| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2860 | 21/11/2018 | PEF 672/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 25/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIA 1675/2018 às fls 54, conforme MEMORANDO 2609/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 55 (3,5 x 550,00) |
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| 2861 | 21/11/2018 | PAD 248/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GMAES TELECOM LTDA - ME | R$ 30,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,37 |
| Valor COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1927, a GMAES TELECOM LTDA - ME cuja finalidade é de renovar contrato de prestação de serviços de internet banda larga para o Cofen-RJ, conforme Memorando 144/2018/DTIC às fls. 334; Minuta do 2º Termo aditivo ao contrato às fls. 393-394; Parecer 118/2018/DLC-PROGER-P às fls. 397-398v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja cumprida a recomendação insculpida nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 305/2018 às fls. 399; Despacho Presidência às fls. 402 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de Ata da 503ª ROP às fls. 403; Despacho DLC às fls. 409v atestando a legalidade deste processo de renovação.
Gestor (a): Sr. Davi Luiz, conforme portaria 1457/2016
Valor Solicitado: R$ 37.717,56
Pro-rata: 10/08 a 31/12/2018
Vigência: 10/08/2018 a 10/08/2019
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2862 | 21/11/2018 | PAD 890/2018 | Ordinário | Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | R$ 99,59 | R$ 99,59 | R$ 99,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL referente a atualização monetária da cota parte do exercício de 2017 a ser restituída ao respectivo conselho, conforme Memorando 427/2018/DEFIN às fls. 730-732; Despacho Presidência às fls. 737 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
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| 2863 | 21/11/2018 | PAD 890/2018 | Ordinário | Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | R$ 43,02 | R$ 43,02 | R$ 43,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL referente a correção monetária da cota parte do exercício de 2018 a ser restituída ao respectivo conselho, conforme Memorando 427/2018/DEFIN às fls. 730-731; Despacho Presidência às fls. 737 |
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| 2864 | 21/11/2018 | PAD 254/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ITSCON TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 12,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12,58 |
| Valor COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1926, empanhado a ITSCON TECNOLOGIA LTDA - ME cuja finalidade é a renovação de contrato de prestação de serviços de locação de uma central privada de comutação telefônica ( CPCT ), tipo PABX IP, incluindo a instalação de aparelhos com as configurações e características necessárias e os serviços de manutenção preventiva e corretiva no escritório do Cofen no RJ, conforme Memorando 097/2018/DTIC às fls. 632; Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato às fls. 669-670; Parecer 109/DLC-PROGER/2018-P às fls. 673-674v, o qual, aprova a legalidade do feito, desde que, observado apontamento feito nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 285/2018 às fls. 675; Despacho Presidência às fls. 678 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de Ata da 503ª às fls. 679; Despacho DLC às fls. 681v ratificando a legalidade da presente demanda.
Gestor (a): Sr. Felipe Arlindo, conforme portaria 1331/2016
Valor solicitado para renovação: R$ 14.040,00
Obs.: Pro-rata 11/08/2018 a 31/12/2018
Vigência: 11/08/2018 a 11/08/2019
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2865 | 21/11/2018 | PAD 917/2017 | Ordinário | CIE - Conselho Internacional de Enfermagem | International Concil of Nursing - ICN | R$ 740.000,00 | R$ 640.473,60 | R$ 640.473,60 | R$ 99.526,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a International Concil of Nursing - ICN com a finalidade de subsidiar anuidade 2018, conforme Parecer de Conselheiros 114/2018 às fls. 198-200; Memorando 111/2018 às fls. 228; Memorando 193/2018/DEFIN às fls. 229 solicitando a presente dotação; Extrato de Ata da 497ª ROP às fls. 236; Parecer de relatoras Dra Mirna e Rosangela 221/2018 às fls. 263-265; Extrato de ata da 503ª ROP às fls. 27; Parecer 145/DLC-PROGER/2018-P às fls. 276-278, o qual, traz alguns apontamentos a serem sanados afim de que não haja óbice na concretização da presente demanda; Despacho Proger 410/2018 às fls. 286; Despacho DLC às fls. 295v ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Memorando 474/2018/Defin às fls. 304; Despacho presidência às fls. 308 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do extrato de inexigibilidade no DOU de 21/11/2018 às fls. 309
Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2866 | 21/11/2018 | PEF 197/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGINA CELIA DINIZ WERNER | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, referente pagamento de 2,5 diárias, para viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIA 1491/2018 às fls 73, PORTARIA 1539/2018 às fls 74, PORTARIA 379/2016 às fls 75 e 76, conforme MEMORANDO 2627/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 77. ( 2,5 x 550,00) |
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| 2867 | 21/11/2018 | PEF 373/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à CAMPINAS - SP no período de 25/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIA 1230/2018 às fls 36, CONVOCATÓRIA ás fls 37, PORTARIA 1491/2018 às fls 38, conforme MEMORANDO 2626/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 39. ( 3,5 x 550,00) |
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| 2868 | 21/11/2018 | PEF 056/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, despesa com pagamento de 2,0 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 27/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 74, Portaria nº 1491/2018 ás fls. 75, Portaria 429/2018 às fls. 76 e solicitação de empenho pelo Memorando 2623/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 77. |
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| 2869 | 21/11/2018 | PEF 060/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, referente pagamento de 2,5 diárias, para viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIA 1491/2018 às fls 78, PORTARIA 429/2018 às fls 79, conforme MEMORANDO 2629/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 80. (2,5 x 550,00) |
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| 2870 | 21/11/2018 | PEF 701/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 112, Portaria nº 1491/2018 ás fls. 113, Portaria 1539/2018 às fls. 114, Portaria 1462/2018 às fls. 115 e solicitação de empenho pelo Memorando 2625/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 116. |
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| 2871 | 21/11/2018 | PEF 030/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, referente pagamento de 2,5 diárias, para viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIA 1491/2018 às fls 103, PORTARIA 1539/2018 às fls 104, PORTARIA 1433/2018 às fls 105, conforme MEMORANDO 2613/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 106. (2,5 x 550,00) |
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| 2872 | 21/11/2018 | PEF 112/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 162, Portaria nº 1521/2018 ás fls. 163, 164, Portaria 1491/2018 às fls. 165 e solicitação de empenho pelo Memorando 2615/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 166. |
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| 2873 | 21/11/2018 | PEF 389/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, referente pagamento de 1,5 diárias, para viagem à CURITIBA - PR no período de 13/11/2018 a 14/11/2018, PORTARIA 1669/2018 às fls 208, conforme MEMORANDO 2622/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 209. (1,5 x 650,00) |
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| 2874 | 21/11/2018 | PEF 625/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 2,0 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 26/11 a 29/11/2018, conforme requisição às fls. 73, Portaria nº 1539/2018 ás fls. 74, Portaria 1491/2018 às fls. 75, Portaria 429/2018 às fls. 76 e solicitação de empenho pelo Memorando 2631/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 77. |
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| 2875 | 21/11/2018 | PEF 136/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 2,5 diárias, para viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIA 1491/2018 às fls 141, PORTARIA 1539/2018 às fls 142, 1144/2018 às fls 143, conforme MEMORANDO 2624/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 144. (2,5 x 550,00) |
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| 2876 | 21/11/2018 | PEF 130/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, pagamento de 4 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 01/12/2018 conforme Portaria nº1536 fl.214; Viagem à Maranhão - São Luís no período de 02/10/2018 a 05/10/2018 conforme Portaria nº1261/2018 fl.216 e Memorando nº2619/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.218 (4 x 650,00) |
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| 2877 | 21/11/2018 | PEF 028/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 7,0 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 18/11 a 22/11/2018, conforme requisição às fls. 288, Convocatória ás fls. 289, 290, Portaria 366/2018 às fls. 291, 292 e viagem à Campinas-SP, no período 23/11 a 25/11/2018, conforme requisição às fls. 293, Convocatória às fls. 294, 295, Portaria 366/2018 às fls. 296, 297 e solicitação de empenho pelo Memorando 2617/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 298. |
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| 2878 | 21/11/2018 | PEF 210/2018 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO, para cumprimento da demanda judicial, conforme Despacho Proger 722/2018 às fls. 93; Despacho Presidência às fls. 96 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
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| 2879 | 21/11/2018 | PEF 001/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 8.450,00 | R$ 8.450,00 | R$ 8.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, pagamento de 13 diárias para viagens à Brasília - DF nos períodos de 29/10/2018 a 01/11/2018 e 18/11/2018 a 23/11/2018 conforme Memorando nº2400/2018 do Setor de Diárias, Verba de representação e Jeton fl.279, Despacho GAB/PRES nº07342/2018 fl.280, Memorando nº12/2018 - Presidência fl.281, Convocatória fl.283; Viagem à São Paulo - Campinas no período 23/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1536/2018 fl.285 e Memorando nº2566/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.286, Despacho GAB/PRES nº07343/2018 fl.287, Memorando nº13/2018 - Presidência fl.288 e Memorando nº2638/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.289 (13 x 650,00) |
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