| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2880 | 21/11/2018 | PEF 351/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JANETE QUIRINO DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANETE QUIRINO DA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 72, Portaria 1491/2018 às fls. 73, Portaria 1539/2018 às fls. 74, Portaria 1764/2018 às fls. 75, 76 e solicitação de empenho pelo Memorando 2630/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 77. |
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| 2881 | 21/11/2018 | PEF 087/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 25/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 200, Portaria 1598/2018 às fls. 201 a 203, Portaria 1491/2018 às fls. 204 e solicitação de empenho pelo Memorando 2616/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 205. |
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| 2882 | 21/11/2018 | PEF 009/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, pagamento de 7 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 12/11/2018 a 14/11/2018 conforme Memorando nº2567/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.326, Despacho GAB/PRES nº7345/2018 fl.327, Memorando nº12/2018/ Vice-Presidente fl.328; Viagem à São Paulo - SP no período de 24/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1536/2018 fl.330, Portaria nº1536/2018 fl.331, Comunicado fl.332 e Memorando nº2618/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.333 (7 x 650,00) |
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| 2883 | 21/11/2018 | PEF 392/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAFAEL DE JESUS ROCHA | R$ 1.500,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL DE JESUS ROCHA, despesa com pagamento de 3,0 diárias para viagem à Porto Alegre-RS, no período de 21/11 a 22/11/2018, conforme requisição às fls. 52, Portaria 1722/2018 às fls. 53, e no período de 26/11 a 27/11/2018 conforme requisição às fls. 54, Portaria 1714/2018 às fls. 55 e solicitação de empenho pelo Memorando 2620/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 56. |
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| 2884 | 21/11/2018 | PEF 1287/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCILEIA DA SILVA | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCILEIA DA SILVA, pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 25/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1598/2018 fl.03 e Memorando nº2639/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.06 (3,5 x 450,00) |
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| 2885 | 21/11/2018 | PEF 210/2018 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO, para cumprimento da demanda judicial, conforme Despacho Proger 722/2018 às fls. 93; Despacho Presidência às fls. 96 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
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| 2886 | 21/11/2018 | PEF 002/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1598/2018 fl.219 e Memorando nº2612/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.222 (2,5 x 550,00) |
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| 2887 | 21/11/2018 | PEF 446/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 58, Portaria 1675/2018 às fls. 59 e solicitação de empenho pelo Memorando 2634/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 60. |
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| 2888 | 21/11/2018 | PEF 230/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 131, Portaria 1521/2018 às fls. 132, 133, Portaria 1491/2018 às fls. 134 e solicitação de empenho pelo Memorando 2611/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 135. |
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| 2889 | 21/11/2018 | PEF 106/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 99, Portaria 1491/2018 às fls. 100, Portaria 1539/2018 às fls. 101, Portaria 1433/2018 às fls. 102 e solicitação de empenho pelo Memorando 2633/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 103. |
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| 2890 | 21/11/2018 | PAD 999/2018 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ | R$ 51.682,37 | R$ 51.682,37 | R$ 51.682,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ, cuja finalidade é subsidiar aporte financeiro ao Coren-Pa para realização do VII ENATENF que está previsto para ocorrer no período de 06/12 a 07/12/2018, conforme Projeto às fls. 27-41v; Parecer 025/2018/St Gestão de Convênios às fls. 110/113; Minuta Acordo Formal de Contribuição às fls. 114-115v; Parecer 162/DLC-PROGER/2018-P às fls. 117-120, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumprido apontamento feito nos conclusos na referida análise; Despacho Proger 518/2018; Parecer Conselheira Dra Waldenira Santos às fls. 126-128; Extrato de Ata da 506ª ROP às fls. 130; Despacho Presidência às fls. 136 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2891 | 21/11/2018 | PEF 161/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, pelo pagamento de 3,5 diárias referente a viagem a ser realizada para Campinas-SP no período de 25/11/201 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 148, Portarias 1230/2018 e 1491/2018 às fls. 148/150, convocatória às fls. 149 e solicitação de empenho pelo Memorando 2632/2018/Setor de Diárias, Verba Representação e Jetom às fls. 151. (3,5 x 550,00) |
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| 2839 | 20/11/2018 | PEF 817/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROGERIO WOLNEY LEITE | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGERIO WOLNEY LEITE, despesa com pagamento de 12 diárias para viagem a Campinas- SP no período de 18/11 a 02/12/2018 conforme Portaria nº 1484/2018 fls 21 e Memorando nº 2590/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 24 ( 12 x 550,00) |
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| 2840 | 20/11/2018 | PEF 137/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/11/2018 a 23/11/2018, CONVOCATÓRIA ás fls 222, PORTARIA 366/2018 às fls 224 e 225, PORTARIA 1491/2018 às fls 226, conforme MEMORANDO 2589/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 227 ( 4,5 x 550,00) |
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| 2841 | 20/11/2018 | PEF 186/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENI DE PAULA FERNANDES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Campinas- SP no período de 26/11 a 30/11/2018 conforme Portaria nº 1598/2018 fls 104 e Memorando nº 2592/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 107 ( 2,5 x 550,00) . |
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| 2842 | 20/11/2018 | PEF 366/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Campinas- SP no período de 22/11 a 23/11/2018 conforme Portaria nº 553/2018 fls 244, Portaria nº 763/2015 fls 245, nº 1230/2018 fls 246, Convocatória fls 247 e Memorando nº 2575/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 250 e no período de 25/11 a 30/11/2018 conforme conforme Portaria 1597/2018 fls 249 e Memorando nº 2575/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação fls 250 ( 5 x 550,00). |
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| 2843 | 20/11/2018 | PEF 1275/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCÉLIA DOS SANTOS SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCÉLIA DOS SANTOS SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Campinas- SP no período de 26/11 a 30/11/2018 conforme Portaria nº 1500/2018 fls 03 e Memorando nº 2582/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 05 ( 2,5 x 550,00). |
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| 2844 | 20/11/2018 | PEF 1274/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÔNICA SÁ BASTOS FORRESTER PEIXOTO | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÔNICA SÁ BASTOS FORRESTER PEIXOTO despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Campinas- SP no período de 27/11 a 30/11/2018 conforme Portaria nº 1560/2018 fls 03 e Memorando nº 2581/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 05 ( 2x 550,00). |
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| 2845 | 20/11/2018 | PEF 1273/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VAMILLE DE ARAUJO FURTADO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VAMILLE DE ARAUJO FURTADO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Campinas- SP no período de 25/11 a 30/11/2018 conforme Portaria nº 1597/2018 fls 03 e Memorando nº 2580/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 04 ( 3,5 x 550,00). |
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| 2846 | 20/11/2018 | PEF 1276/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALESSANDRA FLORES GONÇALVES REQUENA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA FLORES GONÇALVES REQUENA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Campinas- SP no período de 26/11 a 30/11/2018 conforme Portaria nº 1560/2018 fls 03 e Memorando nº 2583/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 05 ( 2,5 x 550,00). |
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