classroom no Ensino de Enfermagem" para o 21º Cbcenf a realizar-se no período de 26 a 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, conforme Projeto básico às fls. 08-13; Parecer 187/DLC-PROGER/2018-P às 246-250, o qual, aprova juridicamente a presente demanda, conquanto seja cumprido exigências feitas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 705/2018 às fls. 251; Despacho Presidência às fls. 297 autorizando emissão de Nota de Empenho; Extrato de Ata da 507ª ROP às fls. 298 aprovando a contratação dos palestrantes listados; Despacho 220/DLC-PROGER/2018; Despacho DLC às fls. 302v atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Publicação do extrato de inexigibilidade de licitação no DOU de 23/11/2018 às fls. 317; Portaria 1596/2018 às fls. 318-319.
Gestor ( a ): Sra, Jéssica Ferreira de Oliveira, conforme Portaria 1760/2018
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2938 | 23/11/2018 | PAD 1107/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | Wender Antonio de Oliveira | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wender Antonio de Oliveira cuja finalidade é subsidiar a contratação de palestra com o tema: "Investigação de Surtos/Epidemias" para o 21º Cbcenf a realizar-se no período de 26 a 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, conforme Projeto básico às fls. 08-13; Parecer 187/DLC-PROGER/2018-P às 246-250, o qual, aprova juridicamente a presente demanda, conquanto seja cumprido exigências feitas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 705/2018 às fls. 251; Despacho Presidência às fls. 297 autorizando emissão de Nota de Empenho; Extrato de Ata da 507ª ROP às fls. 298 aprovando a contratação dos palestrantes listados; Despacho 220/DLC-PROGER/2018; Despacho DLC às fls. 302v atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Publicação do extrato de inexigibilidade de licitação no DOU de 23/11/2018 às fls. 317; Portaria 1596/2018 às fls. 318-319.
Gestor ( a ): Sra, Jéssica Ferreira de Oliveira, conforme Portaria 1760/2018
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2939 | 23/11/2018 | PAD 1107/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS cuja finalidade é subsidiar a contratação de palestra com o tema: "Violência: Identifique, Notifique e Denuncie a Violência Sexual, Maus tratos e Outras Formas de Violência, Mecanismos de Trauma Pós-morte" para o 21º Cbcenf a realizar-se no período de 26 a 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, conforme Projeto básico às fls. 08-13; Parecer 187/DLC-PROGER/2018-P às 246-250, o qual, aprova juridicamente a presente demanda, conquanto seja cumprido exigências feitas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 705/2018 às fls. 251; Despacho Presidência às fls. 297 autorizando emissão de Nota de Empenho; Extrato de Ata da 507ª ROP às fls. 298 aprovando a contratação dos palestrantes listados; Despacho 220/DLC-PROGER/2018; Despacho DLC às fls. 302v atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Publicação do extrato de inexigibilidade de licitação no DOU de 23/11/2018 às fls. 317; Portaria 1596/2018 às fls. 318-319.
Gestor ( a ): Sra, Jéssica Ferreira de Oliveira, conforme Portaria 1760/2018
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2940 | 23/11/2018 | PAD 1107/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | ÁTHILA CAMPOS GIRÃO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁTHILA CAMPOS GIRÃOcuja finalidade é subsidiar a contratação de palestra com o tema: "Bases de Meditação" para o 21º Cbcenf a realizar-se no período de 26 a 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, conforme Projeto básico às fls. 08-13; Parecer 187/DLC-PROGER/2018-P às 246-250, o qual, aprova juridicamente a presente demanda, conquanto seja cumprido exigências feitas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 705/2018 às fls. 251; Despacho Presidência às fls. 297 autorizando emissão de Nota de Empenho; Extrato de Ata da 507ª ROP às fls. 298 aprovando a contratação dos palestrantes listados; Despacho 220/DLC-PROGER/2018; Despacho DLC às fls. 302v atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Publicação do extrato de inexigibilidade de licitação no DOU de 23/11/2018 às fls. 317; Portaria 1596/2018 às fls. 318-319.
Gestor ( a ): Sra, Jéssica Ferreira de Oliveira, conforme Portaria 1760/2018
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2941 | 23/11/2018 | PAD 1107/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | Mariluce Ribeiro de Sá | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mariluce Ribeiro de Sá cuja finalidade é subsidiar a contratação de palestra com o tema: "Cuidados Imediatos e Mediatos ao RN" para o 21º Cbcenf a realizar-se no período de 26 a 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, conforme Projeto básico às fls. 08-13; Parecer 187/DLC-PROGER/2018-P às 246-250, o qual, aprova juridicamente a presente demanda, conquanto seja cumprido exigências feitas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 705/2018 às fls. 251; Despacho Presidência às fls. 297 autorizando emissão de Nota de Empenho; Extrato de Ata da 507ª ROP às fls. 298 aprovando a contratação dos palestrantes listados; Despacho 220/DLC-PROGER/2018; Despacho DLC às fls. 302v atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Publicação do extrato de inexigibilidade de licitação no DOU de 23/11/2018 às fls. 317; Portaria 1596/2018 às fls. 318-319.
Gestor ( a ): Sra, Jéssica Ferreira de Oliveira, conforme Portaria 1760/2018
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2942 | 23/11/2018 | PAD 1118/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA | R$ 3.982,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.182,53 | R$ 800,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA, cuja finalidade é subsidiar a contratação de serviços de fornecimento de água e esgoto para o Munean, conforme Memorando 223/2018/CDM/Cofen às fls. 04; Extrato de Ata da 506ª ROP às fls. 16; Nota Técnica às fls. 70-72; Parecer 191/DLC-PROGER/2017-P às fls. 73-75v, aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos feitos no bojo da referida análise; Despacho Proger 715/2018 às fls. 76; Minuta de Contrato às fls. 81-85; Despacho DLC às fls. 85v atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Nota Explicativa às fls. 86-87; Despacho Presidência 7378 às fls. 89 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do Termo de Inexigibilidade de Licitação no DOU de 22/11/2018 às fls. 90.
Vigência: Após assinatura do contrato, prazo indeterminado.
Gestor ( as ): Sras, Denise Araújo e Maria Júlia
OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2892 | 22/11/2018 | PEF 102/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Campinas- SP no período de 26/11 a 30/11/2018 conforme Portaria nº 1521/2018 fls 196, nº 1491/2018 fls 198 e Memorando nº 2614/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 199 ( 2,5 x 450,00). |
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| 2893 | 22/11/2018 | PEF 103/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Campinas- SP no período de 26/11 a 30/11/2018 conforme Portaria nº 1521/2018 fls 124, nº 1491/2018 fls 126, nº 112/2018 fls 127 e Memorando nº 2610/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 129 ( 2,5 x 450,00). |
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| 2894 | 22/11/2018 | PEF 470/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 25/11 a 01/12/2018, conforme requisição às fls. 99, Portaria 1491/2018 às fls. 100, Portaria 1764/2017 às fls. 101,102 e solicitação de empenho pelo Memorando 2628/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 103. |
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| 2895 | 22/11/2018 | PEF 642/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIAS 1491/2018 às fls 73, 1539/2018 às fls 74, CONVOCATÓRIA às fls 75 e PORTARIA 1325/2018 às fls 76 e 77, conforme MEMORANDO 2636/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 78 ( 2,5 x 550,00) |
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| 2896 | 22/11/2018 | PEF 649/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, pagamento de 2,5 diárias para viagem a Campinas- SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº 1491/2018 fl. 77, nº 1539/2018 fls 78, Convocatória fls 79, Portaria nº 1325/2018 fls 80 e Memorando nº 2621/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 82 ( 2,5 x 550,00) |
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| 2897 | 22/11/2018 | PEF 041/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIAS 1491/2018 às fls 139, 1462/2018 às fls 140, 1539/2018 às fls 141, conforme MEMORANDO 2640/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 142 ( 2,5 x 550,00) |
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| 2898 | 22/11/2018 | PEF 1143/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA HELENA VIEIRA MACHADO | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA HELENA VIEIRA MACHADO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/11/2018 a 21/11/2018, CONVOCATÓRIA às fls 23, PORTARIA 880/2018 às fls 24 e 25, conforme MEMORANDO 2540/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 26 ( 1,5 x 550,00) |
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| 2899 | 22/11/2018 | PEF 1287/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCILEIA DA SILVA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCILEIA DA SILVA, pagamento de 3,5 diárias para viagem a Campinas- SP no período de 25/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº 1598/2018 fl. 03 e Memorando nº 2639/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 06 ( 3,5 x 450,00) |
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| 2900 | 22/11/2018 | PEF 1085/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALEXIA BERTOLINO CINTRA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXIA BERTOLINO CINTRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 25/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIA 1598/2018 às fls 05, 06 e 07, conforme MEMORANDO 2641/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 08
(5,5 x 450,00) |
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| 2901 | 22/11/2018 | PAD 993/2018 | Ordinário | Contribuições em Geral | Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho cuja finalidade é o repasse de patrocínio para subsidiar o "1º Simpósio Multiprofissional de Envelhecimento Ativo e Saúde da Pessoa Idosa" que ocorrerá nos dias 23 a 24/11/2018 na faculdade de Ciências Médicas da santa Casa de São Paulo - SP, conforme Projeto às fls. 03-16; Planilha de custos às fls. 47-51; Parecer Dr. Antonio Marcos 308/2018 às fls. 66-69; Extrato de Ata da 506ª ROP às fls. 73; Minuta do Contrato de Patrocínio às fls. 74-76; Parecer 192/DLC-PROGER/2018-P às fls. 79-83, o qual, aprova juridicamente a presente demanda, desde que cumpridas exigências insculpidas na referida análise; Despacho Proger 717/2018 às fls. 84; Despacho DLC às fls. 92v, ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência às fls. 7377/2018 às fls. 95 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2902 | 22/11/2018 | PEF 086/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 3,5 para viagem à CAMPINAS - SP no período de 25/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIA 1491/2018 às fls 133, CONVOCATÓRIA às fls 134, PORTARIAS 1199/2018 às fls 135 e 1539/2018 às fls 136, conforme MEMORANDO 2650/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 137 ( 3,5 x 550,00) |
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| 2903 | 22/11/2018 | PEF 105/20218 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 2 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 27/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIA 1491/2018 às fls 178, PORTARIA 1539/2018 ás fls 179, PORTARIA 1449/2018 às fls 180, conforme MEMORANDO 2646/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 181 ( 2 x 550,00) |
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| 2904 | 22/11/2018 | PAD 1172/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | INSTITUTO DUC IN ALTUM DE FORMAÇÃO JURÍDICA ESTRATÉGICA LTDA | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO DUC IN ALTUM DE FORMAÇÃO JURÍDICA ESTRATÉGICA LTDA cuja finalidade é contratar palestra para o 21º Cbcenf com o tema: "Responsabilidade do Gestor Público a partir do controle Finalístico do TCU, na perspectiva da independência entre instâncias" no período de 27 a 29/11/2018 em Campinas - SP, conforme Extrato de Ata da 506ª ROP às fls. 06; Projeto Básico às fls. 06-11; Programação às fls. 14; Memorando 247/2018/ASCE às fls. 15-16; Parecer 188/DLC-PROGER/2018-P às fls. 64-67v, o qual, aprova juridicamente a presente demanda, conquanto seja cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 706/2018 às fls. 68; Extrato de Ata da 507ª ROP às fls. 77; Despacho 221/DLC-PROGER/2018-P às fls. 80 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Portaria 1719/2018 às fls. 82; Publicação de Extrato de inexigibilidade de licitação no DOU de 22/11/2018 às fls. 84.
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2905 | 22/11/2018 | PEF 145/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ana Cristina de Sá | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Cristina de Sá, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIA 1491/2018 às fls 75, PORTARIA 1539/2018 ás fls 76, PORTARIA 1758/2018 às fls 77, conforme MEMORANDO 2647/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 78 ( 2,5 x 550,00) |
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