| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2847 | 20/11/2018 | PEF 1270/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JORGE THIAGO SANTOS DE CARVALHO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORGE THIAGO SANTOS DE CARVALHO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Campinas- SP no período de 25/11 a 30/11/2018 conforme Portaria nº 1541/2018 fls 03 e Memorando nº 2576/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 04 ( 3,5 x 550,00). |
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| 2830 | 19/11/2018 | PEF 409/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1491/2018 fl.185 e Memorando nº2588/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.186 (2,5 x 650,00) |
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| 2831 | 19/11/2018 | PEF 388/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, pagamento de 2 diárias para viagem à Pernambuco - Petrolina no período de 23/11/2018 a 25/11/2018 conforme Portaria nº1514/2018 fl.105 e Memorando nº2591/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.106 (2 x 650,00) |
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| 2832 | 19/11/2018 | PEF 006/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 25/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1536/2018 fl.247 e Memorando nº2587/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.248 (3,5 x 650,00) |
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| 2833 | 19/11/2018 | PEF 061/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 25/11/2018 a 02/12/2018 conforme Portaria nº1536/2018 fl.285 e Memorando nº2584/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.286 (3,5 x 650,00) |
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| 2834 | 19/11/2018 | PEF 496/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 28/112018 conforme Portaria nº1536/2018 fl.88 e Memorando nº2586/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.89 (1,5 x 650,00) |
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| 2835 | 19/11/2018 | PEF 114/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, pagamento de 2 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 29/11/2018 conforme Portaria nº1536/2018 fl.197 e Memorando nº2585/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.198 (2 x 650,00) |
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| 2836 | 19/11/2018 | PEF 1272/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WAGNER LUÍS NATARIO PEREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER LUÍS NATARIO PEREIRA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1560/2018 fl.03 e Memorando nº2579/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.05 (2,5 x 550,00) |
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| 2837 | 19/11/2018 | PEF 1269/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLA PINTAS MARQUES | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA PINTAS MARQUES, pagamento de 1 diária para viagem à São Paulo - Campinas no período de 29/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1560/2018 fl.03 e Memorando nº2577/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.05 (1 x 550,00) |
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| 2838 | 19/11/2018 | PEF 1271/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO SARAIVA AGUIAR | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO SARAIVA AGUIAR, pagamento de 2,5 diária para viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1500/2018 fl.03 e Memorando nº2578/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.05 (2,5 x 550,00) |
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| 2807 | 14/11/2018 | PEF 683/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 21/11/2018 a 30/11/2018, CONVOCATÓRIA às fls 47, PORTARIA 1044/2018 às fls 48, PORTARIA 1491/2018 às fls 49, conforme MEMORANDO 2558/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 50 ( 7,5 x 550,00) |
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| 2808 | 14/11/2018 | PEF 1024/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDRÉIA PESSOA CRUZ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉIA PESSOA CRUZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 24/11/2018 a 01/12/2018, PORTARIA 1268/2018 às fls 21, CONVOCATÓRIAS às fls 22 e 23, PORTARIA 1491/2018 às fls 24, conforme MEMORANDO 2561/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 25 ( 4,5 x 550,00) |
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| 2809 | 14/11/2018 | PEF 497/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELDER GARCIA DE AZEVEDO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 24/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIA 830/2018 às fls 69, CONVOCATÓRIA às fls 70, PORTARIA 1491/2018 às fls 71, conforme MEMORANDO 2559/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 72 ( 4,5 x 550,00) |
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| 2810 | 14/11/2018 | PEF 302/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TYCIANNA MONTE ALEGRE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIA 1675/2018 às fls 43, PORTARIA 1491/2018 às fls 44, conforme MEMORANDO 2560/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 45 ( 2,5 x 550,00) |
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| 2811 | 14/11/2018 | PEF 029/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/11/2018 a 23/11/2018, PORTARIA 1433/2018 às fls 274, CONVOCATÓRIA às fls 275, conforme MEMORANDO 2541/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 276 ( 5,5 x 550,00) |
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| 2812 | 14/11/2018 | PEF 231/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 24/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIA 1543/2018 às fls 111 e 112, PORTARIA 1491/2018 às fls 113, conforme MEMORANDO 2562/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 114 ( 4,5 x 550,00) |
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| 2813 | 14/11/2018 | PEF 007/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/11/2018 a 23/11/2018, CONVOCATÓRIA às fls 248, PORTARIA 1491/2018 às fls 249, conforme MEMORANDO 2544/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 250 ( 5,5 x 650,00) |
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| 2814 | 14/11/2018 | PEF 091/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 4 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 19/11/2018 a 20/11/2018, CONVOCATÓRIA às fls 271, PORTARIA 1325/2018 às fls 272 e 273; viagem á CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIA 1598/2018 às fls 275, 276 e 277, CONVOCATÓRIA às fls 278, PORTARIA 1539 às fls 281, PORTARIA 1491/2018 às fls 282, conforme MEMORANDO 2542/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 283 ( 4 x 550,00) |
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| 2815 | 14/11/2018 | PEF 1259/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLA MEDEROS | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA MEDEROS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 02, Portaria nº 1565/2018 ás fls. 03, Portaria 1491/2018 às fls. 04 e solicitação de empenho pelo Memorando 2548/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 05. |
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| 2816 | 14/11/2018 | PEF 1264/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA HULLE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA HULLE, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 02, Portaria nº 1565/2018 ás fls. 03, Portaria 1491/2018 às fls. 04 e solicitação de empenho pelo Memorando 2550/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 05. |
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