| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2792 | 13/11/2018 | PEF 118/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 21/11/2018 a 22/11/2018 conforme portaria nº1507/2018 fl.215, Convocatória para 151ª Reunião Ordinária do FCFAS fl.216, Portaria nº1491/2018 fl.217 e Memorando nº2523/2018 do Setor de Diária, Verba de Representação e Jeton fl.218 (1,5 x 550,00) |
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| 2793 | 13/11/2018 | PEF 1151/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 21/11 a 21/11/2018, conforme requisição às fls. 29, Portaria 1288/2018 às fls. 30, Convocatória às fls. 31, Portaria 1491/2018 às fls. 32 e solicitação de empenho pelo Memorando 2520/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 33. |
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| 2794 | 13/11/2018 | PEF 390/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Sergio Rezende da Silva | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sergio Rezende da Silva, despesa com pagamento de 4,5 diárias par viagem a Campinas- SP no período de 24/11 a 30/11/2018 conforme Portaria nº 1543/2018 fls 21, Portaria nº 1491/2018 fls 23 e Memorando nº 2534/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 24( 4,5 x 450,00). |
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| 2795 | 13/11/2018 | PEF 104/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANILO MARRA RABELO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANILO MARRA RABELO, pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 25/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1501/2018 fl.36, Portaria nº1491/2018 fl.37 e Memorando nº2522/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.38 (3,5 x 450,00) |
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| 2796 | 13/11/2018 | PEF 476/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Tocantins - Palmas no período de 19/11/2018 a 21/11/2018 conforme Portaria nº1528/2018 fl.89, Portaria nº1491/2018 fl.90 e Memorando nº2518/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.91 (2,5 x 450,00) |
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| 2797 | 13/11/2018 | PEF 018/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 3,5 diárias par viagem a Campinas- SP no período de 25/11 a 30/11/2018 conforme Portaria nº 1491/2018 fls 263, Ofício nº 01/2018, Portaria nº 1542/2018 fls 265 e Memorando nº 2536/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 268( 3,5 x 550,00). |
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| 2798 | 13/11/2018 | PEF 1232/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAIMUNDA FERREIRA DOS ANJOS | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAIMUNDA FERREIRA DOS ANJOS, pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1577/2018 fl.03, Portaria nº1491/2018 fl.06 e Memorando nº2537/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.07 (2,5 x 450,00) |
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| 2799 | 13/11/2018 | PEF 1251/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LIVINGSTONE GIANIZELLI GOMES | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIVINGSTONE GIANIZELLI GOMES, pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1565/2018 fl.03, Portaria nº1491/2018 fl.04 e Memorando nº2538/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.05 (2,5 x 550,00) |
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| 2800 | 13/11/2018 | PEF 1250/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES, pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1565/2018 fl.03, Portaria nº1491/2018 fl.04 e Memorando nº2539/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (2,5 x 450,00) |
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| 2801 | 13/11/2018 | PEF 1020/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CACILDA ROCHA HILDEBRAND | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 24/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 20, Convocatória às fls. 21, 22, Portaria nº 1268/2018 ás fls. 23, Portaria 1491/2018 às fls. 24 e solicitação de empenho pelo Memorando 2532/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 25. |
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| 2802 | 13/11/2018 | PEF 387/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 25/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 331, Portaria nº 1536/2018 ás fls. 332, Portaria 1491/2018 às fls. 333 e solicitação de empenho pelo Memorando 2535/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 337. |
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| 2803 | 13/11/2018 | PEF 058/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE , despesa com pagamento de 5,0 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 24/11 a 01/12/2018, conforme requisição às fls. 129, Portaria nº 1543/2018 ás fls. 130, 131, Portaria 1491/2018 às fls. 132 e solicitação de empenho pelo Memorando 2533/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 133. |
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| 2804 | 13/11/2018 | PEF 185/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS , despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 35, Portaria nº 1542/2018 ás fls. 36, 37, 38, Portaria 1491/2018 às fls. 39 e solicitação de empenho pelo Memorando 2531/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 40. |
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| 2805 | 13/11/2018 | PEF 189/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL , despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 117, Portaria nº 1642/2018 ás fls. 118, Portaria 1491/2018 às fls. 119 e solicitação de empenho pelo Memorando 2527/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 120. |
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| 2806 | 13/11/2018 | PEF 1025/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE PEREIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA , despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 24/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 11, Convocatória às fls. 12, 13, Portaria nº 1268/2018 ás fls. 14, Portaria 1491/2018 às fls. 15 e solicitação de empenho pelo Memorando 2525/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 16. |
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| 2784 | 12/11/2018 | PAD 920/2016 | Global | Locação de Bens Móveis | BM ALARME LTDA - EPP | R$ 6.535,59 | R$ 3.285,59 | R$ 3.285,59 | R$ 0,00 | R$ 3.250,00 |
| Valor complementar ao empenho nº 1493, empenhado a BM ALARM LTDA - EPP cuja finalidade é a renovação de contrato de prestação de serviços contínuos de locação e manutenção de CFTV para segurança e vigilância eletrônica do Museu Nacional de Enfermagem do Cofen, conforme Memorando nº 084/2018/CDM/Cofen às fls. 540; Minuta do 1º Termo aditivo ao contrato 38/2018 às fls. 627-628; Parecer 087/2018/DLC-PROGER-P às fls. 630-632v aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 232/2018 às fls. 633; Extrato de Ata da 501ª ROP às fls. 637; Despacho 122/DLC-PROGER/2018-P às fls. 692 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência 2890/2018 às fls. 643 solicitando emissão de nota de empenho.
Gestores: Denise Araújo e Maria Júlia Lemos
Valor Global: R$ 39.000,00
Vigência: 17/07/2018 a 17/07/2019
Pró-rata: 17/07/2018 a 31/12/2018
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2772 | 09/11/2018 | PEF 108/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 19/11 a 23/11/2018, conforme requisição às fls. 171, Convocatória fls. 172, Portaria 1208/2015 fls. 173 e solicitação de empenho pelo Memorando 2470/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 175. |
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| 2773 | 09/11/2018 | PEF 016/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 19/11/2018 a 23/11/2018, CONVOCATÓRIA ás fls 123, conforme MEMORANDO 2515/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 124 ( 4,5 x 650,00) |
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| 2774 | 09/11/2018 | PEF 087/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Maceió-AL, no período de 19/11 a 23/11/2018, conforme requisição às fls. 192, Portaria 1626/2018 às fls. 193, e solicitação de empenho pelo Memorando 2510/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 194. |
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| 2775 | 09/11/2018 | PEF 158/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 19/11/2018 a 23/11/2018, CONVOCATÓRIA ás fls 136, conforme MEMORANDO 2516/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 137 ( 5,5 x 650,00) |
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