| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2906 | 22/11/2018 | PEF 198/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período 26/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1491/2018 fl.123, Portaria nº1539/2018 fl.124, Portaria nº1433/2018 fl.125 e Memorando nº2644/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.126 (2,5 x 550,00) |
|
| 2907 | 22/11/2018 | PEF 886/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIA 1491/2018 às fls 86, PORTARIA 1539/2018 ás fls 87, PORTARIA 1105/2018 às fls 88, conforme MEMORANDO 2648/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 89 ( 2,5 x 550,00) |
|
| 2908 | 22/11/2018 | PEF 017/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, referente pagamento de 1 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/11/2018 a 23/11/2018, PORTARIA 1084/2018 às fls 177, CONVOCATÓRIA às fls 178, conforme MEMORANDO 2635/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 179 ( 1 x 550,00) |
|
| 2909 | 22/11/2018 | PEF 107/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 29/11/2018 conforme Portaria nº1491/2018 fl.151, Portaria nº1539/2018 fl.152, Portaria nº406 fl.153, Portaria nº1735/2018 fl.155 Memorando nº2645/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.156 (2 x 550,00) |
|
| 2910 | 22/11/2018 | PAD 1149/2018 | Ordinário | Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ | R$ 377.502,14 | R$ 377.502,14 | R$ 377.502,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ, cuja finalidade é subsidiar repasse ao Coren-AP, conforme Memorando 248/2018/ST. Gestão de Pessoas às fls. 95; Parecer 05/2018/Controladoria Geral às fls. 105-106; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 119-120v; Parecer 193/DLC-PROGER/2018-P às fls. 126-128 aprovando juridicamente a presente demanda, desde que cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 718/2018 às fls. 129; Parecer Conselheiro Federal Dra Valdelize 328/2018 às fls.140-143; Extrato de Ata da 507ª ROP às fls. 145; Despacho DLC às fls. 145v ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência 7417/2018 às fls. 147 requerendo emissão da presente Nota de Empenho.
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 2911 | 22/11/2018 | PEF 1258/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIVERSOS | R$ 19.720,00 | R$ 19.445,00 | R$ 18.895,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 51 participantes pela participação como Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF, a ser realizado no período de 26 a 30/11/2018 em São Paulo - Campinhas. |
|
| 2912 | 22/11/2018 | PEF 218/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Campinas- SP no período de 26/11 a 30/11/2018 conforme Portaria nº 1521/2018 fls 128, nº 112/2018 fls 130, nº 1491/2018 fls 132 e Memorando nº 2649/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 133 ( 2,5 x 450,00). |
|
| 2913 | 22/11/2018 | PAD 501/2018 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | TAFA ENGENHARIA LTDA | R$ 8.082,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.082,30 |
| Valor empenhado a TAFA ENGENHARIA LTDA, cuja finalidade é subsidiar a aquisição de equipamento de ar-condicionado, que deverá ser entregue e instalado na sede do Cofen em Brasília-DF, conforme Termo de Referência às fls. 109-121; Quadro de Cotação às fls. 147-148; Memorando 050/2018/Controladoria Geral às fls. 149-155; Extrato de Ata da 505ª ROP às fls. 162; Parecer 173/DLC-PROGER/2018-W às fls. 199-208 aprovando a legalidade da aquisição; Despacho Proger 552/2018 às fls. 209; Termo de Homologação do Pregão eletrônico às fls. 283-283v; Despacho CPL às fls. 319-320; Despacho 219/DLC-PROGER/2018-P às fls. 321-322 ratificando a legalidade da presente demanda; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 22/2018 às fls. 324-325; Despacho Presidência 7374 às fls. 326 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do resultado do Pregão eletrônico no DOU de 22/11/2018 às fls. 329
Fiscal do Contrato: Sr.Alexandre Oliveira, conforme Portaria 1751/2018
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 2848 | 21/11/2018 | PEF 994/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Tânia de Oliveira Ortega | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia de Oliveira Ortega, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 30, Portaria 1491/2018 às fls. 31, Convocatória às fls. 32, Portaria 1539/2018 às fls. 33, Portaria 1325/2018 às fls. 34, 35 e Memorando 2596 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 36. |
|
| 2849 | 21/11/2018 | PEF 556/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabel Amélia Costa Mendes, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 04/11 a 07/11/2018, conforme requisição às fls. 72, Convocatória às fls. 73, Portaria 268/2018 às fls. 74, 75, Convocatória às fls. 76, Portaria 1495/2018 às fls. 77, 78 e Memorando 2597 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 79. |
|
| 2850 | 21/11/2018 | PEF 716/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANICE COSTA | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANICE COSTA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 28/11/2018, PORTARIAS 1491/2018 às fls 43, CONVOCATÓRIA às fls 44, PORTARIA 1539/2018 ás fls 45, PORTARIA 1325/2018 ás fls 47 e 48, conforme MEMORANDO 2601/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 46 ( 1,5 x 470,00) |
|
| 2851 | 21/11/2018 | PEF 386/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Ferreira Lima, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 24/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 127, Portaria 277/2018 às fls. 128, Convocatória às fls. 129, Portaria 1491/2018 às fls. 130 e Memorando 2599 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 131. |
|
| 2852 | 21/11/2018 | PEF 321/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Freire Ramos, despesa com pagamento de 6,0 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 23/11 a 01/12/2018, conforme requisição às fls. 108, Portaria 1598/2018 às fls. 109 a 111, Portaria 1491/2018 às fls. 112 e Memorando 2600 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 113. |
|
| 2853 | 21/11/2018 | PEF 159/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO SAMPAIO DA COSTA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIA 1675/2018 às fls 51, conforme MEMORANDO 2608/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 52 ( 2,5 x 500,00) |
|
| 2854 | 21/11/2018 | PAD 220/2018 | Ordinário | PLATEC - COFEN (Investimentos) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ | R$ 2.772.000,00 | R$ 2.772.000,00 | R$ 2.772.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ cuja finalidade é o repasse de valor para subsidiar aquisição da nova sede deste regional, conforme Edital de chamamento público e anexos Coren-AP às fls. 221-246; Parecer 110/2018/DADM às fls. 325-343; Parecer 023/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 467-468; Parecer de Conselheiro Dr Lauro 283/2018 às fls. 473-476; Extrato de Ata da 505ª ROP às fls. 478; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 509-512; Parecer 174/DLC-PROGER/2018-P às fls. 515-518v, aprovando a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados alguns requisitos apontados nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 599/2018 às fls. 519; Despacho 214/DLC-PROGER/2018-P às fls. 533 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência às fls. 534 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 2855 | 21/11/2018 | PEF 097/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 8 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 22/11/2018 a 02/12/2018, PORTARIA 1543/2018 às fls 186 e 187, PORTARIA 1491/2018 às fls 188, conforme MEMORANDO 2602/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 189 (8 x 550,00) |
|
| 2856 | 21/11/2018 | PEF 316/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA CRISTINA SERRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA CRISTINA SERRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11 /2018, PORTARIA 1598/2018 às fls 94, 95 e 96, PORTARIA 1491/2018 às fls 97, conforme MEMORANDO 2606/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 98 (2,5 x 550,00) |
|
| 2857 | 21/11/2018 | PEF 113/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIA 1491/2018 às fls 134 ,PORTARIA 1521/2018 às fls 135 e 136, PORTARIA 112/2018 às fls 137 e 138, conforme MEMORANDO 2604/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 139 (2,5 x 500,00) |
|
| 2858 | 21/11/2018 | PEF 320/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIA 1521/2018 às fls 41 e 42, PORTARIA 1491/2018 às fls 43, conforme MEMORANDO 2603/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 44 (2,5 x 450,00) |
|
| 2859 | 21/11/2018 | PAD 890/2018 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | R$ 2.400,04 | R$ 2.400,04 | R$ 2.400,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL cuja finalidade é restituir o Conselho Regional de Enfermagem do DF relativo a cota parte do exercício de 2017, conforme Memorando 427/2018/Defin às fls. 730-731;Despacho Presidência 7281/2018 às fls. 737 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
|