| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2357 | 19/10/2021 | PAD 135/2015 | Global | Carteiras de Identificação Profissional | VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO | R$ 2.585.144,38 | R$ 503.114,40 | R$ 503.114,40 | R$ 1.582.029,98 | R$ 500.000,00 |
| Valor empenhado a VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO, PAD 135/2015, cuja finalidade é a prestação de serviços continuados de fornecimento de documentos de segurança e emissão de Carteira de Identidade Profissional - CIP, sob demanda, para atender as necessidades do sistema COFEN/CORENS, por meio de contrato administrativo 40/2015 e seus respectivos aditivos e reajustes, conforme histórico abaixo:
- Memorando 178/2020/SIRC/DGEP/CPFEN às fls. 925 a 926 com questionamento referente prorrogação contratual;
- Memorando 30/DETEC/2020 às fls. 929 com informações sobre a possibilidade excepcional de prorrogação contratual;
- Memorando 206/2020/SIRC/DGEP/COFEN com apresentação de justificativas para prorrogação excepcional do contrato;
- Minuta 3º Termo Aditivo ao contrato 040/2015 às fls. 945 a 946-verso;
- Nota Técnica 51/20 - prorrogação contratual às fls. 947 a 948;
- Parecer 126/DLCC-PROGER/2020-P e Despacho PROGER 140/2020 às fls. 950 a 953 com aprovação condicionada desde que solucionados os apontamentos destacados;
- Apreciação e aprovação da prorrogação na 524ª ROP conforme Despacho e extrato de Ata da referida reunião às fls. 956 a 957;
- Despacho 1654/20-JA com autorização para emissão de empenho.
Fiscal: Nilza Maria Felix (Portaria 136/2016)
Vigência: 20/01/2021 a 19/01/2022
Valor total do contrato: R$ 6.035.144,38
Empenho nº 0025/2021: R$ 3.450.000,00
Empenho nº 2357/2021: R$ 2.585.144,38 |
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| 2358 | 19/10/2021 | PEF 729/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, referente pagamento de 1,0 diária complementar para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 18/10/2021 para participar da reunião da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde , conforme Requisição de Diárias Nº R0021809-D0017088, Portaria Cofen Nº 1167/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 550,00) |
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| 2359 | 19/10/2021 | PEF 721/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELDERSON FERREIRA DA SILVA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 24/10/2021 a 27/10/2021, para realizar visita técina ao Coren-BA, conforme Requisição de Diárias Nº R0021809-D0017088, Portaria Cofen N° 1159/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 500,00 ) |
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| 2360 | 19/10/2021 | PEF 245/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARAÍZA ALVES BARBOSA | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 6,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 30/10/2021 para realizar atividades inerentes ao cargo de Assessora da Presidência do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021697-D0017001, Portaria Cofen Nº 1133/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 6,5 x 650,00 ). |
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| 2361 | 19/10/2021 | PEF 533/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | José Avila de Paula Junior | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Avila de Paula Junior, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 30/10/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0021718-D0017019, Portaria Cofen Nº 1195/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2362 | 19/10/2021 | PEF 112/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Belo Horizonte - MG. no período de 25/10/2021 a 28/10/2021,para auxiliar nos trabalhos da ROP 534ª conforme Requisição de Diárias Nº R0021716-D0017017, Portaria Cofen N° 1195/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2363 | 19/10/2021 | PEF 279/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/10/2021 a 20/10/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021108-D0016572, Portaria Cofen Nº 982/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5x550,00) |
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| 2305 | 18/10/2021 | PEF 809/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NEWTON CLEITON BATISTA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEWTON CLEITON BATISTA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 26/10/2021 a 29/10/2021 para participar da 534ª ROP como membro do CONATENF , conforme Requisição de Diárias Nº R0021618-D0016936, Portaria Cofen Nº 1044/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 450,00 ) |
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| 2306 | 18/10/2021 | PEF 117/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da 534ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021741-D0017039, Portaria Cofen Nº 1201/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2307 | 18/10/2021 | PEF 281/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/10/2021 a 21/10/2021, para participar da Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, conforme Requisição de Diárias nº R0021742-D0017040, Portaria Cofen nº 1215/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 550,00 ) |
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| 2308 | 18/10/2021 | PEF 147/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 25/10/2021 a 28/10/2021 para participar do curso de capacitação dos fiscais do COREN-PB em gestão da qualidade, conforme Requisição de Diárias Nº R0021698-D0017002, Portaria Cofen N° 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2309 | 18/10/2021 | PEF 682/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 1,0 diária para viagem a Goiânia - GO, no período de 14/10/2021 a 15/10/2021, para lançamento da plataforma cofenplay, conforme Requisição de Diárias Nº R0021765-D0017059, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 450,00) |
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| 2310 | 18/10/2021 | PEF 053/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 2.925,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 22/10/2021 para participar da 173ª ROD e realizar atividades inerentes ao cargo, conforme Requisição de Diárias Nº R0021620-D0016938, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00) |
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| 2311 | 18/10/2021 | PEF 1032/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TAMARA GONÇALVES SOMBRA | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA GONÇALVES SOMBRA, referente pagamento de 12,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 17/10/2021 a 30/10/2021 para participar do curso de formação em ultrassonografia, conforme Requisição de Diárias Nº R0020829-D0016381, Portaria n° 907/2021, Cronograma do curso em ultrassonografia, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (12,5 x 550,00) |
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| 2312 | 18/10/2021 | PEF 730/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Goiânia-GO no período de 24/10/2021 a 27/10/2021, para realizar visita técnica ao COREN-GO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021611-D0016930, Portaria Cofen Nº 1187/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 450,00 ) |
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| 2313 | 18/10/2021 | PEF 116/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 25/10/2021 a 29/10/2021 para participar da 534ª ROP como membro do CONATENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021590-D0016910, Portaria Cofen Nº 1044/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 450,00 ) |
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| 2314 | 18/10/2021 | PEF 395/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELGA REGINA BRESCIANI | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 25/10/2021 a 29/10/2021, para participar da 534ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021473-D0016800, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 534ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00) |
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| 2315 | 18/10/2021 | PEF 288/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da Reunião ordinária da CTLN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021621-D0016939, Portaria nº 324/2021, Portaria n° 1149/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (5,5 x 550,00 ) |
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| 2316 | 18/10/2021 | PEF 523/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para Auxiliar nos trabalhos da realização da 534º Reunião Ordinária de Plenário, conforme Requisição de Diárias Nº R0021668-D0016974, Portaria Cofen Nº 1195/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 2317 | 18/10/2021 | PEF 398/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da 534ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021582-D0016903, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 534ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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