| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2817 | 14/11/2018 | PEF 1261/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 23/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIA 1437/2018 às fls 03, PORTARIA 1491 às fls 04, conforme MEMORANDO 2551/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 05 ( 5,5 x 550,00) |
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| 2818 | 14/11/2018 | PEF 1263/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NATÁLIA DE BRITO BICHARRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATÁLIA DE BRITO BICHARRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 28/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIA 1560/2018 às fls 03 e 04, PORTARIA 1491 às fls 05, conforme MEMORANDO 2546/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 06 ( 1,5 x 550,00) |
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| 2819 | 14/11/2018 | PEF 531/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VITÓRIA CRUZ LANA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/11/2018 a 21/11/2018, CONVOCATÓRIA ás fls 61, PORTARIA 338/2018 às fls 62, PORTARIA 1491 às fls 64, conforme MEMORANDO 2553/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 65 ( 3,5 x 550,00) |
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| 2820 | 14/11/2018 | PEF 475/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SANDY ASSIS ANDRADE | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDY ASSIS ANDRADE, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 22/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIA 1661/2018 às fls 19, PORTARIA 1491 às fls 20, conforme MEMORANDO 2552/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 21 ( 6,5 x 450,00) |
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| 2821 | 14/11/2018 | PEF 702/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LÍVIA DORNELAS DE ALMEIDA | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LÍVIA DORNELAS DE ALMEIDA, referente pagamento de 6 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 24/11/2018 a 02/12/2018, PORTARIA 1543/2018 às fls 37 e 38, PORTARIA 1491 às fls 39, conforme MEMORANDO 2555/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 40 ( 6 x 450,00) |
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| 2822 | 14/11/2018 | PEF 135/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 23/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 28, Portaria nº 1543/2018 ás fls. 29, 30, Portaria 1491/2018 às fls. 31 e solicitação de empenho pelo Memorando 2554/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 32. |
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| 2823 | 14/11/2018 | PEF 1019/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 24/11/2018 a 01/12/2018, PORTARIA 1268/2018 às fls 22, CONVOCATÓRIAS às fls 23 e 24, PORTARIA 1491 às fls 26, conforme MEMORANDO 2556/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 27 ( 4,5 x 550,00) |
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| 2824 | 14/11/2018 | PEF 190/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PEDRO PAULO SETTE DE MORAES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO PAULO SETTE DE MORAES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 37, Portaria nº 1598/2018 ás fls. 38, 39 e 40, Portaria 1491/2018 às fls. 41 e solicitação de empenho pelo Memorando 2557/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 42. |
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| 2825 | 14/11/2018 | PEF 1260/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CIBELE RODRIGUES PAES LEME | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELE RODRIGUES PAES LEME, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 02, Portaria nº 1560/2018 ás fls. 03, 04, Portaria 1491/2018 às fls. 05 e solicitação de empenho pelo Memorando 2545/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 06. |
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| 2826 | 14/11/2018 | PEF 1266/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA APARECIDA REGIANI DE ARAUJO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA APARECIDA REGIANI DE ARAUJO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 02, Portaria nº 1565/2018 ás fls. 03, Portaria 1491/2018 às fls. 04 e solicitação de empenho pelo Memorando 2547/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 05. |
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| 2827 | 14/11/2018 | PEF 1262/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Jorge dos Santos Thome | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORGE DOS SANTOS THOME, despesa com pagamento de 7,0 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 23/11 a 02/12/2018, conforme requisição às fls. 02, Portaria nº 1598/2018 ás fls. 03, 04 e 05, Portaria 1491/2018 às fls. 06 e solicitação de empenho pelo Memorando 2549/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 07. |
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| 2828 | 14/11/2018 | PEF 234/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, pagamento de 8 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no perído de 21/11/2018 a 01/12/2018 conforme Convocatória fl.128, Portaria nº1044/2018 fl.129, Portaria nº1491/2018 fl.130 e Memorando nº2565/2018 do Setor de DIárias, Verba de Representação e Jeton fl.131 (8 x 550,00) |
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| 2829 | 14/11/2018 | PEF 031/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 26/11/2018 a 30/11/2018 conforme Convocatória fl.171, Portaria nº1208/2015 fl.172, Portaria nº1038/2015 fl.173 e Memorando nº2564/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.174 (4,5 x 550,00) |
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| 2785 | 13/11/2018 | PEF 163/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, despesa com pagamento de 3,5 diárias par viagem a Campinas- SP no período de 25/11 a 30/11/2018 conforme Portaria nº 1542/2018 fls 75, nº 1491/2018 fls 78 e Memorando nº 2526/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 79 ( 3,5 x 500,00). |
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| 2786 | 13/11/2018 | PEF 133/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | José Avila de Paula Junior | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Avila de Paula Junior, despesa com pagamento de 2,5 diárias par viagem a Campinas- SP no período de 26/11 a 30/11/2018 conforme Portaria nº 1542/2018 fls 61, nº 1491/2018 fls 64 e Memorando nº 2528/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 65 ( 2,5 x 550,00). |
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| 2787 | 13/11/2018 | PEF 1152/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AFONSO CELSO SERRA BASTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AFONSO CELSO SERRA BASTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias par viagem a Campinas- SP no período de 26/11 a 30/11/2018 conforme Portaria nº 1598/2018 fls 12, nº 1491/2018 fls 15 e Memorando nº 2529/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 16 ( 2,5 x 550,00). |
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| 2788 | 13/11/2018 | PEF 1018/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA HELENA DO NASCIMENTO SOUZA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA HELENA DO NASCIMENTO SOUZA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 24/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 20, Convocatória fls. 21, 22, Portaria nº 1268/2018 ás fls. 23, Portaria 1491/2018 às fls. 24 e solicitação de empenho pelo Memorando 2524/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 25. |
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| 2789 | 13/11/2018 | PEF 037/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 20/11 a 22/11/2018, conforme requisição às fls. 203, Convocatória fls. 204, Portaria nº 1612/2018 ás fls. 205, 206 e solicitação de empenho pelo Memorando 2519/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 207. |
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| 2790 | 13/11/2018 | PEF 671/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, despesa com pagamento de 2,5 diárias par viagem a Campinas- SP no período de 26/11 a 30/11/2018 conforme Portaria nº 1598/2018 fls 65 e Memorando nº 2530/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 68 ( 2,5 x 550,00). |
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| 2791 | 13/11/2018 | PEF 117/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 20/11 a 22/11/2018, conforme requisição às fls. 356, Portaria nº 1507/2018 ás fls. 357, Convocatória fls. 358, Portaria nº 1491/2018 às fls. 359 e solicitação de empenho pelo Memorando 2521/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 360. |
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